Suderinimo aktas su VMI

Aičū, irmoske.

Ar teko kam nors tiesiog paskambinti VMI inspektorei ir suderinti likučius. išsiaiškinti kiek delspinigių mums reikia užregistruoti apskaitoje ir kokiu mokėjimu buvo kažkas dengta.
Nes man jų aktai, nu tiesiog pykta. Sodros ištrauki ataskaitas ir viską matai. Būtų ir VMI tokios ketvirtinės.

Aš kažkurią ataskaitą išmokau perskaityti. Ilgai pasikankinus išsiaiškinu

Aš tam neruriu laiko. Tokios išklotinės.

Sveiki,
pirmi metai tai nelabai suprantu is kur ar per kur tie aktai sudaromi. Esu GPM deklaravus teisinga, o sumokejus keleta eur. daugiau, jei kas....bet iskazkur jie man delspinigiu priteise???? nesuprantu is kur??? ir deklaracija nebuvo taisoma....i paklausimus atsakytu??

Mano VMI-Paslaugos-Užsakyti paslaugą-Mokesčių apskaita ir mokėjimai-Apskaitos duomenų ataskaitos.
Galit užsisakyti iš karto visas. paskui galėsit nagrinėtis, kuri jums aiškiausia

aciu...net ups nukrito

dabar turiu delspinigiu ataskaita. Gal kas paaiskintu (imtas laikotarpis nuo 2016.01.01-dabar, kai kurios deklar. buvo koreguojamos):
1) Koreguota delspinigiu suma- kaip suprantu pati VMI isminusavo delsp.?!
2) Apmoketa dels[. suma - nesuprantu kaip, nes mes nemokejom?!
3) Delsp. likutis- tai VMI "nunulino"? ir moket nereikia?

Patys nusiskaičiuoja

ir suprantu moketinas likutis 0?

Kokiai datai geriausiai darotės suderinimą su VMI>

Kad matytųsi PVM už 2016m 12 mėn galima užsisakyti datai 2017.01.25 dienai.
Bet tada pradžia gali būti ne 2016.01.01 diena( nes ten bus 2015.12mėn.gruodis PVM) bet taip pat užsisakyti

2016.01.26 - 2017.01.25 dienai? Kip jūs darote?

Dar noriu paklausti, kaip jūs apskaitoje fiksuojate VMI delspinigius, kurie parodyti prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštyje:

GPM prievolės MD 9.08 eur
PVM prievolės MD 7.97 eur.

Tai fiskuojat : D633 9.08 eur
K4462 9.08eur

Ar mokat: D633 9.08 eur
K271 9.08 eur?

Aš kaip mokėtinus paprastai fiksuoju jau metų pabaigai. Kaip VMI, taip ir Sodros.

Tai fiksuojame 2016.12.31 dienai :

D633 9.08 eur
K4462 9.08 eur , taip?

Bandau derinti likučius su VMI, bet tada, kaip mano atveju , kur tada padėti K4462 9.08 eur toliau?
Padidėja skola dėl delspinigių GPM mokesčio.

Jei priskaičiuoti delspinigiai, tuomet taip ir fiksuoju.
Taip pat metų pabaigai suapvalinu GPM pagal deklaracijas. Ir nurašau į pajamas arba sąnaudas.
Iš tiesų, tai su VMI aktais labai nevargstu, nesuprantu aš jų tų išklotinių, gretinimų.
Su sodra likučiai visada atitinka. O su VMI +/-. Tai nesuku sau galvos.

Tas VMI aktas tikras kosmosas, niekada neatitinka buhalteriškai. Su Sodra, taip, labai gerai.
Pas mane GPM pagal prievoles atitinka, pagal įplaukas atitinka, bet suderinime galutinis likutis neatitinka, yra permoka apie 400 eur. tai kur padėti? Juk 2017 metais reikėtų mokėt 400 eurų GPM mažiau.

Pas mane suderinime irgi niekada nesutampa-ir ant žymių sumų.
aš darau - patikrinu permokos likučius Mano VMI šiai dienai - ir jie sutampa - tada viskas gerai-

Šiaip moterys labai man jau keista, kad vis dar norite, kad apskaita sutaptų su VMi likučiais.

APSKAITA NIEKADA NESUTAMPA SU VMI LIKUČIAIS.

1. GPM apskaitoje yra pagal priskaičiavimą. VMI pagal išmokėjimą. Tai priskaičiavus DU 20161231, o išmokėjus 2017 metais prievolė atsiranda 2017 metais VMI.
2. PVM sudangstome gautina ir mokėtina 20161231 ir apskaitoje mokėtinas, o VMI prievolė atsiranda tik 2017 01 25 d.
3. Pelno mokestį registruojame 20161231, o prievolė atsiranda 20170615
4. Avansinis Pelno mokestis pas mus kaip permoka, o VMI jo nėra.
5 ir t.t.

Tai naturalus ir savaiminis procesas.

Mano patarimai. Suderinimo lentelė. Pas mane jinai gana paprasta:
apskaitos likučiai -(+) skirtumas del skirtingos apskaitos (pvz gruodžio mėn. mokėtinas PVM) lyginu su VMI likučiais.
Ir t.t.

Visada susiveda iki 5-30 eur toliau nesigylinu, nes jie ten tuos delspinigius tai skaičiuoja, tai atskaičiuoja tai dar nežinia ką padaro. Vieną mėn. +5, kitą -3, o trečia +1.

Na gerai, bet sodrai turime pateikti ataskaitą už 2016-12 ir sumokėti iki 2017-01-15. Bet likutis visada yra teisingas. Delspinigiai 2016-12-31 ataskaitoje yra įrašyti.
Todėl su sodra likučiai visada tinka. Net kai tikslini duomenys, pas juos viskas visada vietoje, tame laikotarpyje.
Todėl taip, aš noriu, kad ir su VMI likučiai sutaptu. Jei sodra taip padarė, kodėl VMI negali.
Centai šokinės, nes apvaliname. Aš metų pabaigoje visada nurašau. O uždarant PVM iš karto ir centus nurašau toje pačioje operacijoje pagal deklaracijos duomenys.
Taip pat sodoje galima ištraukti ataskaitą, kurioje matosi kada ir kokiu kodu nukeliavo pinigai.
Todėl užsakau suderinimo aktą, jei man netinka, tai ir netvirtinu. Inspektorės aišku putojasi labai. Bet jei su mano likučiais nesutampa, tai ką aš padarysiu.

tai, kad VMI sistema kiaura kaip rėtis, tai senai aišku


na o kas liečia Sodrą. Taip. Mes deklaruojame pagal priskaičiavimą, dėl to viskas paprasčiau atrodo.

Bet sakykime yra kitas variantas. Autorinės.

PVZ turiu sutartį, kad autoriui už sukurtą produktą 2016 metais bus išmokėta per 2017 metus kas ketvirtį po 100 eur. Kadangi darbų perdavimas ir t.t. 2016 gruodį, tai pas mane ir atsirado prievolės 2016 metų gruodžio mėn nuo 400 eur.

Sodroje pagal išmokėjimo faktą nurodoma 13 sd forma. Todėl Sodroje atsiras tik 2017 metais.

Čia kaip pavyzdis, kad labai dažnai finansinė ir mokestinė apskaita skiriasi. Ir tuos skirtumus reikia labai gerai įvertinti.