i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
I
2016-11-18 09:33
ilona1201
Labas, išrašomų registrą pateikiau jokių problemų, o gaunamų kabo būsena rengiamas antra diena ir nieko nesuprantu jokių duomenų neišmeta gal galima iš naujo įkelti, ar ko nesuprantu. Gal buvo kam taip?
Melaja
756
2016-11-18 09:33
Melaja
dzyy rašė:
aš įrašiau prie išrašomų s-f PVM sumas (96 str.) ir perkėliau registrą į i.SAF. klaidų nemeta, bet dar nepateikiau.
reiktų koreguoti atvirkštinio PVM sąskaitas registre?? tipo, PVM sumas ištrinti?
bet kaip jie blyn žinos koki PVM sumoka pirkėjas, jei nei vieni PVM nerodys iSAF
dzyy rašė:
aš įrašiau prie išrašomų s-f PVM sumas (96 str.) ir perkėliau registrą į i.SAF. klaidų nemeta, bet dar nepateikiau.
reiktų koreguoti atvirkštinio PVM sąskaitas registre?? tipo, PVM sumas ištrinti?
bet kaip jie blyn žinos koki PVM sumoka pirkėjas, jei nei vieni PVM nerodys iSAF
Bingo
753
2016-11-18 09:38
Bingo
prog rašė:
Sveiki, savo reikmems parasiau i.SAF pildymo programa, ar ka nors domina? kodistas.blogspot.lt"> kodistas.blogspot.lt
Taip, klasifikatoriaus aprašyme yra klaida, nes nei tarifo, nei sumos rodyti nereikia. XMl faile ši vieta turi atrodyti taip:
prog rašė:
Sveiki, savo reikmems parasiau i.SAF pildymo programa, ar ka nors domina? kodistas.blogspot.lt"> kodistas.blogspot.lt
Taip, klasifikatoriaus aprašyme yra klaida, nes nei tarifo, nei sumos rodyti nereikia. XMl faile ši vieta turi atrodyti taip:
dzyy
132
2016-11-18 09:38
dzyy
Melaja rašė:
dzyy rašė:
aš įrašiau prie išrašomų s-f PVM sumas (96 str.) ir perkėliau registrą į i.SAF. klaidų nemeta, bet dar nepateikiau.
reiktų koreguoti atvirkštinio PVM sąskaitas registre?? tipo, PVM sumas ištrinti?
bet kaip jie blyn žinos koki PVM sumoka pirkėjas, jei nei vieni PVM nerodys iSAF
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
Melaja rašė:
dzyy rašė:
aš įrašiau prie išrašomų s-f PVM sumas (96 str.) ir perkėliau registrą į i.SAF. klaidų nemeta, bet dar nepateikiau.
reiktų koreguoti atvirkštinio PVM sąskaitas registre?? tipo, PVM sumas ištrinti?
bet kaip jie blyn žinos koki PVM sumoka pirkėjas, jei nei vieni PVM nerodys iSAF
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
V
2016-11-18 09:44
Vivas
VMI priskambinti misija neįmanoma...
Gal kam taip buvo, mes rašome s/f fiziniams asmenims ir kad nebūtų daug kortelių, tai sukūriau vieną klientą FA ir tik koreguoju Vardą Pavardę ir pan., įdomus faktas, kad formuojant išrašomų registrą leido koreguoti sąskaitų asmenų duomenis, taip ir padariau, pateikiau registrą, o ten priėmė tik vieną FA klientą, o kitų nematau, kaip tokioje situacijoje pasielgti?
Gal kam taip buvo, mes rašome s/f fiziniams asmenims ir kad nebūtų daug kortelių, tai sukūriau vieną klientą FA ir tik koreguoju Vardą Pavardę ir pan., įdomus faktas, kad formuojant išrašomų registrą leido koreguoti sąskaitų asmenų duomenis, taip ir padariau, pateikiau registrą, o ten priėmė tik vieną FA klientą, o kitų nematau, kaip tokioje situacijoje pasielgti?
Melaja
756
2016-11-18 09:45
Melaja
dzyy rašė:
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
na kol konkrečiai išsiaiškinsiu, pateikiau tiek gaunamas tiek išrašomas su atvirkštiniu PVM25, nurodydama ir tarifą ir pvm sumą
dzyy rašė:
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
na kol konkrečiai išsiaiškinsiu, pateikiau tiek gaunamas tiek išrašomas su atvirkštiniu PVM25, nurodydama ir tarifą ir pvm sumą
dzyy
132
2016-11-18 09:50
dzyy
Melaja rašė:
dzyy rašė:
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
na kol konkrečiai išsiaiškinsiu, pateikiau tiek gaunamas tiek išrašomas su atvirkštiniu PVM25, nurodydama ir tarifą ir pvm sumą
aš irgi linkusi taip daryti. iki naujų metų į klaidas nebus griežtai reaguojama, spėsim viską išsiaiškinti.
Melaja rašė:
dzyy rašė:
aš irgi apie tai galvoju. tam PVM kodas "25" turbūt ir yra, kad parodytų jog PVM sumoka pirkėjas.. bet PVM suma turi matytis. ant realios PVM sąskaitos irgi ji yra
na kol konkrečiai išsiaiškinsiu, pateikiau tiek gaunamas tiek išrašomas su atvirkštiniu PVM25, nurodydama ir tarifą ir pvm sumą
aš irgi linkusi taip daryti. iki naujų metų į klaidas nebus griežtai reaguojama, spėsim viską išsiaiškinti.
R
2016-11-18 09:53
RamintaR
laimamokine rašė:
urtele rašė:
s/f už kurą kartu pirktos ir kelių vinjetės. Ar traukti tik sumas už kurą ar ir vinjetes. Koks turėtų būt kodas, jeigu reikia traukt?
Vinjetes vesčiau 100 kodu
Klausiau VMI, sakė visai nevesti i.saf-e, nes vinjetė-rinkliava. Todėl vedžiau tos 'mišrios" pvm sąskaitos prekes: kurą, paslaugas, o vinječių sumos visai nerodžiau.
laimamokine rašė:
urtele rašė:
s/f už kurą kartu pirktos ir kelių vinjetės. Ar traukti tik sumas už kurą ar ir vinjetes. Koks turėtų būt kodas, jeigu reikia traukt?
Vinjetes vesčiau 100 kodu
Klausiau VMI, sakė visai nevesti i.saf-e, nes vinjetė-rinkliava. Todėl vedžiau tos 'mišrios" pvm sąskaitos prekes: kurą, paslaugas, o vinječių sumos visai nerodžiau.
I
2016-11-18 10:01
ilona1201
ilona1201 rašė:
Labas, išrašomų registrą pateikiau jokių problemų, o gaunamų kabo būsena rengiamas antra diena ir nieko nesuprantu jokių duomenų neišmeta gal galima iš naujo įkelti, ar ko nesuprantu. Gal buvo kam taip?
Failas priimtas, bet būsena rengiamas registras?
ilona1201 rašė:
Labas, išrašomų registrą pateikiau jokių problemų, o gaunamų kabo būsena rengiamas antra diena ir nieko nesuprantu jokių duomenų neišmeta gal galima iš naujo įkelti, ar ko nesuprantu. Gal buvo kam taip?
Failas priimtas, bet būsena rengiamas registras?
ausyte
5281
2016-11-18 10:01
ausyte
Sveiki,
gavom sąskaitą iš Turkijos už viešbutį, yra ten jų išskirtas PVM. Ar reikia tokią sąsk. traukti į iSAF? Jeigu taip, koks MK?
Ačiū
gavom sąskaitą iš Turkijos už viešbutį, yra ten jų išskirtas PVM. Ar reikia tokią sąsk. traukti į iSAF? Jeigu taip, koks MK?
Ačiū
R
2016-11-18 10:02
RamintaR
Miglute rašė:
O kaip su dokumentu, gaunama pvm sąsaita faktura kurioje viena preke apsimokestina PVM, o kita ne? reik siųst mokesčiams tokią sąskaitą?
Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
2. Jeigu pvz pašto prekės apmokestinamos ir neapmokestinamos: teikiamas visas pirkimas su skirtingais kodais pagal klasifikatorių.
Miglute rašė:
O kaip su dokumentu, gaunama pvm sąsaita faktura kurioje viena preke apsimokestina PVM, o kita ne? reik siųst mokesčiams tokią sąskaitą?
Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
2. Jeigu pvz pašto prekės apmokestinamos ir neapmokestinamos: teikiamas visas pirkimas su skirtingais kodais pagal klasifikatorių.
D
2016-11-18 10:10
diamik
Perkame kurą iš Lt PVM mokėtojo, kuris veikia kaip Rusijos degalinių tinklo atstovas. Sąskaitoje PVM neskaičiuoja, rašo "PVM neskaičiuojamas vadovaujantis PVM įstatymo 12str.7d.". Koks čia PVM Kodas
loko
717
2016-11-18 10:11
loko
rinkmenas įkėliau, rašo "rinkmena priimta", kai įeinu į registrus rašo, kad pateikimo data "nepateikta", kurioje vietoje tas mygtukas "pateikti"?
