orinta17
100
#1361768 2017-06-20 09:31 orinta17
Sveiki,

1. Parduodant prekę į Vokietiją ar kodas būtų - 1?
2. Perkant prekes iš Vokietijos mokesčio kodas - 1, o tarifas 0%?
3. IT pasigaminimas - ar kodas 1?
Ačiū

irmoske
5416
#1361770 2017-06-20 09:54 irmoske

orinta17 rašė:


Sveiki,

1. Parduodant prekę į Vokietiją ar kodas būtų - 1?
2. Perkant prekes iš Vokietijos mokesčio kodas - 1, o tarifas 0%?
3. IT pasigaminimas - ar kodas 1?
Ačiū


1. Ne (nebent su 21proc PVM)
2. Ne
3. Ne

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

loko
721
#1361771 2017-06-20 09:54 loko
kaip deklaruojate išrašytas maržines sąskaitas? pvz. pardavimo suma 15000 eur. Ar šią sumą 32 kodu reikia nurodyti ar apmokestinamą sumą (maržą) ir nuo jos išskaičiuotą pvm, kad sutaptų su pvm deklaracijos duomenimis?


orinta17
100
#1361773 2017-06-20 09:56 orinta17

irmoske rašė:



orinta17 rašė:


Sveiki,

1. Parduodant prekę į Vokietiją ar kodas būtų - 1?
2. Perkant prekes iš Vokietijos mokesčio kodas - 1, o tarifas 0%?
3. IT pasigaminimas - ar kodas 1?
Ačiū


1. Ne
2. Ne
3. Ne



O gal galite parašyti, kokiais kodais suvesti?
Ačiū

irmoske
5416
#1361774 2017-06-20 10:03 irmoske

orinta17 rašė:


1. Parduodant prekę į Vokietiją ar kodas būtų - 1?
2. Perkant prekes iš Vokietijos mokesčio kodas - 1, o tarifas 0%?
3. IT pasigaminimas - ar kodas 1?
Ačiū


Prisegu. Skaitykit, žiūrėkit pagal savo dokumentus.
1 gal 13, 2 gal 16, 3 gal 9 smile
Prisegti failai
PVM_klasifikatoriaus_kodų_naudojimo_pavyzdžiai.pdf 220 KB


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

ara
1447
#1361778 2017-06-20 11:22 ara
Užsisakiau įdomumo dėlei FR 600 preliminarią, bet kažkodėl į 35 eilutę neįkėlė atskaitomo PVM ar kitiems irgi taip pat?

virbuh
7946
1   #1361780 2017-06-20 11:26 virbuh

ara rašė:


Užsisakiau įdomumo dėlei FR 600 preliminarią, bet kažkodėl į 35 eilutę neįkėlė atskaitomo PVM ar kitiems irgi taip pat?


Taip, turi pats dar pasiderinti sumas ir pasitikslinti ką įrašysi į 35. Paskaitymui e-seminarai apie preliminarią FR600 apie kryžminimus:
www.vmi.lt/renginiai/

Dianaval
668
#1361785 2017-06-20 12:16 Dianaval

ramaski rašė:


Labuka,

o ūkininkai turi teikti registrus? nes žiūriu, kad po kryžminimo rašo "-Nerasta pirkėjo PVM sąskaita faktūra". Tipo aš išrašiau, bet pirkėjas neparodė, t.y. nepateikė registro.


Jie kas pusmetį deklaruoja PVM ir tada deklaruoja sąskaitas.

Ripley
2
#1361788 2017-06-20 12:31 Ripley
Sveiki,
gal kas susidūrėte su dabar vykdomu PVM sąskaitų faktūrų kryžminimo problemomis VMI iMAS sistemoje, kai neatitinka PVM apmokestinama suma tarp sąskaitos išrašytojo ir sąskaitos gavėjo, tuo atveju kai sąskaitoje buvo delspinigiai.
Pvz.: Pardavėjas išrašė sąskaitą ir į VMI perdavė, sumas be delspinigių (nenaudojo jokio klasifikatoriaus prie delspinigiu, todėl delspinigių suma niekur nenuėjo į VMI) kaip ir logiška, nes delspinigiai PVM neapmokestinami,
Pirkėjas tuo tarpu pajamuodamas pas save sąskaitą prie delspinigių eilutės nurodė PVM100 klasifikatorių, tad delspinigių suma pateko į PVM apmokestinamą sumą perduodant duomenis VMI.

Taip atsirado skirtumai, kuris manot dabar turėtų keisti/ taisyti apskaitoje kažką ir kodėl taip manot?
Iš anksto ačiū už nuomens

Rimzy
1204
#1361789 2017-06-20 12:36 Rimzy redaguota: 2017-06-20 13-32
Manau, kad reikėtų susitarti, kuriam taisyti.


Saule65
1639
#1361791 2017-06-20 12:50 Saule65

aiwita rašė:



Saule65 rašė:


Mes perkame importo prekes is UKrainos.Pvm apskaičiuotas deklaracijoje.ar reikia tokias saskaitas traukti i SAF?


jei gerai pamenu, tai nereikia. Bet aš teikiu ir nesuku galvos


o kokį klasifikatorių renkatės?

loko
721
#1361794 2017-06-20 12:57 loko
neįtraukiau laiku 04 men. sąskaitos, įtraukiau į 05 mėn. Kryžminis rodys neatitikimą abiem įmonėms. Nejaugi reikia tikslinti 04 mėn. registrą? Juk yra galimybė nurodyti prekių gavimo datą ir registravimo apskaitoje datą atskirai.

aiwita
6106
#1361796 2017-06-20 13:09 aiwita

Saule65 rašė:


o kokį klasifikatorių renkatės?


