Rosandra rašė:
Gal kas žino ar prieš tai dirbus su kita buhalterine programa galima kažkokią informaciją perkelti į Centas, turiu galvoje prekes, tiekėjus, pirkėjus?

Voss rašė:

Parduodant IT, as saskaitoj fakturoj padariau pardavima. Tada IT-pardavimas, -ir i ta OZ+ reikejo antra kart dubliuot pardavima? ? as maniau, kad susidubliuos du kartus pardavimo korespondencija - tai as irasiau nurasymo korespondencija.. Tai jau gaunasi, kad nurasiau, ir nukeliavo i OZ. Bet tik nepadariau per IT-nurasymas.

Voss rašė:
Tai jei jau uzsidejo varnyte ant parduotas, ir i OZ+ padariau, nurasymo korespondencija. Tai nebebutina, kad uzsidetu varnele ant "nurasytas"? Nes jau dubliuotus korespondencija..

IgorisA rašė:
Individuali įmonė visiškai nevykdė veiklos per mokestinį laikotarpį. Kuriuos PLN204A deklaracijos priedus reikės pildyti? Ir kitas klausimas: tokiu atveju tiesiog nuliukus į atitinkamas eilutes surašyti, ar palikti tiesiog tuščias eilutes?

Voss rašė:
Gal kas gali uzmesti aki. Ir pasakyti, dar karta, ka as ne taip darau..

ara rašė:
Labas rytas, gavau tokį ūkininkiuką, kuris nepateikęs formos 457. Pirkęs traktorių 2004, nurašinėja kurą. Kaip dabar pasielgti teisingai. Pateikti pavėluotą 457, datas formoje leidžia rašyt senas įsigijimo. O kaip dėl leidžiamų atskaitymų už kurą per tuos visus metus?

Rosandra rašė:
Sveiki,

Gal kas pagelbėtų... atsisiunčiau centas demonstracinę versiją, ir niekaip nerandu kaip įvesti mato vienetą? Ačiū

Arturasmlt rašė:
Ačiū jums :)
Beja, su pirkimo-pardavimo sutartimi galiu pirkti daugiau nei vieną daiktą (pvz. 10) ar tik vieną?

Valda111 rašė:
Laba diena, ir vėl reikia pagalbos. Kažkaip pasimečiau... Asociacija iki 2015 metų nevykdė jokios komercinės veiklos, gaudavo tik 2 proc.iš VMI, tad jokie balansai nebuvo sudarinėjami ir išvis jokia apskaita nebuvo vedama. Dabar už 2015 m. darau balansą, kadangi buvo uždirbta pajamų. Ir iškilo toks klausimas. Pvz. 2015 01 01 banko sąskaitos likutis buvo 28 eur tai dabar nebesuprantu ar man juos 2015 01 01 atsikelt ar ne, nes jei atsikeliu tai metų pabaigoje matau realų pinigų likutį, bet tada ant tos sumos nebesueina balansas. Gal kas gali pagelbėti šiuo klausimu? :)

IgorisA rašė:


O kokias korespondencijas naudosime apskaitoje, kad sutvarkyti šitą reikalą? Kažkur kažką reikės pataisyti?

Luka_Paciolis rašė:
Tarptautinėje praktikoje nėra priimtina pateikus CV dar ir skambinti ir kontroliuoti būsimą darbdavių dėl gautos ar ne CV. Paprastai gavęs CV darbdavys pats turi patvirtinti apie gautą CV, o ne laukti skambučio iš pretendento kuris švelniai tariant "įspirtų į minkštą vietą" ir priverstų atsiversti savo el.paštą.

burukas rašė:
Laba diena
Gauta išankstine PVM sąskaita faktūra ar PVM galiu traukti į atskaitą
Ačiū

Serebro rašė:
Sakykit kas tvarkote IDV gyventojui apskaitą, ar pildote žurnalą, ar kaip kokiai uab su programa? Nes dabar bandau apsispręsti kaip geriau - pas mane atėjo tvarkytis apskaitą, su darbuotojais, ilgalaikiu turtu. Bet ne pirmi metai dirba ir ateina realiai tik su atsargų likučiu. Tai galvoju, gal geriau vestis su programa ir ignoruoti, jog nesutaps balansas ir pan. Gal paprasčiau bus...Net nežinau

Ingasiute rašė:
Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?

Ingasiute rašė:
Tai žiūrėkit man tuomet priskaičius DU ir kitas sąnaudas uždaryti ne kas mėnesį, o metų pabaigoje?
Tai daryti taip?
Prisk. DU:
D611K4
Finasavimo pajamos:
D3424K511
Uždarau DU:
D350K611
D511K350

Ačiū

Byla rašė:
O ar yra galimybė sudengti darbo užmokesčio skolą su materialiai atsakingo skola? Nerandu. Atvirkščiai tai randu, kad DU užskaityti kaip skolą materialiai atskaitingam.

