Kai naujoje formoje deklaruojame B klases pajamas, L9 langelyje reikia nurodyti GPM tarija 15,0 arba 5.
Deklaruoju 2 rūšių išmokas 58 kodu (palūkanas) ir 93 kodu (IDV). Kokius tarifus pasirinkti?

Ar į deklaracijos GPM308 V priedo V18 langelį reikia traukti visą per metus PSD avansu sumokėtą PSD sumą 410,40 eur, ar tik tą sumą kuri gaunasi pagal skaičiuoklę (pvz. nuo 4000 eur pelno mokėtina suma 180 eur)?

tax skaičiuoklė skaičiuoja už visus metus 29,7 tarifą. Sodra rašo savo skaičiuoklėje 28,7 bet skaičiuoja už pusę metų 29,7, už antrą pusę 28,7. Nuo liepos 1 keitėsi tarifas
tax skaičiuoklė sumokėtų psd uz metus 410,40 neprideda prie išlaidų (tuo atveju jei pagal faktinį rezultatą reikia mokėti mažiau) ir dėl to blogai paskaičiuoja gpm

turbut reikia vadovautis sodros skaičiuokle, pagal ją pildyti gpm deklaraciją, laukti kol sodra suformuos 38 suvestinę ir tik tuomet mokėti sodrai, nes mokėtina suma gali skirtis nuo paskaičiuotos.

GPM313 pildome su centais, mokėti irgi?

bendri tarifai buvo 41.78 ir 43.78, o dabar 41.58 ir 43.58?

sveiki, ar nuo 2018 01 01 keitėsi sodros tarifas terminuotoms sutartims? Ar kaip ir pernai mokam 1,6% daugiau?

1) Jei sav deklaruosiu 400 ir tiek išimsiu, tai kiek moketi reikia 60,60 eur?
2) Jei sav deklaruosiu 800 ir tiek išimsiu, sumoku 121,20. Deklaruoju 02 kodu ir sumoku gražaus GPM?

pusė mėnesio praėjo ir vis dar neiašku kaip mokėti ir deklaruoti VSD įmokas. Jei savininkas išsimoka 400 eur, VSD 121,20 ar 50% 60,60 eur?

Sukurkite paslaugą "suteikta nuolaida" ar panašiai. Kreditinę įveskite su teigiamu kiekiu, bet minusine suma. Per "sąskaitų apmokėjimą" išrašytą ir kreditinę sąskaitas galima sudengti.

ar darbuotojas invalidas, gaunantis invalidumą patenka į išimtis?

kai nupirksite arba prieš pirkdami susiekite su pardavėju ir paprašykite nurodyti mažesnę pirkinio kainą, jie visada sutinka

Ar tiksliai į išimtis patenka darbuotojas dirbantis 2 darbovietėse ir per abi neuzdirbantis MMA? Juk negalėjo palikti tokios spragos.

Dorota1
kai pajamuoju auto prekės eilutėje, stulpelyje "pvm nuo maržos" pasirenku TAIP.
kai parduodu iš sandėlio, pasirenku prekę, paspaudžiu redagavimo mygtuką "ab", eilutėje "PVM nuo maržos" turi būti "TAIP", eilutėje "Kaina, PVM" įvedu pardavimo kainą. Pirkimo kaina irgi matosi, todėl galite pasitikrinimui paskaičiuoti koks turi būti PVM nuo maržos. Spaudžiate "gerai", įtraukiate prekę, įrašote kiekį ir toliau programa viską suskaičiuoja. Maržos žurnale viskas matosi ir PVM ataskaitoje pardavimai su marža atskirai nuo paprastų.

kaip ISAF deklaruojate išrašytas maržines sąskaitas? pvz. pardavimo suma 15000 eur. Ar visą šią sumą 32 kodu reikia nurodyti ar tik apmokestinamą sumą (maržą) ir nuo jos išskaičiuotą pvm, kad sutaptų su pvm deklaracijos duomenimis?

neįtraukiau laiku 04 men. sąskaitos, įtraukiau į 05 mėn. Kryžminis rodys neatitikimą abiem įmonėms. Nejaugi reikia tikslinti 04 mėn. registrą? Juk yra galimybė nurodyti prekių gavimo datą ir registravimo apskaitoje datą atskirai.

