Buhalterinė programa "Centas"

Ne, skaičiuoja nuo paskutinio įtraukto. Pasitikrinkite prieš rašant.

Gal galite pasakyti kodėl per prekių gavimą įtraukus prekę į pasirinktą sandėlį prekės nerodo nurašant medžiagas.Ir iš vis tikrinantis sandėlį nerodo kad gauta.

Gal netyčia prekei yra uždėta varnelė "paslauga"?

Jo, yra, tik dabar per prekių kortelę neleidžia taisyti. Tai niekutr nededam varnelės jei perkam prekes (pvz. navigaciją) ir ją išduodam naudoti įmonėje?

Darykite naują kortelę, šalinkite ir tvarkingai suveskite sąskaitą.
Jei Jūsų valdžia nori matyti kam kas yra išduota ir kas atsakingas - tai ne paslauga, bet dažniausiai tokį mažavertį inventorių iškarto nurašo į sąnaudas.

O čia buhalteriniu klausimu, jei pvz perkam visokius įrankius , pas mus jis mažavertis inventorius tai nurašom tiesiai į sąnaudas,(be nurašymo akto) ar pajamuojam į sandėlio 2 klasę ir nurašaom pagal nurašymo aktą kad atiduota naudoti įmonės veikloje ir pripažįstama įmonės sąnaudomis?

O čia jau kaip Jus savo apskaitos politikoje esate nustatę ir pagal valdžios pageidavimus...
Aš linkusi daryti, kad darbo mažiau būtų

Labas rytas.Aš visad traukdavau į atsargas, o po to nurašymo aktu nurašydavau kad atiduota naudoti įmonės veikloje. Na gerai, tai jei traukiam visas tokias prekes tiesiai į sąnaudas(be nurašymo akto) tai ką tada nurašyti reikia?

Gaunant sąskaitą, tik tada jau kaip paslaugą

Na bet kokios atsargos nurašomos nurašymo akte tada?Gal kas gamyba užsiima?
Na pvz kurą pajamuoju į atsargas, ir užpildžius kelionės lapus nurašau kurą nurašymo aktu.

Labas rytas,gal galesit man padeti.Atskaitingas asmuo atsiskaito už prekės ir paslaugas valiuta.Kai aš darau avanso apyskaita,su apyvarta viskas tvarkoi,bet likutis išeina kažkoks nesąmoningas.Maža to,likutis atsiranda veiklos pradžioje,nors jo ten tikrai neturi būti,nes įmonė nuo nulio.
Į programą aš įmonės ne įvedinejau,tai ir galvoju,gal reikia taškiukus kur pastatyti.
Ačiū.

Pradinį likutį darbuotojo kortelėje reikia įvesti.

Gal žinote kur taisyti jei rašo "pirmiausia pašalinkite pagrindinius susietus dokumentus".Nes kol nežinojau privedžiau kiekvienos dienos valiutų skirtumų ir dabar juos noriu pašalinti.Šalinu per mokėjimo dokumentai ir išmeta lentelę.

O kaip Jus tuos skirtumus vedėte?

Per banko paslaugas, vienus į 5221, kitus į 636 įėliau.
P.S.Dabar jau taip nebedarau kaip paaiškinote, bet reikia ištaisyti senas klaidas.

Tai tame ir problema,kad korteleje stovi 0,00lt,o avans.apyskaitoje 15000lt.Ir negaliu suprasti iš kur jie.

Banko paslaugos kaip atskira operacija ar iš karto pavedime ar įplaukose?

Skaičiuotuvą kortelėje paspauskite - gal perskaičiuos. Galite dar pasitikrinti nuo 1899 iki 9999 - kartais "nuplaukia" kas nors.
O išduodate avansą valiuta ar pats MA pasikeičia?

Kaip atskira operacija

Truputį keista
Neduoda pašalinti nei vieno? O jei pradėti nuo paskutinio dokumento...
Arba bandykite Nustatymuose išjungti visus valiutos perskaičiavimus ir tada šalinti.