VšĮ gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą. Jei parama būtų gauta pinigais, laikyčiau ją "tiksliniu įnašu", o kaip dabar ?

Jei PVM mokėtoju tapome nuo 2009-03-20, tai kokį laikotarpį reikia rašyti į FR0600 deklaruojant už 03 mėn. 2009-03-01:2009-03-31 ar 2009-03-20:2009-03-31
Ir dar: Jei per šį laikotarpį nebuvo nei pirkimų nei pardavimų,ar reikia deklaraciją su 00 pildyti

Ar VšĮ gali turėti neleidžiamų atskaitymų Mes pirkom sausainius,arbata,kava ir kitą maistą pagal projekto sąmatą, tai lyg ir kompensuojamos sąnaudos.. O jei pirtume iš savo uždirbtų pajamų

Nu geras..aš nežinojau, kad šitoj programoj toks nepatogumas bučiau atsispausdinus iškart.. Dirbu dar su HANSA Finansials ir BC Plius..tokiu "bajerių" ten nėra, nu bet aišku yra kitokių

Netrinsiu atsispausdinsiu su 00 ir sumakliuosiu kaip nors Bet programistas galėtų ir patvarkyti šitą vietą, kad sąskaitų, kurios neturi apyvartų į DK netrauktų...

Kaip padaryti, kad naujai įvestos sąskaitos į sąskaitų planą neatsispindėtų praėjusių laikotarpių didžiojoje knygoje su 00 likučiais

[quote="Rainis"]
Nu ačiū Dievui aš visada tik 2 klasę atskaitingiems naudojau, bet pasiemiau vesti naują įmonę, pamačiau 4 klasę ir supanikavau pasirodo veltui
O su tuo iškėlimu metų gale,tai kažkada auditorė paaiškino, nes turto klasę iki tol balanse mažindavau

Ar aš čia gerai suprantu viską
PVZ: Įmonės darbuotojas nupirko kanc. prekių:
1. Jei darbuotojas negavo pinigų pagal KIO, korespondencija:
a)Avansinė apyskaita
D 6... Kanc. prekės
K 4488 skola darbuotojui pagal gautinas sąskaitas
b)Grąžinam skolą:
D 4488 skola darbuotojui pagal gautinas sąskaitas
K 27 pinigai

1. Jei darbuotojas gavo pinigus pagal KIO, korespondencija:
a)KIO
D 2435 Atskaitingi asmenys
K 27 pinigai
b)Avansinė apyskaita
D 6.. kanc. prekėsi
K 2435 atskaitingas asmuo

VšĮ gavo sąskaitą už prekės. Ją įvedžiau per gavimus. Viskas būtų gerai, bet sąskaitos apačioje parašyta pastaba:labdarai Klausimas: kaip pažymėti, kad skolos kontrahentui nėra ir kaip apskritai tą labdarą apskaityti Pas mus kol kas tik tiksliniai įnašai buvo..

Ačiu.
Turiu dar vieną klausimą ta tema..kad iki galo taškai ant "i" susidėliotų
Į įstatymo numatytus ir į kitus rezervus skirtom paskirstytiną rezultatą- pelną (Nepaskirstytasis rezultatas praėjusių fin. metų pabaigoje + grynasis fin. metų rezultatas) ar fin. metų grynąjį pelną Nes nuostolio juk į rezervus neskirstom, jį galima tik akcininkų įnašais padengti.

Tuomet darau taip:
[/b]Pelno paskirstymo projektas (Lt)
Nepaskirstytasis rezultatas – nuostolis – praėjusių finansinių metų pabaigoje -15000
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas - 3000
Paskirstytinas rezultatas -nuostolis – finansinių metų pab. 12000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pab. 12000
Gal kas pakomentuos

Aš irgi darau pelno paskirstymo projektą. Bet suabejojau, ar skaičiukus iš pelno (nuostolio) ataskaitos imti ar iš pelno mokesčio deklaracijos

Pas mus panaši situacija. Ką daryt, jei darbiniu telefonu naudojasi keli darbuotojai, bet nei vienas neprisipažįsta, kuris paaukojo 2 Lt paramai Gal galima traukti į įmonės sąnaudas, kaip neleidžiamus

ALELIUJA Matyt garsusis Cento vaiduoklis buvo aplankęs Taip ir nesupratau, kur buvo šuo pakąstas, ištryniau kontrahentą ir paslaugą, suvedžiau iš naujo ir wuolia : "Sąskaita sėkmingai išsaugota"
Bet tai koks košmaras,kai pagalvoji... kad tokį "atradimą" padaryčiau, praleidau 12 val. prie kompo, po 6 val dvi dienas iš eilės, dar aišku po darbo valandų.. Gal čia ne vaiduoklis.. gal čia mano galva nuo darbo su 3 skirtingom programom perkaito..
Atsiprašau už "off topic"
Einu miegot išsišiepusi

prekės/paslaugos kortelėje sandelį pasirinkau. Iš naujo darau gavimą, rezultatas: "Pasirinkite sandelį" eina s.. , nervas ima , kaip nusibodo, galėtų mesti kokią kitą lentelę, pvz: "Išsaugota"

To Girele: Sandelį turiu susikūrusi.
To Finval: jau dariau - niekas nepasikeitė.
To Elyte: Vienintelė vieta eilutėje prekė/paslauga kur leidžia "bakstelti" - stulpelis "tipas"..nesuprantu , kurioje vietoje galima pasirinkti sandelį dar?

