Buhalterinė programa "Centas"

man matai su įplaukom viskas aišku, nežinau kaip pardavimus išskirstyti kiek parduota per EKA kiek per pavedima

Na vietoje 05 mėn įrašyta 04 mėn... Nu nieko gero...

Sakyčiau, kad tvarkingai suvaikščiotu PVM taisykite datą OŽ ir sf registre ranka įrašykite - nieko čia baisaus, kad neperdarinėti viso darbo.
Jau siūliau - bandykite Andron parašyti paklausimą - gal sutvarkys...

O koks skirtumas - kad ir KPO...

bet va pardavimai nesuvaikšto, nes nu va pvz pas mane EKA 274 sąskaitoje,kiekvienos dienos pabaigoje šitoje sąskaitoje buna likutis 0 nes kai parduodam kreditojam šita sąskaita kai inkasoju pinigus ir išrašau KPO tai D šitą sąskaitą.\
o va usvedus šitą viena PVM s-f nesigaus pardavimų išskirstyti kiek pavedimų kiek per EKA( su įplaukom atsiskaitymu tai aišku)
ar aš neteisi?

Jau parašiau Andron laišką...
Jop, aš ir taip galvoju ir padaryti, nes tikrai nesikuisiu pusę dienos, kad pataisyti datą...bet šaip pamąsčius, galėtų šitas dalykas būti ir lengvesnis...norint pataisyti ne prekes pirktas ar parduotas, o kitus laukus galėtų leisti taisyti be jokių ten trynimų susijusių dokumentų...nes tikrai dabar nelogiška ir apsunkina darbą...

O kaip jūs registruojat gautas pajamas per kasos aparatą: vieną kart dienoje ar kiekvieną kart pardavus prekę?

Prekių likučiai sandėlyje surišti su gavimo data - tai kad, bijau, čia nieko nepakeis...

viena karta dienoje

Kodėl nesigaus? Rankytėm išminusuosite tas sumas iš bendros apyvartos ir suvesite atskirai per Kasa-Įplaukos per kasos aparatą.
Padarėte dramblį iš nieko...

Elyte aš ne apie įplaukas kalbų o apie pardavimo pajamas. Jai matėt pvz rašiau kaip suvaikšto pradavomai(ne atsiskaitymai)
kaip 274 mano atvėju EKA sąskaita kredituoti pardavimą

Tada taip, vedant įplaukas vieną kart per dieną ir suvedus sąskaitą, apmokėtą kasos čekiu, reiktų išminusuoti tas sumas. Jei atvirai, tai man nepatiktų gauti vieną sąskaitą, kurios pusė apmokėta kasos čekiu, o kita pusė - pavedimu.

dainadi, jo man ir nepatiko gauti tokia sąskiatą :)( matai čia man papildomo darbo įmonėlės tokius dokus atvežė, tai turiu suktis iš padetės)

o išminusuoti kiek suprantu per OŽ,a ne

taip

Ko tai nesusišnekam...
Išrašant sąskaitą D2411 K 5xxx
Įplaukos per kasos aparatą D 274 K 2411
analogiškai ir pavedimas
O prie ko čia pardavimo kreditavimas?

ujjj susipainiuojau visiškai, tikriai kad čia nesamonės prisigalvojau teisingai gi kai inksaosiu tai ir išsikreditos 274

Nu jau atleiskit man ir taip ne visada gerai galva verda o dabar dar sergančiam žmogui

Ačiu už kantrybę

Jus gal, prieš vedant neaiškią operaciją, pirmiausiai pasirašykite sąskaitų korespondenciją ant lapelio - bus paprasčiau pačiai susigaudyti ką ir kaip suvesti. O ir klausimą užduosite konkretesnį pagal situaciją

LABAI KALTA IR KVAILA JAUČIUOSIU
asiprašau

Nepergyvenkite - visiems pasitaiko per skubėjimą

Sveiki, koregavau KIO ir kai paskui išrašinėjau naują, pastebėjau, kad numeracija prasidėjo nuo to numeriuko kuris buvo koreguotas. Ar galima kaip nors nustatyti, kad po KIO koregavimo nenusimestu numeracija? :)