Buhalterinė programa "Centas"

Tada ieškokite Mokėjimo dokumentų sąraše pagal dokumentą "Pagal žiniaraštį"

Tai ten ir galėsiu pataisyti datą? Na, arba ištrinti seną mokėjimą ir padaryti naujai

Galėsite ištrinti nereikalingą mokėjimo dokumentą..

Toks gan rimtas klausimukas. Viena įmonė dirba Centu ir rezervus darosi SQL, norėčiau tuos duomenis atsisiųsti ir peržiūrėti savo kompiuteryje, bet to rezervo neįkelia. Ar aplamai tai įmanoma?

Įmanoma. Susisiekite su mūsų techniniu konsultantu Vyteniu 8-5-233-89-67

Sveiki, kaip cente dartyi medžiagų nurašymus, kavinės apskaita net neįsivaizduoju

padėkit brangieji, (žaliuoju)

Ir dar klausimukas

Atradau kad programa rodo kad mes skoloje o susiderinusi likuti su kitos įmonės buhaltere pasirodo kad 0,

kada įeinu į tam tikrą tiekėją, ten rodo sausio mėn kažkokius vienodus tos pačios dienos įrašus, kaip man iš ten ištrinti, nes neturėtų būti ten,

padėkit būkit geri

Niekas neaišku
"pas tiekėją rodo vienodus įrašus" -- tai ir pasižiūrėkite, kokie tie įrašai - prekių pajamavimas ar apmokėjimas?
Kai išsiaiškinsite kas negerai - einate į pirminius dokumentus, ir ieškote neteisingo įrašo. Kai jį surasite - pašalinkite.

Prisėdu prie programos ir galvoju, na kas čia yra suvesti kelias pirkimo sąskaitas.
O man tai yra nepakeliame užduotis.
Ištraukiau savo senus sąsiuvinukus, kaip ten viskas lengva buvo. O dabar nieko nesigauna.

Kaip būti su komadiruote, jeigu vadovas parašė, kad už ją mokėti jam nereikia. Grafike pažymėti ir viskas?

O ar taip galima? kiek žinau, pagal DK - nemokėti dienpinigių negalima...

Mes nemokėjome. O gal vadovas gali jų atsisakyti?
Nes jam jų kaip ir nereikėjo, visos kelionės išlaidos buvo apmokėtos, įskaitant apgyvendinimą ir maistą.

Dar norėčiau išsiaiškinti dėl prekės/paslaugos kortelės.
Įsigyjimo savikaina'Sąnaudos
Pajamos

Tiesą sakant nežinau ką ten rašyti.
Viską surašau iš pradžių ant lapaelio, o kai reikia perkelti į programa nežinau.
Na pvz.
Automobilio remontas.
D - 6111
K - 2435

D - 2435
K - 272

Bet kaip tai įkelti į pačią kortelę.

Dar norėčiau pasiklausti, ne dėl cento. Kaip suvedate SF, kur įsigyta daug pvz. kanc. prekių? Viską įvedate ar tiesiog bendrą sumą nuršote į sanaudas ir vse?
Turiu didžiausią sąskaitą iš pašto, tai negi kiekvieną voką teks vesti atskirai.

Ačiū, Girele.

Jūsų įmonės apskaitos politikoje turi būti aprašyta nuo kokio sumos Jus galite išlaidas traukti tiesiai į sąnaudas ar turite nudėvėti per tam tikrą laiką. Čia jau buhalterinis , o ne programinis klausimas.

Nuo 1000 lt
Tai, tada galiu traukti bendrą sumą iš karto, o ne rašyti visą pundą smulkmenų atskirai, a nia?
Na manes užtenka kol kas tik ant kelių sąsakaitų, po to galva plišta

tai vat kad nerandu kur tie keli įrašai, pavyzdziui rodo tiekėjui kad kad ta pačią diena keli mokėjimai padaryti, nors iš tiesu tai buvo viena ta suma, o dabar rodo ta pačią datą ir tas patį sumas per kelias eilutes

Sveiki,

Norėjau pasiteirauti kaip Jūs užregistruojat Cente VSD įmokas ir VMI PVM ir GPM,

Ar susikurdavote klaip tiekėja ir ten registruojat,

Ačiu už pagalba

Aš - iš buhalterinių sąskaitų (kiekvienam mokesčiui atskira 4 kl. sąskaita), o kontrahentas - tas pats VMi arba Sodra.

\

o tai tada dedi kad netrauktų į debitorius ir kreditorius, bet kodėl likučius išsitraukiu o ten yra kad keliolika tūkstačiu kad jie mums skoloje (VMI ir kit.)

Kokią ataskaitą žiūrite, kad jums rodo VMI ir SODRos skolą? Pas mane jų kortelėse uždėta, kad netrauktų į ataskaitas ir varnos neuždėtos, kad tai pirkėjas ar tirkėjas, tai niekur ir netraukia. Tik pačioj kontrahento kortelėj matyti, kad "kaba" skola". Bet aš į tai dėmesio nekreipiu.

Vadinasi darėt programoj pavedimą, ištrynėt, vėl darėt ir t.t. darant tokius veiksmus nekorektiškai, gali "užsikabinti" OŽ. Pažiūrėkite tos operacijos įrašus banko išraše ir OŽ. Jei užsikabino tik žurnale, ištrinkite žurnalo įrašą. O dar geriau, ištrinti visus su ta operacija susijusius duomenis ir padaryti vieną kartą teisingai.