Buhalterinė programa "Centas"

Iki šiol dirbau su sena versijas, nes praeitus metus "damušinėjau" :) Dabar parsisiunčiau naują versiją, 558+12, priekyje gražus langelis "PVM tarifas 19", bet kai pajamuoju prekes, išsirenku iš sąrašo, tai atkelia su 18 proc. PVM ir rankiniu būdu keičiu. Suprantu, kad kažkur kažką reikia pakeisti. Parametrai-Nustatymai-naujoms prekėms 19 proc. PVM nustačiau. Gal galite pasufleruoti, kur dar ką pakeisti, kad atsirastų tas "stebuklingas" skaičius 19 prie visų prekių. Ačiū.

Darbas-diagnostika - pagrindinio PVM tarifo keitimas.
Tik keiskite tada, kai "damušite" senus metus.
Užsukite dažniau į cento forumą - www.edlonta.lt/forumas/index.php

Aga, atsilikusi, nes niekaipnegaliu komandiruotė sutvarkyt, stoviu vienoj vietoj, nes DU buvo išmokėtas už 10 mėn 2008 , o dienpinigiai ne, ir plius aš niekaip nesuvedu juos , nes niekaip neišeina, nes buvo priskaičiuota sakykim 520 Lt, o mokesčiai skaičiuojasi tik nuo 120 Lt vedu ir taip ir taip dar valiutinį banką neišeina susivest
PVZ. Kur ir kokioj vietoj reikia įvesti tokia ūkinę operacija?
Atšauktas tarptautinis pavedimas tiekėjams ir pinigai sugrįžo į valiutinę sąskaitą, sugrižo 7006,09 vietoj 7031 USD
D 2712 (valiutine sąsk) 16950,33
K 443 1950,33
ir prie to pačio:
D 2712 378,53
k 536 378,53

Ir plius OZ nesimato nei 536 nei 636

Taip, yra tokia galimybė - per tą patį spausdinimo langelį kaip ir spausdinant sąskaitą, tik pasirink pasirinkti ir pagrindiniame sąsk.fakt. išrašymo lange - dešinėje pusėje viršuje

Sveiki, aš vėl prašau pagalbos gal kas gali padėti: buhalteriškai žinau kaip padaryt, vat į programą nežinau kaip suvest tokią operaciją: Buvo apmokėta skola tiekėjams USD , bet pinigai pasiklydo, buvo atšauktas tarptautinis pavedimas. Kur aš turiu užregistruoti pinigų sugrįžimą į sąskaitą? Plius Sugrįžo mažiau USD negu buvo mokėta.
D 2712 (USD)
K 443
ir D 2712
K 536
Kurioj vietoj (argi valiutiniuose įplaukuose) reikia įrašyti?
Be to man OZ nesugeneruoja automatiškai įraša teigiamos ar neigiamos valiuotos kurso pasikeitimą?

Ar gali atsakyti kas nors, labai prašau

Nuo naujų metų pradedu naują numeraciją.
Noriu įvesti į .
Buvo rašoma, kad serijos rašyti nereikia. Bet nerašant serijos neduoda išsaugoti. Taip kaip čia dabar yra?

Viską išsiaiškinau dėl blankų šalinimo

tai niekas negali atsakyti?

O tai kaip suprasti, kad mažiau pinigų sugrįžo? Nuskaičiavo už tarptautinį pavedimą ar kaip?

Jei pinigai taip ir nepasiekė tiekėjo, tai aš asmeniškai visai šios operacijos apskaitoje nerodyčiau (jei ji ir banko išrašuose neįtraukta). Greičiausiai mažiau pinigų "sugrįžo", nes bankas perskaičiavo USD likutį tos dienos kursu (jei nenuskaitė už tarptautinį pavedimą). Tokiu atvėju per Darbas-Buhalterija-valiutinių likučių perskaičiavimas reikia perskaičiuoti valiutinio banko likutį tos dienos kursu (jei nenori, kad perskaičiuotų ir skolas-nuimk prie skolų varnelę)...

Pabandysiu.....bet jau praradau viltį susitvarkyt su centu
Bet kaip parodyti tos pinigėlius, kurie įplaukė į sąskaitą, dar reikėtų koreguoti tiekėjų skolas, kaip parodyti tokį įrašą :
d 2712 16950,33
k443 16950,33
ir d2712 378,53
k 536 378,53

Serijos nereikia TIK KIO

Bet juk viskas taip paprasta
1. Rekvizituose įsivedate valiutinę sąskaitą USD. (Kaip tai padaryti - aprašyta vartotojo vadove).
2. Darote valiutinį pavedimą tiekėjui iš USD sąskaitos. Nurodote buhalterinį kursą.
3. Darote valiutines įplaukas į USD sąskaitą iš to pačio tiekėjo. Nurodote buhalterinį kursą.
4. Jei grįžo USD mažiau nei išėjo - bankas nusiėmė mokesčius. Suvedate per banko paslaugas.
5. Nerodo kursų pasikeitimų greičiausiai dėl to, kad operacijas darėte ne VALIUTINĖJE sąskaitoje, o litinėje. Arba - neteisingai suvedėte valiutinės sąskaitos rekvizitus.

[Pabandysiu.....bet jau praradau viltį susitvarkyt su centu
Bet kaip parodyti tos pinigėlius, kurie įplaukė į sąskaitą, dar reikėtų koreguoti tiekėjų skolas, kaip parodyti tokį įrašą :
d 2712 16950,33
k443 16950,33
ir d2712 378,53
k 536 378,53[/quote]

Parašyk kokią sumą norėjai pravesti tiekėjui, nes jei ruošiesi taip kaip parašei kontuot, tai bijau, kad atsiras skolos skirtumas tiekėjams... Kiek supratau pravedei 16950,33+378,53, o nori skolą tik 16950,33 atgal atstatyt...

Tiekėjo kortelėje padarote skolos korektūrą skirtumui.

Reikia rašyti buhalterinį kursą ten kur buhalterinis, o kur kursas, banko, ar teisingai suprantu?

Valiutinio pavedimo atveju - buhalterinis ir banko kursas SUTAMPA. Jie skiriasi tik tada, kai būna valiutos pirkimas, pardavimas ar konvertavimas.

Parašyk kokią sumą norėjai pravesti tiekėjui, nes jei ruošiesi taip kaip parašei kontuot, tai bijau, kad atsiras skolos skirtumas tiekėjams... Kiek supratau pravedei 16950,33+378,53, o nori skolą tik 16950,33 atgal atstatyt...[/quote]
Taip parvedžiau 16950,33, (tai 7031 USD) juos noriu sugražint
o gavau 7006,09 USD , banko kurasas 2,4071, o buh. 2,4734
tai ir gaunasi kad gaunu litais 17328,86

Ačiū, tikrai nežinojau. Tada tokių atveju, reikia koreguoti skola tiekėjui. Man banko USD išrašai sutapo su cento išrašais. (tik keli centai paklaida)Ir liko likutis USD 1,01, o litais 107,71, ar čia tikriausiai del kursu svyravymų, bet pas mane OZ nesimato nei 536 nei 636 įrašu, nors turėtų, bet jau patikrinau viską

Kas tai - "Banko kursas" ? Tai USD pardavimo kusas? Jūs iš karto tuos USD pardavėte bankui?