D
2016-11-18 10:21
diamik
Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
Gal žinot, ar tas pats galioja ir perkant vinjetes užsienyje? Netraukti? Paskutine diena, ima panika, galva neveikia
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
Gal žinot, ar tas pats galioja ir perkant vinjetes užsienyje? Netraukti? Paskutine diena, ima panika, galva neveikia
wolf
11158
2016-11-18 10:29
wolf
Kolegos pridiskutavote daug. Bandau sudėlioti viska vienoje vietoje:
1) Jei tai pirkimas iš ES - ir objektas Lietuvoje ir dėl to jus skaičiuojate menama PVM (PVM sumos išrašytoje PVM s-f. nėra) - tai tokio menamo PVM - NERODOME - pasikartosiu - nerodėme FR0671 ir čia nereikia rodyti
2) Jei taikomas 96 str. (pvz. statybos darbai) ir jus esate tiekėjas - tai tada taip PVM nurodome. nes jis yra PVM sąskaitoje faktūroje, kurią Jūs išrašote. (anksčiau tai FR0672 buvo 16 laukelis) dabar tai standartinis įvedimas su klasifikatoriumi PVM25
1) Jei tai pirkimas iš ES - ir objektas Lietuvoje ir dėl to jus skaičiuojate menama PVM (PVM sumos išrašytoje PVM s-f. nėra) - tai tokio menamo PVM - NERODOME - pasikartosiu - nerodėme FR0671 ir čia nereikia rodyti
2) Jei taikomas 96 str. (pvz. statybos darbai) ir jus esate tiekėjas - tai tada taip PVM nurodome. nes jis yra PVM sąskaitoje faktūroje, kurią Jūs išrašote. (anksčiau tai FR0672 buvo 16 laukelis) dabar tai standartinis įvedimas su klasifikatoriumi PVM25
wolf
11158
2016-11-18 10:30
wolf
ausyte rašė:
Sveiki,
gavom sąskaitą iš Turkijos už viešbutį, yra ten jų išskirtas PVM. Ar reikia tokią sąsk. traukti į iSAF? Jeigu taip, koks MK?
Ačiū
Nereikia traukti.
Pardavimus traukiame visus.
Pirkimus - tik tuos kurie PVM objektas LT.
ausyte rašė:
Sveiki,
gavom sąskaitą iš Turkijos už viešbutį, yra ten jų išskirtas PVM. Ar reikia tokią sąsk. traukti į iSAF? Jeigu taip, koks MK?
Ačiū
Nereikia traukti.
Pardavimus traukiame visus.
Pirkimus - tik tuos kurie PVM objektas LT.
akiniuota
940
2016-11-18 10:31
akiniuota
Labas rytas.
Koks maržos PVM kodas ir kas turi rašytis? Ta prasme, Tik marža ir maržos PVM? Ar kaip?
Koks maržos PVM kodas
ir kas turi rašytis? Ta prasme, Tik marža ir maržos PVM? Ar kaip?
Dorota1
13533
2016-11-18 10:32
Dorota1
pastrigo tubut I.SAF, nes įkėliau ir laukiu laukiu kol tikrinamas failas, negaliu patvirtinti neperkelia.
3 įmonės vakar užvakar teikiau tai viskas žaibiškai vyko
p.s vmi telefonai net nesujungia :)
3 įmonės vakar užvakar teikiau tai viskas žaibiškai vyko
p.s vmi telefonai net nesujungia :)
G
2016-11-18 10:48
ggrazke
sejkutea rašė:
Melaja rašė:
Sakykit, o pildant pirkimus iš ES su PVM 16 koduku, kai paskaičuojamas menamas PVM FR600, tai iSAF reikia nurodyti 21 % tarifą ir PVM sumą? Nes tarkim nurodžius PVM tarifą, o nenurodžius PVM sumos meta klaidą. O
Gavau atsakymą iš VMI į šį klausimą, jei sąskaita iš ES ir reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM (PVM16, PVM21), registre renkamės mokesčio kodą PVM16 ar PVM21, tarifas "-" arba nieko, o PVM suma 0.
Sveiki.
Patikslinkite dėl kodų.
Pirktos prekės iš ES, skaičiuojame atvirkštinį PVM, tai kuris kodas - PVM16 ar PVM21?
sejkutea rašė:
Melaja rašė:
Sakykit, o pildant pirkimus iš ES su PVM 16 koduku, kai paskaičuojamas menamas PVM FR600, tai iSAF reikia nurodyti 21 % tarifą ir PVM sumą? Nes tarkim nurodžius PVM tarifą, o nenurodžius PVM sumos meta klaidą. O
Gavau atsakymą iš VMI į šį klausimą, jei sąskaita iš ES ir reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM (PVM16, PVM21), registre renkamės mokesčio kodą PVM16 ar PVM21, tarifas "-" arba nieko, o PVM suma 0.
Sveiki.
Patikslinkite dėl kodų.
Pirktos prekės iš ES, skaičiuojame atvirkštinį PVM, tai kuris kodas - PVM16 ar PVM21?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui