Buhalterinė programa "Centas"

ataskaitos - atsiskaitymai- atsiskaitymų suvestinės periodui. Nusistatote - ką jums reikia.

Labai pasiklydau.
Dabar negaliu iš . Surenku seriją, nr. kuriuos noriu pašalinti, o rašo: Pašalinta 0 blankų.
O kaip dėl to ženkliškumo? SF turi 5 ženklus, o 8.

Pagal Jūsų paveisliuką šalinate ne tą seriją...
O vat dėl skirtingo ženkliškumo tai nežinau reikia Andron pagalbos.

Serija užrašyta mažom raidėm čia. Bet visaip bandžiau, nesišalina visai

jeigu jūsų iš 8 skaičių, norėdami juos ištrinti, patikrinkite parametrai-nustatymai-bendrieji-III-blanko numerių skaitmenų skaičius (turi būti 8)

[quote=loko]jeigu jūsų
Kad taip ir nustatyta.
Vakar visą valandą skaičiau vadovą ir bandžiau pašalinti. Nepavyko.

Tess, bandyk siūsti rezervą, gal pagelbės

Kažkaip gėda dėl tokios smulkmenos.
Bandysiu dar šiandien pažaisti.
Įvesiu naują serija bei numeracija nuo 2009 m. Ir bus tvarka.
Tik SF Nr. teks ranka įvedinėti, nes neduoda prekyje nuliukas rašyti.

susiduriau su tokia problema, kai bandau peržiūrėti sąskaitą, kuri buvo išrašytą pries metus, man išmeta ti sumą o parduotų prekių sąrašo nesimato, kas galėtų būti netaip?

Išrašant , yra vieta kur reikia uždėti varnelę "Prekybos pajamos".
Tai reikia pažymėti kada gauti pinigau gaunasi kaip pajamos, a nia?
Na pvz. suteikėm paslaugas.

"Sąskaitų apmokėjimo peržiūra", kaip pašalinti apmokėjimą?
Išrašant neduoda pasirinkti sąskaitos, kurią norėčiau padengti.
Šalinu apmokėjimą, šalinų ir nieko
Matyt abi mano rankos kairės

"Prekybos pajamos" uždedi varnelę tada kai pinigus inkasuoji pinigus iš kasos aparato.
jei išrašai sąskaitą pirkėjui ir pirkėjas sumoka tiesiai į kasą pinigus( rašai blanke pasirenki "mokėtojas" iš kontrahentų sarašo.

Norint pašalint apmokėjimą eini-mokėjimai>dokumentai>kasos pajamų orderiai ir pašalini nerikalingą

Blogai suvedziau pradinius likucius. Noriu juos istrinti, nes pasidare tu prekiu kopijos. Kaip istrinti? PERZIURA---PRADINIAI LIKUCIAI, bet ju nera ten

Vadinasi, pajamuojant likučius nebuvo pasirinktas veiksmas PRADINIS LIKUTIS.
Matyt, pajamavote, kaip sąskaitą faktūrą.

Ar likučius per gavimą susivedėt?
Ar einant per "peržiūrą" apačioje pasirenkat tinkamą sandėlį

[quote=lemone]Norint pašalint apmokėjimą eini-mokėjimai>dokumentai>kasos pajamų orderiai ir pašalini nerikalingą
Jokių ir nėra. Pašalinau visus.
Bet vistiek rodo, kad skolos nėra.

Tess,
Gal kartais kai rašėte S.F. netyčia uždėjai taškelį ant tai ir rodo, kad apmokėta

[quote=lemone]Tess,
Gal kartais kai rašėte S.F. netyčia uždėjai taškelį ant


dar gali būti, kad išrašytas daug vėlesne data nei šiandien ir todėl rodo, kad apmokėta

Jokio nėra. Pašalinau visus, nes neteisingi numeriukai buvo. Dėl to dabar noriu viską suvesti iš naujo. Norėjau padėngti šį dokumentą ir nieko nepavyko.

P.S. Pašalinau, perkėliau prie atidėtu ir viskas. Nėra jokio apmokėjimo.

[quote=Tess]Jokio
Tikriausiai - netyčia paspaudei automatinį sąskaitų padengimą. Nueik į Peržiūra - sąskaitų apmokėjimas -- rodys, kad padengta.
Dabar - gali pašalinti sąskaitą ir suvesti iš naujo.
Arba - jei nėra aktualu matyti konkrečios sąskaitos padengimo - paprasčiausiai išrašai be sąskaitos priskyrimo.

P.S. - patikrink pas kontrahentą -- ar skola tikrai yra