Na, mano viena "nulinė" įmonė - indv. įmonė, tik savininkas, kad neišregistruotų iš PVM mokėtojų - kas trečia mėnesį parodomos simbolinės pajamos, automatiškai - faktūra (+registras), (+kasos knyga), bankas (mokamas sveikatos draudimas, PVM), PVM deklaracijos, kelionės lapas, tarša, metinė pelno mok. dekl. ir pan.... Žinoma, darbo max pusvalandžiui per mėnesį, popierių segtuve per mėn. apie dešimt, bet negali sakyti, kad NĖRA KĄ tvarkyti.

Na, transportininkas transportininkui nelygus... Pas mane pvz. - sunkiasvoris transportas (savivarčiai, kasimo mašinos) - darbai praktiškai su statybinėm organizacijom, kelininkais...

Vis tikiuosi, kad ateis pavasaris, transportininkai darbo turės ir algą pradės mokėti Vis geriau, nei neturėti visai jokios vilties... Viltis yra durnių motina

Oi, kaip nekonkretu -- aš pvz. gaunu už nedideles įmonėles pradedant nuo: NULIO iki 600 Lt į rankas per mėnesį (tiesa - 600 Lt jau bankrutavo , vadinasi - buhalteriui perdaug mokėjo )

Mokėjimai - kasa - gauti mokėjimo dokumentai

Ne visai taip: nuomos sąnaudos bus iš karto:
D sąnaudos 500
K kitos mokėtinos sumos 500.
O po išmokėjimo:
D kitos mokėtinos sumos 500
K bankas (kasa) gyventojui 425
K GPM skola biudžetui 25.
Kai sumokėsite GPM:
D GPM skola biudžetu 25
K bankas 25

Jei žiūrėti buhalterine prasme, tai pas jus yra neteisingai. Nes prievolė mokėti GPM (ir skola biudžetui) atsiranda TIK TADA kai SUMOKAMA gyventojui. Pvz. derinimo su VMI metu metų pabaigai pas jus "kabės" GPM įsiskolinimas biudžetui, nors nuomos pinigai dar nesumokėti ir jūs skolingi TIK GYVENTOJUI, o ne VMI...

Tai juk ir reikia priskaičiuoti - VISĄ sumą, t.y. išmokamą sumą +GPM. Taip turi būti ir sutartis sudaryta. Nebent - jūs GPM mokate iš įmonės lėšų.... Kas paprastai retai pasitaiko.

Vedate Gavimuose bendrą sumą, išskaidote kai darote Mokėjimą (pasirinkus paskirtį mokėjimas fiziniams asmenims - atsiranda papildoma GPM kortelė), nes GPM prievolė atsiranda TIK APMOKĖJIMO momentu, ne paslaugos gavimo.

Šitam atvejui naudotini Pinigų išmokėjimo kvitai.

Skaitom vartotojo vadovą
Iš EUR į litus -- VALIUTOS PARDAVIMAS; iš litų į EURus -- VALIUTOS PIRKIMAS.

Saugoti HTM formatu, ir jį atidaryti su Exeliu -- tada išsaugoti ekseliniu formatu.

Kaip šlykščiai neskambėtų - bet pas mus bent jau - provincijoj - didelė sėkmė ir didelė konkurencija yra gauti buhalteriauti "naminę" įmonė už tuos pačius 100 Lt per mėnesį.

Aš turiu vieną tokią įmonę - tai mokėjo iki šiol po 100 Lt. per mėnesį...

Kai nueinate į peržiūrą - šalia spausdinimo mygtuko yra mygtukas su diskelio paveiksliuku. Jį paspaudus - galite išsaugoti ataskaitą pasirinktu formatu. o kaip spausdinti į PDFo formatą - jūs tikriausiai mokate?

Tada - iš direktoriaus prašykite priedo prie algos Beje, o pranešimai Sodrai buvo išsiųsti apie pravaikštas?

