Programa "Būtent"
A
2005-09-05 17:01
astuks
2011-09-11 03-50
Virgasius rašė: Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo
Jei pas tave ne pilna, o mini versija (pas mane mini), tai atlyginimų priskaitymus į finansines operacijas reikia suvesti rankytėmis. Priskaičiuojant mokėtiną d.u., "Kliento" skiltyje nieko nerašau, tiesiog palieku tuščią, ties mokesčių priskaitymais: prie SODros įmokų nurodau SODrą, ties GPM - VMI (nežinau ar čia taip ar ne...)
Kad kiekvieną mėnesį nereiktų to iš naujo rašinėti, tai finansinėse operacijose susirandu praeitus įrašus, atsistoju ant reikiamo įrašo, F9 (nauja eilutė) ir pataisau datas bei sumas.
p.s. nelaikau savęs didele žinove, todėl SORRY jei čia ką nors nusipezėsiu . Tiesiog stengiuosi padėti iš menkos savo patirties, ir tikiuosi jei kas nors ne taip, tai mane pataisys 
Virgasius rašė: Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo
Jei pas tave ne pilna, o mini versija (pas mane mini), tai atlyginimų priskaitymus į finansines operacijas reikia suvesti rankytėmis. Priskaičiuojant mokėtiną d.u., "Kliento" skiltyje nieko nerašau, tiesiog palieku tuščią, ties mokesčių priskaitymais: prie SODros įmokų nurodau SODrą, ties GPM - VMI (nežinau ar čia taip ar ne...)
Kad kiekvieną mėnesį nereiktų to iš naujo rašinėti, tai finansinėse operacijose susirandu praeitus įrašus, atsistoju ant reikiamo įrašo, F9 (nauja eilutė) ir pataisau datas bei sumas.
p.s. nelaikau savęs didele žinove, todėl SORRY jei čia ką nors nusipezėsiu
. Tiesiog stengiuosi padėti iš menkos savo patirties, ir tikiuosi jei kas nors ne taip, tai mane pataisys
S
2005-09-06 08:23
singaaa
Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
tralialia
1057
2005-09-06 09:54
tralialia
2011-09-11 03-50
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Logiška
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Logiška
Virgasius
2442
2005-09-06 10:33
Virgasius
2011-09-11 03-50
astuks rašė:
Virgasius rašė: Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo
Jei pas tave ne pilna, o mini versija (pas mane mini), tai atlyginimų priskaitymus į finansines operacijas reikia suvesti rankytėmis. Priskaičiuojant mokėtiną d.u., "Kliento" skiltyje nieko nerašau, tiesiog palieku tuščią, ties mokesčių priskaitymais: prie SODros įmokų nurodau SODrą, ties GPM - VMI (nežinau ar čia taip ar ne...)
Kad kiekvieną mėnesį nereiktų to iš naujo rašinėti, tai finansinėse operacijose susirandu praeitus įrašus, atsistoju ant reikiamo įrašo, F9 (nauja eilutė) ir pataisau datas bei sumas.
p.s. nelaikau savęs didele žinove, todėl SORRY jei čia ką nors nusipezėsiu . Tiesiog stengiuosi padėti iš menkos savo patirties, ir tikiuosi jei kas nors ne taip, tai mane pataisys
Ačiū, kad atsiliepei.
Pas mane ne MIni, po pilna versija...
Ačiū už patarimus. Labai malonu, kad yra norinčių padėti žmonių
astuks rašė:
Virgasius rašė: Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo
Jei pas tave ne pilna, o mini versija (pas mane mini), tai atlyginimų priskaitymus į finansines operacijas reikia suvesti rankytėmis. Priskaičiuojant mokėtiną d.u., "Kliento" skiltyje nieko nerašau, tiesiog palieku tuščią, ties mokesčių priskaitymais: prie SODros įmokų nurodau SODrą, ties GPM - VMI (nežinau ar čia taip ar ne...)
Kad kiekvieną mėnesį nereiktų to iš naujo rašinėti, tai finansinėse operacijose susirandu praeitus įrašus, atsistoju ant reikiamo įrašo, F9 (nauja eilutė) ir pataisau datas bei sumas.
p.s. nelaikau savęs didele žinove, todėl SORRY jei čia ką nors nusipezėsiu
. Tiesiog stengiuosi padėti iš menkos savo patirties, ir tikiuosi jei kas nors ne taip, tai mane pataisys Ačiū, kad atsiliepei.
Pas mane ne MIni, po pilna versija...
