Buhalterinė programa "Centas"

Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai

Ačiū.
Kol kas aišku nieko neaišku, bet susitvarkysiu.
Ta tą SF suvedu prie gautų dokumentų ir prie gautų mokėjimo dokumentų.
Dar ir IT reikės suvesti.
Kuo toliau, tuo linksmiau.

Kur pildoma avansinė apyskaita?
Vartau vadovą, bet niekur nematau.
Išnaršiau programą, bet, jaučiu, vis ne ten lendu

Avansinė apyskaita - UŽSIPILDO PATI- ją galima rasti -- Ataskaitos - atsiskaitymai-atsiakaitymai su mater.atskaitingais.
BET - tam, kad ji užsipildytų, reikia teisingai suvesti dokumentus -- jei sąskaita apmokėta iš karto - Gavime pažymima, kad apmokėjo atsk,asmuo, nurodomas Nr., išsirenkama pavardė (prieš tai darbuotojo kortelėje turi būti pažymėta, kad jis yra mater.atskaitingas).
Išmokant pinigus -- KIO (arba pavedime) pasirenkamas reikiamas darbuotojas, atitinkamai nurodoma paskirtis.
Kii dokumentai suvedami - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai.
Ir t.t. ir pan. -- pagal Vartotojo vadovą.

Tada aišku.
Kol kas teisingai suvedinėjau sąskaita, pažymėdavau, kai atsiskaitydavo vadovas.
Kol kasoje yra pinigų, reikės grąžinti. Nes jau skola ne maža.
Ačiū, Girele

Sveiki,

Ar yra Cente Gslimybė patiems įsivesti sąskaitų plane užbalansines sąskaitas ir kad po to trauktu į balansus

Ačiu

Tai kad užbalansinės sąskaitos netraukiamos į balansą. Todėl ir vadinamos užbalansinėmis.

o tai kaip ją užvesti man reiklainga 7 klasė pavyzdžiui

Sąskaitų plane spausti + , ir skaityti vartotojo vadovą

sakykit ką aš galu ne taip daryti, man pagal sąskaitų likučius neina visai su skolos debitoriams kreditoriams

Neteisingai suvedėte arba sąskaitas arba apmokėjimus.
Žiūrėkite nuo pat pradžių - ieškokite, kurį periodą pradeda nebesutapti, atsispausdinate ataskaitas pagal kontrahentus ir pagal sąskaitą -- ieškote neatitikimų. Kai surandate - taisote operaciją.

o sakykit ar yra cente galimybė rašyti nurašyti pvz yra pripajamuota kelios eilutes po 1 vnt, o man reikia nurašyti pvz 5, kada parirenku ir įrašau kad 5 vnt, neduoda nurašyti, rėkia kad nekakankamas likutis nors yra 10 vienetų

Užversiu klausimais:

Dabar darau nurašymus, ir žiuriu jei tokius dalykus kaip kad dantis ir visi kiti pajamuodama pasirinkau D sąnaudų sąskaitą, o kodėl tada tos prekės ateina kiekine išraiška likučiuose,
kiek aš suprantu jei į sąnaudas nuavarau tai likučiuose nebeturėčiau rasti?
ar ne taip kažkas?

Ačiu

Ir nurašote kiekvieną eilutę po 1 vnt.

Kad prekės nesimatytu likučiuose ir sandėlyje reikėjo pažymėti, kad tai paslauga, o dabar reikės nurašinėti ir visai nesvarbu, kad nurodėte 6 sąskaitą.

Neteisingai.
Jei pajamuojat tiesiai į sąnaudas -- tos prekės kortelėje turėjote pažymėti, kad tai "paslauga", tada likutis į sandėlį nepersikels.
Dabar - taisote - arba viską iš naujo suvedant,
arba - tas prekes nurašant per nurašymo aktą, jame pasirenkant D ir K kokią nors tarpinę sąskaitą, (bet nesigaudant programoje - bijau - dar daugiau primakliavosite),
arba - siunčiate rezervą Edlontai ir prašote (prisiprašote), kad jums pataistytų.

Praktiškai gali nurašyti ir iš 6-os i 6-tą, tik DK ir apyvartos sąskaita labai negražiai atrodys. Dar yra variantas - nurašyti iš sandėlio ir panaikinti įrašą OŽ, bet čia nebuhalteriška ir tinka gerai susigaudantiems programoje, kai gali perketi apyvartas į Exsel'į ir pataisyti ką reikia.

Tame ir reikalas, kad klaidas taisyti sunkiau, nei iškarto padaryti teisingai...
O siluuma - matosi- sunkiai gaudosi ir programoje ir buhalterijoje...

Na, čia tas variantas, kai moki dirbti - tai iš bet ko gali sūrį išspausti.

... o nemokančiam - ir Navision nepadės