kaip deklaruojate išrašytas maržines sąskaitas? pvz. pardavimo suma 15000 eur. Ar šią sumą 32 kodu reikia nurodyti ar apmokestinamą sumą (maržą) ir nuo jos išskaičiuotą pvm, kad sutaptų su pvm deklaracijos duomenimis?

gavo tas deklaracijas net tos įmonės kur PVM ribos nesiekia, nekalbant jau apie 300000 eur. Kažkokia nesąmonė visiems iš eilės siunčia pagal praeitų metų pelno mokesčio deklaracijos duomenis.

pats isaf'as meta klaidą, jei įvedi paslaugų gavimo datą ankstesne nei 2016-07-01

gyveni ir mokaisi

Problema dėl gautų sąskaitų registro, derinau likučius, išlindo 2 sąskaitos nuo metų pradžios. Pajamuojant sąskaitas nurodžiau paslaugų gavimo datą (kovas, balandis), o registravimą apskaitoje gruodį. Dabar atidėjau tas sąskaitas ir iš naujo įtraukiau, gavimo datą nurodžiau gruodį. Rinkmeną priėmė. Registre ranka įvesiu gerą gavimo datą.

negaliu isaf rinkmenos įkelti už gruodį (spalį, lapkritį viskas buvo gerai). Atsinaujinau programą, bet vis tiek atmeta. Gal kas žino, kodėl? Išmeta atmetimo priežastį:
Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 463; column number: 40; cvc-minInclusive-valid: Value '2016-05-12' is not facet-valid with respect to minInclusive '2016-07-01' for type 'ISAFDateType3'.)

jei yra dar tokių kam nepriima, tai 1882 sakė, kad sisteminė klaida, šiuo metu taisoma

Nepriemė deklaracijos: "S2 laukelyje įrašytas tarifas, kuris negali būti taikomas deklaraciją pateikusiam mokėtojui už S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje perimtą turtą (išvardintą F8 laukeliuose) atitinkamais mokestiniais metais."
Šiauliai - 0,75
Mažeikiai - 0,5

viskas perimta iš FA

Automobilių plovykloje, kol auto plaunamas kiekvienam klientui nemokamai pasiūloma kava iš aparato su žetonu. Įmonė apmoka už žetonus pagal sąskaitą. Ar čia normalūs leidžiami atskaitymai ar reprezentacija?

Pagal VMI pateiktą pavyzdį lyg ir galima leidžiamiems priskirti:
1. Įmonė teikia konsultacines paslaugas. Patalpose, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos, naudojamas kavos aparatas, t. y. kava (arbata) gali vaišintis šių paslaugų gavėjai. Tokio pobūdžio išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga (prekė) sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama. GALIMA (PMĮ 17 str.)

Situacija: įmonė A šių metų pradžioje suteikė paslaugas įmonei B už 20000 eur, 5000 eur įmonė B sumokėjo, 15000 eur kaba ir jų atgauti nėra šansų. Skolos pirkėjai siūlo 1500 eur. Jei įmonė A sutiks 13500 eur bus neleidžiami atskaitymai.
Pamąstymai: Jei įmonė A išrašo kreditinę sąskaitą suteiktoms paslaugoms už 13500 eur (PVM jau tame skaičiuje ir jis bus sugrąžintas įmonei A) ir įmonė B sumoka tuos pačius 1500 eur, ar čia hmmm, viskas gerai?

radau

rinkmenas įkėliau, rašo "rinkmena priimta", kai įeinu į registrus rašo, kad pateikimo data "nepateikta", kurioje vietoje tas mygtukas "pateikti"?

Ar ES sumokėtai PVM sumai (kuri bus vėliau grąžinta) priskiriamas atskiras mokesčio kodas?

jei perkamas maržinis automobilis iš ES mokesčio kodas - PVM32?
parduodant Lietuvoje su marža irgi - PVM32?

ačiū, kad atsiliepėte, nepadariau anksčiau, nes tik nuo kovo pradėsiu skaičiuoti pajamas natūra (žvalgyba čia buvo :)) "kiti prisk. ne Sodrai" nepadeda, turbut teks rankomis koreguoti korespondencija per operacinį žurnalą.

Girele, gal galite parašyti kaip padaryti, kad nuo tokio priskaitymo neskaičiuotų garantinio fondo įmokų?