Buhalterinė programa "Centas"

Tai per kasos aparatą buvo gautas koks avansas?

ne per kasos aparata buvo parduota pVZ ir atsiskaityta grynais 1000 ltm kita 1000 lt perves per banką.
ir va turiu PVM s-f išrašytą visai sumai 2000,
(pvz. Rivilės programoj galima pasirinkti mišru pardavimo būdą, pardavimas per EKA ir pavedimų)
čia aš to nerandu, jai pažymiu kad bendra suma per EKA tai bendrai ir įkrenta į EKA viskas

gelbėkit kas nors

Turit rašyti dvi sąskaitas, nes juk kasos čekį prie vienos seksite, o kasos čekyje ir sąskaitoje turi atitikti visos sumos. O jei kasos čekis dar neišmuštas, tai pinigus galite priimti per KPO ir tada galite rašyti vieną sąskaitą.

Elyte, kaip pildyti kelionės lapą kai automobilis važiuoja ir banzinu ir dujomis.Pildau kiekvienam kurui atskirai.Tik neaišku jei pvz tą dieną važiavo darbo reikalais tai rodyti pirmiausia dujas pravažiotas ar benziną ir kaip pildyti ar pirmiausia visą kurą važiuotą dujomis , paskui benzinu, ar dalinti po truputį dujų , po truputį benzino?

na nieko nebus, nes jau išrašyta sąskaita išmušti čekiai, na tai rašysiu dvi sąskaitas, nors realiai išrašyta viena sąskaita.
reikia administratorei turbut pasakyti kad rašytų dvi sąskaitos tokiais atvėjais a ne.
nes avansas gaiutas pavedimu, o pas mus EKA dar toks protingas kad reikia ir pavedimą mušti atskirai ir grynais), tai gavus man vėlaiu mėnesio ataskaita nesueis pardavimai per EKA ir pavedimų

Ar yra galimybė kaip nors pataisyti gavimo sąskaitos datą, jei jau tos gautos sąskaitos prekės yra išlaiduotos...be visų pardavimo sąskaitų naikinimo? Pasakykit , kad kaip nors galima....

o per gautas sąskaitas su pėlės deš.klaviišu ir panaikinti sąskaitą ir pagal ja užpildyti nauja nesigauna???

Jokio skirtumo - kokią tvarką padarysite taip ir bus.

na nieko nebus, nes jau išrašyta sąskaita išmušti čekiai, na tai rašysiu dvi sąskaitas, nors realiai išrašyta viena sąskaita.
reikia administratorei turbut pasakyti kad rašytų dvi sąskaitos tokiais atvėjais a ne.
nes avansas gaiutas pavedimu, o pas mus EKA dar toks protingas kad reikia ir pavedimą mušti atskirai ir grynais), tai gavus man vėlaiu mėnesio ataskaita nesueis pardavimai per EKA ir pavedimų
[/quote]

tokiu atveju, jei gautas avansas pavedimu, ir jau čekiai išmušti, reikia rašyti dvi sąskaitas. O šiaip tokiu atveju siūlyčiau kitą kartą likusiai daliai pinigų išrašyti KPO, o ne mušti kasos čekį, tada galėsit rašyti vieną sąskaitą ir pardavimai nesusidubliuos.

Ko gero - ne. Nebent Andron rašykite, gal su rezervu ką nors ir padarys...

Ne, nes rašo, kad sandėlyje trūksta tų prekių jomajo...

tokiu atveju, jei gautas avansas pavedimu, ir jau čekiai išmušti, reikia rašyti dvi sąskaitas. O šiaip tokiu atveju siūlyčiau kitą kartą likusiai daliai pinigų išrašyti KPO, o ne mušti kasos čekį, tada galėsit rašyti vieną sąskaitą ir pardavimai nesusidubliuos.
[/quote]
matot čia koja pakiša kaip sakiau EKA apartas kuris su sandeliu surištas, ir bet koks pardavimas per ji turi pereiti,
supratau reiks pasakyti adminei kad tai darytu

Jums čia reikia tik į programą suvesti?
Rašote vieną sąskaitą, dalinis mokėjimas per įplaukas į sąskaitą, kitas - kasa - įplaukos per kasos aparatą.

Ir neleis, kol pardavimų nepašalinsite

taip tik suvesti į programą
bandžiau viena paradvimą pažymėti kad per EKA, kita paradvimo eilutė pavedimų, bet visvien viskas nueina per EKA.
kažka nepadarau gal

Kaip ir parašiau ką ir kaip reikia daryti

Blogiausia kad aš ten komplektavimų padarius, prekių begalė Tai dabar man reikia visas pardavimo sąskaitas ištrinti, pskui visus sukomplektavimus iškomplektuoti, supajamuoti prekes, tada pataisyti tą suš... gavimą ir tada vėl per naują padaryti visus komplektavimus, suvesti visus pardavimus Nu negaliu kas do nesamonė, dar taip nemačiau

O ką - labai nusibludijote su data?

nesuprantu suvedus PVM s-f ka žymėti, koki mokėjimo buda