Sąskaitų korespondencija

Ačiū, aš taip ir galvojau.
Gal galite pasakyti man kaip pavyzdį, kokioms grupės priskiriate ūkines, reprezentacines, pašto, kanveliarines, komandiruotės sąnaudas.

O kaip tau patinka
6111
...
...
6117
61180
61181
61182 ir t.t

noriu paklausti į kokią sąskaitą dėti man autorinius atlyginimus ar galiu dėti sąnaudas į 611401, o įsipareigojimus į 446101, ar reiktų kitaip, paskiau ar gerai koresponduoju

D611401 117,65
K446101 117,65

paskiau skelbiu mokesčius D 446101 17,65 K 4462 17,65

ar taip

Kaip įdomu :)
O pas mane autoriniai atlyginimai - pagrindinės sąnaudos, o ne bendros ir administracinės, kadangi autoriai vykdo pagrindinę veiklą. Bet jei pas jus - ne, tai turbūt teisingai. Jei žiūrėti pagal tavo sąskaitų planą, aš tai geriau padaryčiau taip:
D 611401 117,65
K 446101 100,00
K 4462 17,65
Gaunasi per vieną operaciją

Dar aš išskiriu GPM už paprastų darbuotojų darbą, t.y. 33 proc. ir už autorinių darbuotojų 15 proc. Nes paskui, kai reikia susitikrinti GPM su deklaracijomis, tai man asmeniškai taip paprasčiau

o tai kokią sąskaita naudoji autorinėms, jei nepaslaptis

Pas mūs pagrindinė veikla - projektavimas. Ją vykdo projektuotojai pagal autorines sutartis. Ir aš visa tai dedu į pagrindines sąnaudos, pvz.:
D 600 Autorinis atlyginimas
D 601 Projektuotojų sertifikavimo ir kvalifikacijos sąnaudos
D 602 Projektų spausdinimo, parengimo sąnaudos.
O visa kita įeina į 611....

Man asmeniškai tai patogu, ir vadovui padeda atskleisti tikslesnę informaciją.

Aišku, ačiū, bet tai nėra klaidos jei varysiu per 611401, mes internetines paslaugas teikiame ir puslapių atnaujinimą

Nu taip, pas jūs tai bendros sąnaudos.

Patarkit prašau,
2005-10-27 antstoliai nurašo iš A/S 4580,87 Lt.
2005-10-27 tas pats antstolis iš kitos A/S vėl nurašo 4580,87 Lt.
ir supratę savo padarytą klaidą grąžina 4887,63 Lt.
Toliau kreipiausi į juos paaiškinimo ir galutinai jie man pareiškia, kad mūsų įmonė kažkokiais metais buvo skolinga "X" įmonei dabar išieškoma ta suma ir vargais gavau kažkokį sprendimą (kopiją). O tai įmonei "X" skola iki 2005-06-31 dienos mūsų įmonės registruose nėra niekur užregistruota. Toliau patys antstoliai 2005-11-04 išrašo PVM Sf už 996,18 Lt.
Ir kaip toliau parašyti
Žodžiu aš dabar turėčiau pasirašyti buh.pažymą kad tokiais tai metais dėl tokių priežasčių buvo skola įmonei "X" ir įsitraukti skolą tiekėjams nuo 2005-10-27 tą įmonę "X" sumą (4580,87+4580,87-4887,63-996,18) = 3277,93 lt. ir skolą fiksuoti antstolių kontorai 996,18 bet antstoliai sąsk išstato tik 2005-11-04 ir klausimas paskesnis kur man dėti tas sumas, antstolių sumą į 6 kl. o kaip su sena skola

Žodžiu nemoku ir bepaklausti, jei kas supratot mano bėdą, laukiu pagalbos Ačiū

pirmiausiai issiaiskink ar tikrai buvot skolingi imonei X

Tikrai geras klausimas, kuris senas kaip ir visa istorija. Buvęs direktorius aiškina neskolingi, audito įmonė tvarkiusi iki 2005-06-31 d. neprisiima jokios atsakomybės ir nekomentuoja savo paaiškinimų, o iš antstolių gautame dok. (t.y.kopijoje) matyti, kad mūsų įmonė tokiais metais skolinga 00000,00 Lt. sumą, kada padengtas įsiskolinimas ir t.t. (ir aš sakysiu jau irgi ne mano biznis) , o likusi suma iš saskaitos nurašoma 3277,93 Lt. įmonei "X" ir 996,18 Lt. antstoliams už darbą. O ta įmonė "čiort znajet kto" kur ji dabar ir kas ten gyvas. Jie atsako jūs buvot skoloj ir antstoliai dirba savo darbą ir tiek žinių, eikit švilpt ir niekam daugiau nelieka kaip tik buhalteriui nusišvilpt ....
Dabartinis direktorius man tik dejavo nuo pat pinigų nurašymo datos ir pats nė piršto nekrutino, nu sorry, mano galimybės irgi ribotos.
Bet korespondencijas sutvarkyti reikia man todėl ir kyla klausimas kaip pasielgti???
Ir čia dar ne viskas. Pirma visi padaro, o paskui žiūri o ką tu ... nežinojai, ar mes ... kalti
Kaltas tik buhalteris, kuris turi būti ir ekstrasensas, ne tik buhalteris

na tada

996,18 - i veiklos sanaudas ( nedristu teigti kokios tai sanaudos -leidziamos ar ne )
3277,93 -reik pajeskoti uz ka buvo ir kaip, o tada i atitinkamas sanaudas D6***/K4*** jei taisimas perpektiviniu budu ( dar reik pagristi kodel perspektiviniu, aisku gali ir retrospektiviniu bet as asmeniskai jo nemegstu ) o tada dar ir pelno mokescio deklaracija uz atitinkamus metus pataisai ir galesi grazintis pelno mokescio permoka uz tos metus

o jei nieko nenori atkasineti tai darai buh.pazyma, fiksuoji skola D6/K4 3277,93 bet tada tai neleidziami

o kai sumoki ( ar kai nuskaite) tai D4/K27

ačiū tau Dalele
Nes galva visai susisuko, norisi suprasti ką darau. Nu dar laiko yra taigi galės taisyti kol tvirtinsim balansą. Bent jau dabar pradeda dėliotis viskas į lentynas.
o taip visai ir bijau kad pamiršiu išgaruos iš atminties, taigi kiti metai prasidėjo ir kiti darbai

o ar galiu aš traukti į veiklos sąnaudas, štai tokias sąnaudas: įmonė užsiima internetu, na mes teikiam interneto paslaugas, gaunam iš tiekėjų sąskaitas su tokiom paslaugom, dsl paslaugos, internetinių pulspaių palaikymo paslaugos ir pan., perkam tarkim tinklo kabelius, laidus, peles, kurios tiesiogiai dalyvauja darbo vykdymo procese ir padeda suteikti ar kitaip sakant parduoti paslauga ateitį, tai ar aš galiu tokias sąnaudas traukt į veiklos ar geriau į 6101, ką patarsit

Jeigu čia į temą ,tai noriu paklaust. Dabar viską peržiūriu, nes reikia suvesti galus iki kovo7 (dirbu nuo spalio)- tai man užkliuvo tai kad automobilio draudimas, prenumerata yra nurašinėjami į sąnaudas kas ketv. ,o viso turto draudimas(ėmė paskolą) iškart į sąnaudas. Tai gal taip reikia ,gal kas nors patars Ačiū

Jeigu draudime nėra nurodyta termino (paskolos gavimo atveju), tai iškart ir traukiat į sanaudas. O automobilio draudimas tikrai turi terminą (dažniausiai 1 metai) tai ir traukiat į sąnaudas kas mėnesį, ar kas ketvirtį, išskaidant sumą visam draudimo laikotarpiui

Noriu pasitikslinti, ar teisinga sąskaitų korespondencija Situacija tokia: pirkėjas yra mums permokėjęs 100 Lt, kurie pas mus apskaitomi sąskaitoje 444 "Gauti išankstiniai apmokėjimai". Skolų suderinimo akte pirkėjas nurodo, kad jų likutis 0 Lt, ir permokos nenori pripažinti, na, ir tegul...užsipajamuosiu aš tą sumą, tik suabejojau, kurioje sąskaitoje turėčiau pajamas atvaizduoti, ar teisingai bus, jei:

D 444 Gauti išankstiniai apmokėjimai
K 5221 Kitos netipinės veiklos pajamos

Jolit
Na, berods, viskas gerai

Ačiū Loreta 13