Nemokamos atostogos - galima sakyti yra sistemingas neatvykimas, o pravaikštos - išimtis. Beje, negi 89 darbuotojai ir buvo pravaikštose?

Tabelyje - ant konkretaus žmogaus konkrečios dienos - atsidarote su pelyte sąrašą ir pažymite - pravaikštos be svarbios priežasties.

Ne tik galūnės. Reikia valiutinėms sąskaitosm nurodyti ir VALIUTĄ. Taip pat įvesti pradinius likučius - jei nuliniai, tai nulius ir valiuta ir išraiška litais.

O valiutines sąskaitas rekvizituose susitvarkėt?

na - "kažkokie negerai" - sunku pasakyti. Reikia konkrečiau. kažkas nesuvesta, kažkas nenustatyta, kažkas negerai padaryta.
Pabandykite persikelti ir pasiskaityti: www.edlonta.lt/forumas/index.php

O kuo Centas negerai? Tokia įmonė - su Centu - viens du ir viskas. Tris kartus stambesnes tvarkau puikiai

O nuotrauka?

tax.lt/postt351.html
tax.lt/postt3896.html
tax.lt/postt69.html
tax.lt/postt7461.html
www.google.lt/#hl=lt&source=hp&biw=1020&bih=...+apskaitos+programos&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=33a7af8485d8ebc5

Kasos išlaidų orderio numeriui niekur nėra nustatytas privalomas chronologiškas eiliškumas. Yra nustatyta, kad KIO privlo turėti NUMERĮ.
BET - tikrinimo metu visada kyla klausimas - KODĖL jie yra sunumeruoti ne iš eilės? Įstatymo pažeidimo neįrašys, bet aiškinimosi su tikrintojais bus.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Beje - liaudiškai sakant - ne laikas šunis lakint kai vežėčios prie durų...
Bet kokiam pavidale kalcis pasisavinamas iš lėto, jei pradėsite dabar vartoti - kaulai greičiau patys sugis, nei kalcis įsisavins.
sveikatossaltinis.blogas.lt/ar-kalcio-vartojimas-duoda-sti...
....

Kreipkitės į kompiuteristą (galite ir į Edlontą pas technikus), nes panašu - problema kompiuteryje, arba yra virusas, kuris pažeidė pačią programą, arba - netyčia pašalintas ar pakeistas koks failiukas. Specialistai galėtų pasakyti apžiūrėję kompiuterį....

Kai Gavime suvedinėjate sąskaitas - IŠ KARTO pažymite, kurias apmokėjo darbuotojas, koks darbuotojas, kokiu dokumentu. Jei to nepadarėte - susitvarkykite šalindami-atidėdami-užkraudami dokumentą. ARBA - per Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai - suvedate darbuotojo apmokėtas sąskaitas.


Programoje - NEGALITE. Nes pagal avansine apyskaitą išmokate DARBUOTOJUI, o už auto nuomą KONTRAHENTUI. nesvarbu, kad asmuo tas pats, bet jo santykis su įmone - skirtingas.
............
Beje - perskaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti", bei pavartykite Vartotojo vadovą, kaip atlikti konkrečią operaciją. Sumažės neaiškumų.

Ne visai tiksliai -- tą žmogų įsivedate kaip Kontrahentą (nors jis jau yra įvestas kaip darbuotojas) - kortelėje galite vardą sukeisti vietomis su pavarde, aš pvz. prie kontraheno pavardės pridedu tašką.

Nuomą - vedate vistiek per Gavimą, tik pažymite, kad netraukti į registrą.
Išmokėjimo metu - pažymite mokėjimo paskirtį ir GPM.
Remontą -- jei sąskaita žmogaus vardu - o kokiu pagrindu jis buvo darytas? Tai bus pajamos natūra žmogui? . Priskaitymą kompensuojamos sumos pagal pažymą darote per Gavimus (netraukti į registrą), o pinigų išmokėjimą - per Mokėjimus, susižiūrėkite mokesčius.