Statybinės įmonės buhalterija

Aišku. Dėkui. Nu ką teks būti biednam.

Labai aciu uz komentarus,supratau ,kad akcininkas turi pirkti tas medziagas,nors imone jam skoloj Reikia israsyti S/F ir sudengti imones skola su mediazgom.Tai tik israsyti S/F uz savikaina be jokiu pajamu

Tikrai "supratote" :))

Taip, turi pirkti.


Išrašyti rinkos verte, kuri gali būti ir mažesnė už savikaina.

O kaip del PVM Ar nereikia mokesciams moketi nuo tu medziagu

Tai kokia 10% maziau,nes savikaina zenkliai negali skirtis kiek girdejau.

Tai normali pardavimo PVM s/f už rinkos kainą.
Normaliai mokamas PVM.

Niekas jokiais procentais nematuoja :))
Kad ramiai miegotumėte jūs, ir ramiai miegotų jūsų akcininkas, parduodate nežiūrėdami į pirkimo savikainą.
Parduodate rinkos kaina.

Dar vienas klausimas,jei dabar imone ne PVM mokeja,medziagos buvo pirktos anksciau PVM buvo pasinaudota(kada buvo PVM mok.)tai vistiek reikia moketi PVM Aciu.

Koks PVM, jei jūs ne PVM mokėtojai
PVM nuo medžiagų jau atstatėte, kai išregistravo iš PVM mokėtojų.

Sveiki,
Turim vieną klientą, kuris nesutinka pasirašyti atliktų darbų akų bei PVM SF. Suma nemaža. Darbai visi atlikti ir viskas kas buvo daroma, buvo daroma su jo žinia. Vnz, pinigų mokėti nenori. Ką daryti su medžiagomis, kurios buvo sunaudotos tam objekte? Nurašinėti negaliu, nes kaip ir nėra tam pagrindo. Bet ir atsargose jų būti negali, nes realiai jų tai nėra. Gal kas nors turėjote panašią situaciją? Kaip elgėtės?

O ar yra kokia nors jūsų sutartis su klientu
Tai labiau jau teisiniai dalykai.
Visvien yra kažkokie motyvai, kad jums nepasirašo.
O medžiagas galite nurašyt tada, jei yra pardavimo PVM s/f.
Net jei atliktų darbų akto niekas nepasirašė ir nieks nesumokės už paslaugas :))))
O jei nėra pajamų, nėra ir sąnaudų, t.y. leidžiamų atskaitymų.
Dar ir PVM reik patikslint.
Gal ten dėl kainos nesutariate..tai kažkiek sumažinkite, visvien ekonomiškai tai jums bus naudingiau.

Sutartis yra, ir darbai buvo jau aktuoti keletą kartų, ir PVM SF pagal juos buvo išrašytos ir netgi mokėjimai buvo atlikti. Bet paskutinio etapo darbų priimti nenori, o mokėti už juos tuo labiau. Sako, kad nebeturi pinigų. Kainas sumažinom iki minimumo, nieko neuždirbam iš šio paskutinio etapo, o jo motyvas nemokėti toks, kad neturi pinigų.
Sutartis juk ne pagrindas medžiagas nurašinėti, reikia atliktų darbų akto. Labiausiai skauda galvą dėl krūvos medžiagų (radiatoriai, kriauklės, klozetai)kurių realiai neturim, o oficialiai atsargose jos tebėra.
Ruošiamės į teismą.

Liūdna patirtis.
Bet kitos išeities, matyt, nebeliko.

Labai žiauru.
Turiu jau tris bylas dėl nemokėjimo ir tris bankroto. Vieni neatsiskaito piktybiškai, kiti gal ištikro pinigų neturi. Bet vistiek psichologiškai labai sunku, nes daug metų buvo dirbta kartu.
Iš kitos pusės - mes irgi turim atsiskaityti tiekėjams, o jie šiais laikais irgi teismais svaidosi. Reikia kovoti.

Laba diena. Noriu paklausti, kaip reikia apskaityti nebaigtas vykdyti sutartis? Kokie apskaitos dokumentai pildomi? Kaip reikia įvertinti, už kokią sumą yra nebaigtų vykdyti sutarčių? Gal kas turėte pavyzdžių? Iš anksto dėkuju už pagalbą .

www.aat.lt/index.php?id=175
25 standartas

Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.

Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.

Sveiki,
o į kurią sąskaitą dedat genrangos paslaugas? Aš tai pridedu prie objekto savikainos. Kažin, ar gerai?