Sveiki,
Mes israseme valstybinei imonei (PVM ji nesusigrazins) saskaita uz mokymo paslaugas be PVM (22 str) (pvz.10000 lt). Paaiskejo, kad pvm apmokestinti privalejome.
Nenorim rasyti kreditines, nes cia susije su ES parama, o gali ir nepriimti. Pagal pvm istatyma, mes galime pas save, pagal buh.pazyma, issiskaiciuoi is bendros sumos PVM (10000*18/118=1525.42 Lt pvm), ji deklaruoti ir sumoketi, nerasydami kreditiniu (taip ir vmi prakonsultavo).
Kaip su koresondencijom ir pelno mokesciu?
1-
Ar pelno mokestis vis tiek skaiciuosis nuo pvm s-fakturoje esancios sumos-t.y 10000 Lt? Nes buh.pazyma lyg ir neturi teises mazinti apmokestinama suma esamcia pvm s-fakturoje
2-
Ar musu isskaiciuotas PVM- as (1525.42 Lt) bus leidziami atskaitymai?
3-
Kokia priskaiciuojamo PVM krespondencija?
D 6 kl (manau kad vistik neleidziami atskaitymai)
K 4 kl
Labai aciu uz pagalba