Nojoke aš..dirbu su Centu neseniai, klausimų daug turiu, bet kantriai skaitau vartotojo vadovą,Edlontos forumą ir Tax..nu bet jau antra dieną nesuprantu kas darosi. Vienus kalendorinius metus susivedžiau iki balanso ir ploblemu nebuvo, dabar pradėjus kitus, vedu elementarią pirkimo faktūrą, kuria atsiskaito atsakingas asmuo. Viską suvedu spaudžiu "Įrašyti" ir gaunu "Pasirinkite sandely" O pas mane sandelys tai vienas.. ir net langelis neaktyvus faktūroje Kiek bandau vesti, nu niekaip nesigauna,tuoj bliausiu, padėkit..

Pagaliau supratau :) Ačiū Jums Raini. Tuomet faktūros į apskaitą netraukiu, o mokėjimą koresponduoju taip:
D 619 Sąnaudos ir PVM (neleidžiami)
K 23 Pinigai

Na taip išeina, nes steigėjas ne Lietuvos pilietis, jis paliko sąskaitą busimam direktoriui, o šis, įsteigus įmonę, padarė pavedimą iš įmonęs lėšų. Tai kaip tuomet viską sutvarkyti

O jeigu apmokėjimas įvyko ne steigėjo, o įmonės lėšomis, tada gal reiktų steigėjo prašymo "apmokėti steigimo išlaidas pagal pateiktą sąskaitą"

Sveiki,
Jau išsiaiškinau, kad notaro paslaugos už įmonės steigimą yra neleidžiami atskaitymai. Na, o jeigu mes samdėme įmonę, kuri tvarkytų visą steigimą ir ji išrašė sąskaitas:
1. 2008 m. 12 mėn. data už "vardo rezervaciją" ir "įmonės steigimą"
2. 2009 03 mėn. data išrašė - "įregistravimo mokestis" ir " Vertimas į anglų kalbą"

Klausimas: Ar šios sąnaudos bus taip pat neleidžiami atskaitymai Ir ar galima traukti į apskaitą pirmąją sąskaitą 2009 metų data, nes įmonė įregistruota tik 2009 03 mėn.

O ka daryt, jei įmonė apmokėjo šią sąskaitą, vadinasi sąnaudos ir PVM neleidžiami?

Sveiki,
Notaras išrašė sąskaitą už steigimo išlaidas ne įmonei, o įmonės "X" steigėjui (FA).
PVM sąskaitą už:
1.Už atliktus notarinius veiksmus 294,12 Lt.
2. PVM 19 proc. nuo tos sumos 55,88 Lt.
3. Kompensacija už registrų patikrą 6 Lt (be PVM) (Čia kaip suprantu ne PVM objektas, o gal PVM 0% )
Klausimas būtų: Ar tai įmonės sąnaudos ar steigėjo? Ir ar reikia deklaruoti FR0471

Sveiki,
VšĮ gavo paramą iš Labdaros ir paramos fondo konkrečiam projektui vykdyti. Kaip apskaityti šias lėšas, kaip gautą tikslinį įnašą ar kaip paramą..

Aha dėkui, taip ir galvojau kad nesamonė (nors sausio mėn apie tai sklido gandai )

Skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas, ar 6% reikia sumokėti VMI, kodu 1951 (kaip ir nuo pašalpos už 2 d.d.) ar aš čia kažką sapnuoju ?

Pelną skirstom su centais ar apvalinam?

Padėkite prašau

Nesuprantu, nors nusišauk
Pagal DK 153 straipsnį.
Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse

1. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
O darbuotojas į DK 145 str. nepapuola, vadinasi jam taip pat turėtų būti sutrumpintas darbo diena 1 valanda

Aš visuomet galvojau, kad sutrumpintas darbo laikas gali būti turint senoviškai kalbant invalidumą ar pan., bet jei darbuotojas dirba 1/8 etato (1 val) nepagrindinėje darbovietėje, o pagrindinėje 1 7/8 (11 val.) tai ar galima laikyti tai sutrumpinta darbo diena
Vis dar neaišku man ką žymėti tabelyje..