Pažiūrėjau, kad pas mane uždėtas PVM12. Ne visai tinkamas. Bet, kol niekam nekliūna, tegu bus taip

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

irmoske
5416
#1361797 2017-06-20 13:14 irmoske

aiwita rašė:



Saule65 rašė:


o kokį klasifikatorių renkatės?


Pažiūrėjau, kad pas mane uždėtas PVM12. Ne visai tinkamas. Bet, kol niekam nekliūna, tegu bus taip


smile
PVM12 yra eksportas.
Importas neregistruojamas (o jei jau taip norite - 23 arba 24)

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Ripley
2
#1361799 2017-06-20 13:26 Ripley
Jau panaikinau :)


Rimzy rašė:


Kodėl nepanaikinot jūsų sukurtos temos?



Rimzy
1204
#1361801 2017-06-20 13:33 Rimzy

Ripley rašė:


Jau panaikinau :)


ačiū

aiwita
6106
2   #1361804 2017-06-20 13:36 aiwita

irmoske rašė:


Importas neregistruojamas (o jei jau taip norite - 23 arba 24)


Tiksliai. PVM24 čia idealiai tinka.
Ačiū

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Denise
365
#1361828 2017-06-20 16:21 Denise
Laba diena.
1. Regitra išrašė sąskaitą už automobilio registravimą, numerius pagal PVM 2str. 8 dalies 2 p. ir 38 dalį (ne PVM objektas);

2. Draudimas, pirktas Lietuvoje ir užsienyje.

3. Kuras, pirktas užsienyje.

Ar reikia deklaruoti isafuose ir kokiais kodais?

Labai ačiū.

Saule65
1639
#1361837 2017-06-20 21:12 Saule65
Gaunamoje sąskaitoje yra nurodytos apmokestinamos prekės ir neapmokestinamos(buteliai). Gal kas žinote, ar yra kur nurodyta, kad neapmokestinamos sąskaitos sumos galima netraukti į registrus? nes pasirodo, kai kurie pardavėjai netraukia butelių sumos ir gaunasi neatitikimas.

Aviete
238
#1361917 2017-06-21 12:39 Aviete

loko rašė:


neįtraukiau laiku 04 men. sąskaitos, įtraukiau į 05 mėn. Kryžminis rodys neatitikimą abiem įmonėms. Nejaugi reikia tikslinti 04 mėn. registrą? Juk yra galimybė nurodyti prekių gavimo datą ir registravimo apskaitoje datą atskirai.



Šiandien pasitikrinau kryžminimą ir buvau šokiruota smile Raudonų trikampukų gal 20!!!!! Puoliau tikrinti ką prisidirbau. Ir ką jūs manot? Visi neatitikimai ne iš mano pusės:
1. daugiausia nerasta sąskaitų pas sąskaitų gavėjus. Tai kaip Jūs minėjot, kad sąskaitą įtraukiat į kitą mėn, nei pardavėjas išrašo.(sąskaitas registruoja ne išrašymo data, o gavimo, čia kalbu ne apie sąskaitas keliaujančias iki pirkėjo tris mėn., o sąskaitas gaunamas sekančio mėn. 10 d., tai jie ir registruoja pirkimą ta data, kada gauna smile )
2. sąskaitų gavėjai ISAF-e registruoja sąskaitas pvz. už netesybas, baudas (aš tokių netraukiu nes tai neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami atskaitymai)
3. Sąskaitų numeriai, vieni rašo su tarpeliais, kiti įrašo NR....., kiti nedarašo skaičių smile Kiek konsultavausi su VMI tai sąskaitos serija ir numeris įrašomi be tarpeliu ir nurodymų kad tai NR(numeris). Turi būti taip BA1111111

Užtrukau kol sutikrinau, bet ar visi buhalteriai taip tikrins savo darbus ir taisys klaidas????? smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Rutrum, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
2017 - 2020 2018 - 2021
Refilkdo, MB - -
Šiaulių miesto visuomeninis klubas Mantas - -
Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla
Šalčininkų r. sav. Kalesninkų k. Parko g. 18
- 2018 - 2021
Dariaus ir Girėno g. 28-ojo namo savininkų bendrija
Panevėžys Dariaus ir Girėno g. 28
- 2018 - 2021
Forta, UAB - -
NAMINTA, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Veterinarijos g. 29-40
2015 - 2020 2018 - 2021
Profesinių sąjungų susivienijimas Socialinė alternatyva - -
Ampir, UAB
Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 34-43
2015 - 2015 -
Neptūno gėlės, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 21-48
- 2020 - 2021
Jursigė, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Kęstučio g. 60-2
2015 - 2016 -
Bioenergetiniai resursai, UAB
Kauno r. sav. Juragių k. Ūkininkų g. 15
- 2018 - 2021
Butų savininkų bendrija Baltijos 96
Kauno m. sav. Kauno m. Baltijos g. 96
- 2019 - 2021
Viešoji įstaiga Bumcė
Šiaulių r. sav. Aukštelkės k. Poilsio g. 20
2015 - 2017 -
Individuali įmonė - -