Ačiū už patarimus. Labai malonu, kad yra norinčių padėti žmonių
Virgasius
2442
2005-09-06 10:37
Virgasius
2011-09-11 03-50
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą...
O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
G
2005-09-06 11:01
gabi
Programa BŪTENT patogi naudoti , buhalteriui galima susiformuoti pakankamai ataskaitų įvairiais pjūviais, nesunkiai įsisavinama.Kai perėjom prie NAVISION ištiko šokas.Išlaupsinta ir gerai išreklamuota , tai dar nereiškia gera.Grąžinkite mane į BŪTENT laikus!!!
Virgasius
2442
2005-09-06 11:14
Virgasius
2011-09-11 03-50
gabi rašė: Programa BŪTENT patogi naudoti , buhalteriui galima susiformuoti pakankamai ataskaitų įvairiais pjūviais, nesunkiai įsisavinama.Kai perėjom prie NAVISION ištiko šokas.Išlaupsinta ir gerai išreklamuota , tai dar nereiškia gera.Grąžinkite mane į BŪTENT laikus!!!
O aš Gabi dar tik pradedančioji su Būtent. tai gal tu man gali padėti dėl atlyginimų modulio...
gabi rašė: Programa BŪTENT patogi naudoti , buhalteriui galima susiformuoti pakankamai ataskaitų įvairiais pjūviais, nesunkiai įsisavinama.Kai perėjom prie NAVISION ištiko šokas.Išlaupsinta ir gerai išreklamuota , tai dar nereiškia gera.Grąžinkite mane į BŪTENT laikus!!!
O aš Gabi dar tik pradedančioji su Būtent. tai gal tu man gali padėti dėl atlyginimų modulio...
E
2005-09-06 11:34
Edituke
As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
Virgasius
2442
2005-09-06 11:45
Virgasius
2011-09-11 03-50
Edituke rašė: As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
na Edituke, pasirodo esam likimo seses... Tikekimes, kad mums kas nors pades...
Edituke rašė: As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
na Edituke, pasirodo esam likimo seses... Tikekimes, kad mums kas nors pades...
Z
2005-09-06 12:21
Zydrius
2011-09-11 03-50
Edituke rašė: As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
Atlyginimai - tabelio kodai stulpelyje "Koef." pažymėti, kokį koeficientą taikyti, skaičiuojant priemoką. Stulpelyje "Darbo laik." pažymėti, jei tos valandos įtraukiamos į darbo laiką, nes čia gali būti du variantai:
Iš viso žmogėnas dirbo 180 val, iš jų 15 val. viršvalandžių, tai:
1. galima tabelyje zymėti 180 VAL ir 15 VIRSV, bet tada tabelio kodas turi buti aprasytas, kaip 0.5 koef. ir netraukiamas į darbo laiką
2. galima tabelyje žymėti 165 VAl ir 15 VIRŠV, bet tada tabelio kodas turi būti aprašytas kaip 1.5 koef. ir traukiamas į darbo laiką.
Tikiuosi bus įmanoma suprasti, sėkmės...
Edituke rašė: As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.
Atlyginimai - tabelio kodai stulpelyje "Koef." pažymėti, kokį koeficientą taikyti, skaičiuojant priemoką. Stulpelyje "Darbo laik." pažymėti, jei tos valandos įtraukiamos į darbo laiką, nes čia gali būti du variantai:
Iš viso žmogėnas dirbo 180 val, iš jų 15 val. viršvalandžių, tai:
1. galima tabelyje zymėti 180 VAL ir 15 VIRSV, bet tada tabelio kodas turi buti aprasytas, kaip 0.5 koef. ir netraukiamas į darbo laiką
2. galima tabelyje žymėti 165 VAl ir 15 VIRŠV, bet tada tabelio kodas turi būti aprašytas kaip 1.5 koef. ir traukiamas į darbo laiką.
Tikiuosi bus įmanoma suprasti, sėkmės...
Virgasius
2442
2005-09-06 12:26
Virgasius
2011-09-11 03-50
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
Gal man galite kas nors patarti?
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą...
O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
Gal man galite kas nors patarti?
tralialia
1057
2005-09-06 13:09
tralialia
Zydriau, šauniai tu čia 
O kaip tu pasidaręs dėl komandiruočių? Koduose?
Bandau išsiskirti, kad mokėjimo žiniaraštyje matytųsi grynai atskirai išmokėti dienpinigiai, bet juos prisumuoja prie viso mokėtino DU..
Ir dienpinigius įvedi per einamąją informaciją sumą?
O kaip tu pasidaręs dėl komandiruočių? Koduose?
Bandau išsiskirti, kad mokėjimo žiniaraštyje matytųsi grynai atskirai išmokėti dienpinigiai, bet juos prisumuoja prie viso mokėtino DU..
Ir dienpinigius įvedi per einamąją informaciją sumą?
tralialia
1057
2005-09-06 13:12
tralialia
Jau pasidariau, kad mestų atskirai
Nebetrukdau dėl to.........
Tik vis dar įdomu, kaip dėl kodų?
Komandiruotė užsiskaito dirbtam laikui, arne? Uždedu žvaigždutę...
Nebetrukdau dėl to.........
Tik vis dar įdomu, kaip dėl kodų?
Komandiruotė užsiskaito dirbtam laikui, arne? Uždedu žvaigždutę...
E
2005-09-06 14:02
Edituke
Jei dar Žydrius kur netoliese....tai dar apie darbą poilsio dienomis. Tabelio koduose būtent taip ir pažymėta, o kaip su priskaitymų - išskaitymų kodais. Ten daug "žvaigždučių" ir skaičiukų, o kokie priklauso šiai eilutei, nes kai įrašau į tabelį, tai programa visai nekreipia dėmesio į tą mano įrašą ir skaičiuoja tik dirbtas įprastai valandas, viršvalandžius (1,5 karto), o ta 1 diena iš 8 val ??? Jos nerodo...
Gal dar atsirastų lašelis laiko ir kantrybės:)
Gal dar atsirastų lašelis laiko ir kantrybės:)
S
2005-09-06 14:57
singaaa
2011-09-11 03-50
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
O ar nurodžius korespondenciją nepamiršai perskaičiuoti atlyginimus ir paruošti sodros duomenis? Gal tai padėtų
Ir dar skaičiavimo parametruose ar nurodyta prie 31 ir 3 proc. sąskaitų korespondencija? Ir tikrai žinau kad prie darbuotojo būtina nurodyti padalinį, o prie padalinių stulpelyje soc.deb. sąskaitą 6 kl.
Va kiek daug aš žinau, gal tos žinos ir padės kam
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą...
O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
O ar nurodžius korespondenciją nepamiršai perskaičiuoti atlyginimus ir paruošti sodros duomenis? Gal tai padėtų
Ir dar skaičiavimo parametruose ar nurodyta prie 31 ir 3 proc. sąskaitų korespondencija? Ir tikrai žinau kad prie darbuotojo būtina nurodyti padalinį, o prie padalinių stulpelyje soc.deb. sąskaitą 6 kl.
Va kiek daug aš žinau, gal tos žinos ir padės kam
G
2005-09-06 15:57
Gedimina
Edituke,
lentelėje tabelio kodai stulpelyje-kodas-turi būti iš priskaitymų-išskaitymų lentelės kodo numeris. Pas mane mini programoje-6.Toliau pasitikrink, ar užpildytas skaičiuojamo mėnesio kalendorius.Tada pildai tabelį. PVZ. tabelio kodas -VAL-dienos-22 laikas nuo 2005.08.01-2005.08.31, tabelio kodas-ŠVENT-dienos -1-laikas 2005.08.15-2005.08.15.Tikrai turi skaičiuoti.
lentelėje tabelio kodai stulpelyje-kodas-turi būti iš priskaitymų-išskaitymų lentelės kodo numeris. Pas mane mini programoje-6.Toliau pasitikrink, ar užpildytas skaičiuojamo mėnesio kalendorius.Tada pildai tabelį. PVZ. tabelio kodas -VAL-dienos-22 laikas nuo 2005.08.01-2005.08.31, tabelio kodas-ŠVENT-dienos -1-laikas 2005.08.15-2005.08.15.Tikrai turi skaičiuoti.
Virgasius
2442
2005-09-06 16:07
Virgasius
2011-09-11 03-50
singaaa rašė:
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
O ar nurodžius korespondenciją nepamiršai perskaičiuoti atlyginimus ir paruošti sodros duomenis? Gal tai padėtų
Ir dar skaičiavimo parametruose ar nurodyta prie 31 ir 3 proc. sąskaitų korespondencija? Ir tikrai žinau kad prie darbuotojo būtina nurodyti padalinį, o prie padalinių stulpelyje soc.deb. sąskaitą 6 kl.
Va kiek daug aš žinau, gal tos žinos ir padės kam
Ačiū Singaa, tu man tikrai padėjai. Dabar su soc. draudimu viskas gerai. Yra priskaitymai, išskaitymai, o kaip su įmokomis į gatrantinį fondą? irgi kažkur įsivesti korespondenciją? Atleik, kad trukdau, bet man labai reikia pagalbos. Pasižadu kaip nors atsilyginti
singaaa rašė:
Virgasius rašė:
singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų
Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą...
O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
O ar nurodžius korespondenciją nepamiršai perskaičiuoti atlyginimus ir paruošti sodros duomenis? Gal tai padėtų
Ir dar skaičiavimo parametruose ar nurodyta prie 31 ir 3 proc. sąskaitų korespondencija? Ir tikrai žinau kad prie darbuotojo būtina nurodyti padalinį, o prie padalinių stulpelyje soc.deb. sąskaitą 6 kl.
Va kiek daug aš žinau, gal tos žinos ir padės kam
Ačiū Singaa, tu man tikrai padėjai. Dabar su soc. draudimu viskas gerai. Yra priskaitymai, išskaitymai, o kaip su įmokomis į gatrantinį fondą? irgi kažkur įsivesti korespondenciją? Atleik, kad trukdau, bet man labai reikia pagalbos. Pasižadu kaip nors atsilyginti
S
2005-09-06 16:35
singaaa
O va čia tai aš jau bejėgė, nes garantinį ir man pačiai tenka į finansines operacijas įvesti rankytėmis 
. Programa tik parodo D2 formoje sumytę, jei skaičiavimo parametruose prie garantinis fondas įvedi 0.2, o prie priskaitymų- išskaitymų stulpelyje "Gar" uždedi * prie priskaitymų, nuo kurių yra skaičiuojamas gar.fondas
Sėkmės
. Programa tik parodo D2 formoje sumytę, jei skaičiavimo parametruose prie garantinis fondas įvedi 0.2, o prie priskaitymų- išskaitymų stulpelyje "Gar" uždedi * prie priskaitymų, nuo kurių yra skaičiuojamas gar.fondas
Sėkmės
Virgasius
2442
2005-09-06 19:22
Virgasius
2011-09-11 03-50
singaaa rašė: O va čia tai aš jau bejėgė, nes garantinį ir man pačiai tenka į finansines operacijas įvesti rankytėmis . Programa tik parodo D2 formoje sumytę, jei skaičiavimo parametruose prie garantinis fondas įvedi 0.2, o prie priskaitymų- išskaitymų stulpelyje "Gar" uždedi * prie priskaitymų, nuo kurių yra skaičiuojamas gar.fondas
Sėkmės
Ačiū, vadinasi, susivesiu garantinį fondą rankutėmis.
Dėkui tau Singaa
singaaa rašė: O va čia tai aš jau bejėgė, nes garantinį ir man pačiai tenka į finansines operacijas įvesti rankytėmis
. Programa tik parodo D2 formoje sumytę, jei skaičiavimo parametruose prie garantinis fondas įvedi 0.2, o prie priskaitymų- išskaitymų stulpelyje "Gar" uždedi * prie priskaitymų, nuo kurių yra skaičiuojamas gar.fondas
Sėkmės
Ačiū, vadinasi, susivesiu garantinį fondą rankutėmis.
Dėkui tau Singaa
Virgasius
2442
2005-09-07 16:22
Virgasius
Sveikučiai, ir vėl man kyla problemų ir klausimėlių su Būtent.
Kai suvedu pajamavimą (žaliavos ir t.t.), skola tiekėjams - 443, o kai vedu mažaverčio turto pirkimą ir t.t. - skola sąskaitoje - 4486 kitos mokėtinos sumos.
Kai einu i Atsiskaitymų oduli - apmokėjimas tiekėjams. Man išmeta tik tas skolas, kurios sąskaitoje - skola tiekėjams. Kaip man būtų galima kažkur programoje įsivesti, kad būtų rodomos ir skolos sąskaitoje 4486 "Kitos mokėtinos sumos"?
labai prašau jūsų pagalbos
Kai suvedu pajamavimą (žaliavos ir t.t.), skola tiekėjams - 443, o kai vedu mažaverčio turto pirkimą ir t.t. - skola sąskaitoje - 4486 kitos mokėtinos sumos.
Kai einu i Atsiskaitymų oduli - apmokėjimas tiekėjams. Man išmeta tik tas skolas, kurios sąskaitoje - skola tiekėjams. Kaip man būtų galima kažkur programoje įsivesti, kad būtų rodomos ir skolos sąskaitoje 4486 "Kitos mokėtinos sumos"?
labai prašau jūsų pagalbos
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui