Ar privalomos asmens kortelės?

Jūsų nurodytame puslapyje nieko nepamačiau tokio, kas pakeistų mano nuomonę...

Manau bus dar vienas šaltinis pinigams praplauti. O iš dirbančių žmogelių dar pasirinks gražaus pinigėlio...
Dabar toks laikas, kad niekuo negali pasitikėti. Privatūs fondai nepatikimi. Valdiški - eilinį sykį apmaus...

Darbo inspekcija Šiauliuose nesugebėjo rasti med. darbuotojų darbo laiko reikalavimų. Pati susiradau l. senų laikų normatyvus. Gal kas nors su tuo yra susidūręs? Kur normaliai rasti aprašytus darbo laiko reikalavimus med. darbuotojams?

Pagal PVM įst. IT parduodamas su 18 proc. PVM. Ir nesvarbu jis senesnis nei 1 metai ar ne. Kaip yra su tuo IT, kuris pirktas be PVM?

Iškilo "kvailas" klausimas... Jei darbuotojas atostogauja tarkim 28 kal. dienas, kaip tabelyje žymimos išeiginės dienos (šešt., sekm.) raidėm A ar P?

Gal kas nors turi pavyzdinę pareigybinę instrukciją gydytojo stomatologo padėjėjos?

Draudėjas moka 0,3proc., o apdraustasis ar moka 3proc. sodrai?

Atsakau Loretai: Kiekvieną dieną yra daug pirkimo dokumentų ir tiekėjai viasda tie patys. Ta prasme, jų kiekis nėra didelis. Todėl susegus pagal tiekėjus, gaunasi, kad yra susegta ir pagal datą. Jei tai neprieštarauja jokiai instancijai, man yra patogiau pagal abc.

Atsakau Tiesi (atrodo): atskirai yra sekami tik baro ir virtuvės likučiai. Daugiau visa apskaita vedama bendrai, t.y. rezultatas skaičiuojamas visos įmonės. Aš nekeičių buh. apskaitos principų, aš tik pakeičiau dokumentų segimo tvarką.

Ačių

Gal kas nors susidūrėte su tokia problema... Perimu buhalterinę apskaitą. Nuo 08,01 vedu pirminius dokumentus. Tuos dokumentus segu kitu principu į segtuvus negu ankstesnė finansininkė. Ji iš šito daro "problemą". Paskaykite man, ar yra kokie nors griežti reikalavimai, kaip turi būti susegti pirminiai dokumentai? Galiu paaiškinti, kaip "kitaip" aš segu dokumentus. Ankstesnė finansinikė sega pirkimo PVM s-f į skirtingus segtuvus: virtuvės pirkimai viename, baro pirkimai - kitame, kiti pirkimai - dar kitame segtuve. Kai kas segama kasos segtuve, kai kas banko segtuve. Aš visus pirkimus segu į vieną segtuva abėcėlės tvarka. Taip yra lengviau rasti reikiamą PVM s-f. Ar gali prikibti dėl to kokia nors tikrinanti instancija?

Prašau patikslinti nuo rugsėjo 1 d. MMA yra 450 už mėn. ir kiek už val.?

Ačiū Vili. Pagaliau gavau atsakymą, kokio man reikėjo, kokio ir tikėjausi

Labai atsiprašau, turbūt visai "iškritau iš konteksto..". Aš klausiau, kaip yra su paskolintais iš akcininko pinigais įmonei? Ar yra riba tas nuosavas kapitalas, ar šita riba galioja tik kai įmonė skolina savo akcininkui?

Taip, kad nuosavo pamačiau, bet įstatyme apriboja " Bendrovės fizin ... asmenims paskolintų lėšų suma...". Aš suprantu, kad ne pasiskolintų, o paskolintų... Ar aš nebesuprantu visai nieko?

Arba aš "neįskaitau", tačiau niekur nerandu įsatytme parašyta, kai akcininkai skolina įmonei pinigus, ta suma negali viršyti įstatinio kapitalo. Parodykit man.

Reikia patikslinti sodrai atleidimo pranešimą. Ar reikia nešant į Sodrą pranešimą dar rašyti kokį nors papildomą raštą?

Ar reikalingi direktoriaus ar įgalioto asmens parašų ant kasos juostų? Ar užtenka tik dirbančio su parašo?

Ačiū už patarimus. Su išvedžiojimais nuplaukėt gerokai į "pievas"... Tačiau aš pasinaudojau patarimu. Tikrai manau, kad bus "sveikiau" visiems. Ačiū Satlai.

Viskas griežtai mušama į kasos aparatą. Matyt mūsų barmeniukas (tarp kitko dirbo pirmą naktį) nemušo į , po to ko nesumušo, sudėjo į kišenę...

Vagystė padaryta šiąnakt. Viskas nufilmuota vaizdo juostoje. Nieko inkasuoti nebegalime, nes pinigų yra tiek kiek turi būti. Vaizdajuostėje matosi, kad įsikišo į kišenę likučius...

Nejuokinga, tikrai reikalinga rimta pagalba...

SOS. Barmenas akivaizdžiai iš pavogė pinigus. Kaip įforminti atleidimą už vagystę? Koks DK straipsnis? Ar reikia pranešti policijai? Koks įrašas sodros knygutėje? Labai laukiu atsakymų...

nebereikia, radau

kas gali parašyti nuorodą į psl, kur surašyti IT nusidėvėjimo normatyvai

Klientams parduodame ltr, tačiau tikslesnė apskaita kg, todėl verčiame viską į kg ir vedame apskaitą.

Dėl tankuų skirtumo:

Pabandykite rudens metu matuoti temperatūra ir tankius - vieną rytą -5C kitą +6, dar kitą -3 ir t.t. O tankis taip pat šokinėja.

O realizaciją taip ir išskaičiuodavome pagal vidutinį tankį, kaip minėjo kolega (ė). Imamas pamainos pradžioje ir pabaigoje.
Tą trūkumą 100ltr turėjau galvoje nugaravimą už mėnesį/ Žinote, kai imami pavz., galima ir truputį perdėti...

Matuodavo tankius pamainos pradžioje, t.y. ryte. Matuodavo temperatūrą, tankį, matuodavo kuro likutį rezervuaruose. Gaudavosi dveji likučiai - buhalterinis ir faktinis ir litrais, ir kilogramais. Aišku visada įvertinamas nugaravimas ir ltr, ir kg (nugaravimas būdavo nurašomas mėn. pabaigoje). PVZ. pamainos pradžioje:

Faktas
3000ltr 2286kg

Buhalterinis
3100ltr 2300kg

Nugaravimas
100ltr 76kg

Vedamas rezultatas:

2300kg-76kg 2224kg buhalterinis
2224kg/0,762(lyginamasis svoris) 2919ltr buhalterinis

3100ltr-100ltr-2919ltr 81ltr koreguotinas

3100ltr-100ltr-3000ltr 0 ltr trūkumas.

Atkeliamas likutis: 2919ltr 2224kg.(kitos pamainos padžiai)

Jei vesdami rezultatą litrais būtumę gavę ne nulį, o 150ltr, tai tas kiekis būtų trūkumas.

Nežinau, kokia tvarka pas jus, bet kai aš dirbau, būdavo 2 proc. leistina riba nuo faktinio kiekio trūkumui. todėl iš realaus trūkumo atminusuodavome tuos 2 proc.

Reikia apskaitą vesti dviem išmatavimais: ir litrais ir kilogramais. Tada viskas labai gražiai pasimato dėl tankių neatitikties. Taip pat tikrai yra tankių lentelė (tarybinė). Prieš kelis metus dirbau LIETUVOS KURE. Ten ta pati problema buvo, kol nepereita prie apskaitos ir kilogramais.

O kaip dėl to akto?

Artimiausiu metu pereisiu dirbti į vyr. buhalteres. Kaip teisingiausiai ir naudingiausiai sau perimti buhalterinę apskaitą? Gal turite perėmimo akto pavyzdį ar ką nors panašaus? Į ką labiausiai atkreipti dėmesį? Nesinori perimti kito klaidas ir "kliurkas"...