sumokėjome už darbuotojo mokslus, o dabar atleidžiam, darbuotojas pinigų negrąžins. Ar sumokėta suma leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

klausimas

Norėčiau patikslinti dirbančių pagal verslo liudijimą mokesčius už 2009 metus.

Jei dirbantis pagal DS, tai iki 2010 05 01 reikia sumokėti 864 .
Jei nedirbantis, tai iki 2010 05 01 reikia sumokėti 864 + kas ketvirtį turi būti mokama bazinė po 540 Lt.
Daugiau jokių mokesčių neatsiranda nepriklausomai nuo gautų pajamų ar ten 10000 ar "mulijonas" (apie PVM nešnekam)?

ačiū visiems

galvojau apie šį variantą ir svarstau tarp jo ir ano pirmo su PVM deklaracijos tikslinimu. Ar su anuliavimu ir tikslinimu neprisišauksiu bėdos?

jie valstybininkai (konkurso sąlygos , suprantat), ar galimas 1 variantas)

prieš pora menesių išrašėm PVM saskaitą, dabar užsakovai nori kad data būtų šio mėnesio, ar kaip nors įmanoma?

ar darbuotojui dirbančiam 1/2 etato vykstančiam į komandiruotę porai dienų Lietuvoje galima neskaičiuoti viršvalandžių (dirbo po 4 val. ir tiek)?

Žmogus kelis metus gyvena užsienyje, susirgo (insultas), reikia grįžti į Lietuvą, gultis į ligoninę.
Kokie yra "grįžimo" variantai (įdarbinimas, darbo birža, tiesioginis įmokų sumokėjimas sodrai ar ligonių kasai už tam tikrą laiką)? Bent užveskit ant kelio. Nežinau ar turi 30 metų stažo (greičiausiai ne).

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

IV vykdantis asmuo važiuoja į Italiją parvežti prekes. Išsinuomavo kemperį. Paskaitęs mic, suprantu, kad leidžiamiems atskaitymams galima priskirti kelionės išlaidas (kemperio nuoma, kuras ir t.t.) ir dienpinigių išlaidas.
Rašau aktą dėl komandiruotės, nurodau tikslą, maršrutą, trukmę, kad visos išlaidos priskiriamos IV ir yra leidžiami atskaitymai, dienpinigiai 190 Lt (dvigubinti negalima?)
Dėl kemperio nuomos keletai dienų juk nereikia VMI pranešinėti FR0457?

darbuotojas buvo komandiruoteje Lietuvoje keletą dienų, už nakvynę pristatė verslo liudijimo kvitą išrašytą jo vardu, ar galim kompensuoti ir traukti į sąnaudas?

Tess gal galit imesti prašymo pvz. dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo(išdėstymo)?

http://www.lbaa.net/index.php?p=2&id=68

gal kas bandėt derinti tvarką?

Linda6 Jūs teisi, tą patį patvirtino ir 1882, ačiū, he-he nuplaukė 260 Lt.

neturėjo tikslo 2 dienas važiuoti per Lietuvą, taip gavosi, kad 1 dienos vėlai vakare kirto Lietuvos sieną (už tą dieną tikrai galima mokėti Vokietijos dienpinigių normą), pernakvojo viešbutyje (yra sąskaita) ir iš ryto grįžo į darbą. Tai ir domina tos paskutinės dienos dienpinigiai, įsakyme komandiruotės Lietuvoje nėra, grįžimas iš Vokietijos tiek užtruko.

darbuotojas grįždamas iš Vokietijos Lietuvoje sugaišo 2 dienas, t.y. nakvynė Lietuvoje. Ar galima tokiu atveju paskutinei dienai taikyti dienpinigių į Vokietiją normą?

ačiū už operatyvumą, kažkaip nesusimąstydavau kol sumos teigiamos buvo

reikia patikslinimo:
biržėlį išrašyta kreditinę s-ta tarkim 10000+PVM. Visos kitos pajamos 7000+PVM.
FR0600 į 11 langelį reikia rašyti -3000, o į 26 minusinį PVM?

Gavau TEO sąskaita, delspnigiai išskirti 1,51, už pačias paslaugas apie 200 + PVM, čia viskas aišku, dar viena eilutė "skolos administravimo išlaidos" - 40 Lt be PVM. Pirmą kartą matau tokį pokštą . Tegul šefas aiškinasi pagrįstai ar ne tuos 40 Lt užkabino, bet man idomu, kur reikia juos dėti prie leidžiamų ar neleidžiamų atskaitymų?

Darbutojas važiuoja 3 dienom į komandiruotę iš Vilniaus - 1 diena: į Mažeikius, 2 d. iš Mažeikių į Rygą atgal į Mažeikius, 3 d. iš Mažeikių į Vilnių.
Kokie dienpinigiai priskaičiuojami už 1 ir 3 dienas - po 19,50 ar per pusę dalinti?

skaičiuojant atostoginius bizrželio 01-14 d. išnaudojama 14 k.d. ar dėl tėvo dienos 13 k.d.?

[quote=loko]patvirtino deklaracija su klaidomis. PVZ. 2 žmonėms už nuomą buvo priskaičiuota 1300 (2x650). GPM sumokėta ir B dalyje deklaruota 195. A priede 97,50 teko apvalinti iki 98, gavosi neatitikimas. Kaip reikia daryti, ar B dalyje rašyti 196, ar A priede vienam 97, kitam 98 (o kitą mėnesį sukeisti). Realybėje tai tų žmonių daugiau ir paklaida dėl 0,50 Lt apvalinimo per visus metus susidarys keliasdešimt litų. Kaip teisingai apskaičiuojami mokesčiai nuo ne su darbo santykiais gautų pajamų: kiekvieno žmogaus GPM,

gal kas ką patars

patvirtino deklaracija su klaidomis. PVZ. 2 žmonėms už nuomą buvo priskaičiuota 1300 (2x650). GPM sumokėta ir B dalyje deklaruota 195. A priede 97,50 teko apvalinti iki 98, gavosi neatitikimas. Kaip reikia daryti, ar B dalyje rašyti 196, ar A priede vienam 97, kitam 98 (o kitą mėnesį sukeisti). Realybėje tai tų žmonių daugiau ir paklaida dėl 0,50 Lt apvalinimo per visus metus susidarys keliasdešimt litų. Kaip teisingai apskaičiuojami mokesčiai nuo ne su darbo santykiais gautų pajamų: kiekvieno žmogaus GPM, apvalinamas be centų iki lito ar visų žmonių mokesčiais su centais sudedami į kruvą ir po to apvalinama?

ar balandžio 13 šventinė, poilsio ar darbo diena?

tai ką su apvalinimais darot?

sumokėjot ne iš savo lėšų, čia tas žmogus sumokėjo, tik Jūs išskaičiavot ir pervedėt

A17, A19 nepildykit

deklaruoju autonuomą už 4 žmones. Anksčiau GPM deklaruota ir mokėta buvo vienoj kruvoj. PVZ 4x650x0,15 lygu 390. Dabar kai reikia kas mėnesį parodyti priskaičiuotą GPM atskirai net nežinau kaip geriau padaryti, nes 650*0,15 yra 97,50. Deklaruojant 98 kiekvienam ismeta geltoną pranešimą, kad pagrindinio lapo ir A priedo deklaruotos sumos nesutampa. Ar galima taip palikti?

kas skaičiuoja DU su programa kaip Jūs tą perskaičiavimą dėl Sodros pašalpos atlikti planuojate, ant taburetės perskaičiuoti tai gal ir įmanoma, bet kaip tokius duomenis sukalti į programą?
VMI seminare metu pradžioj uždaviau klausimą apie GPM deklaracijos tikslinimą ir delspinigių atsiradimą, mįslingai nusišypsojo ir pasakė, kad įstatymus ne jie priiminėja.
Kol kas nieko neperskaičiuoju.