Ingasiute rašė:

Suprantat kai buvau seminare. Aiškino, kad jei įmonė turi ir komerc.pajamų ir paramos, neva sąnaudas reikia atskirti net nusidėvėjimui procentaliai neva, kiek nusidėvėjimo direktoriaus kėdė naudoja komercinei veiklai kiek finansavimo. Korespondencijų neaiškino. man tokia painiava pasidarė.
Tai kadangi aš žalia visai. Tai ir susipainiojau kad priskaitant sąnaudas iš paramos reikia naudoti tik 644 sąskaitą. O jei komercinė veikla tai 611 ir visas kitas. Žodžiu aš jau nieko nebesuprantu...

Tabeliss rašė:
gal kam taip buvo, išmoku DU per banką, nurodau kad tai du parenku periodus, viskas gerai, o paskui ta suma papuola ir į atsiskaitymų ataskaitą su materialiai atskaitingu?

dakli rašė:
O kaip jums tokia kaina?

"Sveiki, Norime sužinoti buhalterinių paslaugų kainą - esame PVM mokėtojai, 60-100 sąskaitų per mėnesį, keliolika KPO per mėnesį. Šiuo metu mokame 60€/mėn, todėl už tą pačią kainą arba brangiau nesiūlyti. Dėkojame. Gražios dienos."

Serebro rašė:
bet ot nesamonė - žiūriu įstatymą per lrs.lt svetainę, ten pasispaudžiu galiojanti redakcija, ir prie straipsnio apačios šio pakeitimo nėra. visą gyvenimą įstatymus skaitau per www.lrs.lt, o pasirodo ten geriau neskaityti

IgorisA rašė:


VMI atsakyme "...Be šių rekvizitų PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), taip pat pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris)."

Koks "kodas" turimas omenyje? Įprastas įmonės kodas ar PVM mokėtojo kodas?

Serebro rašė:
Sveiki. Ar sąskaitas faktūras privaloma pasirašyti? Kad pvm sąskaitas faktūras nereikia pasirašyti, randu įstatyme. Bet va apie ne pvm, randu tik, kad privaloma (buhalterinės apskaitos įst. 13 str. 6 dalis ir 8 dalis.

Gretaa777 rašė:
mes turime aprašą, viskas tvarkoje :) tik man reikia kaip visa tai turi atrodyti dokumentaliai, įsakymiškai, nes finansu kontrole atliekam du kartus per metus :)

Gretaa777 rašė:
Laba diena, dirbu biudžetinėje įstaigoje, turiu atlikti pasteniaja finansų kontrolę, gal kas turite pavyzdį, kaip tai tūrėtų atrodyti? Taip pat įskymas kaip tūrėtų būti :)

IgorisA rašė:

Mintį pagavau. :) O kaip darbuotojo skolą vėliau sutvarkyti? Sekantį mėn. tiesiog išmokėti mažiau?

IgorisA rašė:

Bet darbuotojui juk jau buvo išmokėta daugiau pinigų nei priklausė, dėl per mažai išskaičiuoto GPM. VMI leidinyje radau paaiškinimą, kad tokiu atveju darbdavio ir darbuotojo susitarimu mokėtinas GPM gali būti perskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą iki to paties mokestinio laikotarpio pabaigos. Bet kaip skaičiuoti, kaip deklaruoti, detalesnės informacijos nepateikta.. :(

Arturasmlt rašė:
Skambinau šiandien į VMI, tai šiuo klausimu pasakė, kad reikia tik sudaryti pirkimo pardavimo sutartį, daugiau nieko (jokių pinigų perdavimo kvitų nereik, kasos išlaidų orderio irgi nereikia, nes nedirbu su kasos aparatu).
Gal kaip prieš metus jų klausinėjau, kažką ne taip paklausiau ir/ar supratau :)

Tik klausimas man iškilo, ar TIK su pirkimo pardavimo sutartimi, aš galėsiu sutarties sumą nurašyti į išlaidas neturėdamas jokių kitų dokumentų? Jei ne, ką reiktų padaryt, kad galėčiau tai padaryt? :)

IgorisA rašė:
Labas rytas! Dėl techninės klaidos apskaičiuojant darbo užmokestį už vasario mėn. buvo pritaikytas 30 Eur PNPD, kuris jam nepriklauso. Kaip skaičiuoti darbo užmokestį už kovą, kad atitaisyti padarytą klaidą? Reikia papildomai GPM išskaičiuoti. Ir kaip tada bus su FR0572 deklaracija? Geros dienos ir dėkoju jeigu kas nors atsilieps. :)

Elizabeth_77 rašė:
Sveiki, padėkite prašau. Buvo gauta parama (atsargomis), D 201 K 3424, bet tos atsargos buvo parduotos už tą pačią kainą kaip užregistruota parama. Gavosi, atsargos tapo pinigais. Bet kokia sąskatų korespndencija, bus sąnaudos nurašant atsargas ir finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje?