Aha, žinosim

Pašom, prašom...

Mėnesio eigoje - gavimus suvedate kaip krovinio važtaraščius, o gavus s.f. - pažymite, kad buvo važtaraštis, vietoj visų prekių įvedate vieną (paslaugą) pvz. "įvairios prekės".
Tik atkreipkite dėmesį į sąskaitų korespondenciją - jei prekės pajamuojamos į skirtingas buh. sąskaitas, tai reikia s.f. įsivesti kelias tokias "paslaugas".

Kiek atsimenu - reikia pirmiausiai suformuoti tabelį, paskaičiuoti 08 mėn. DU, o po to skaičiuoti kompensaciją.
Jei nepadės - klauskite edlontoje.

Vietoj = , galima paspausti ir + . Lietuviškoje klaviatūroje (skaičių) tai padaryti patogiu, nei perjunginėti klaviatūros kalbas.

Čia tik tokiu atveju - jei įmokas mokės 5 metus, o pensiją norės gauti 20metų.

1. akcininką įvesti kaip kontrahentą. jo kortelėje - skolos korektūra - įtraukti PRISKAIČIUOTUS dividendus, ir dar juos (priskaičiuotus) suvesti tiesiai OŽ.
2. Mokėjimo metu pasirenkate paskirtį - išmokėjimai fiziniams asmenims, atsiras laukelis, kur nurodysite GPM.

Šitas punktas jau seniai praeitis....

ne, tai nėra
Sąskaita - privatus žmogaus reikalas, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

Ne nuo parduoto, nuo atiduoto maišelio (kur daržoves, mišraines sudeda)

Jei maišelis PARDUODAMAS - tai ne pakuotė, tai - prekė. Jis nėra pakuotės mokesčio objektas.
Jei maišelis ATIDUODAMAS VELTUI prekėms supakuoti - tai nuo jo mokamas pakuotės mokestis.
Todėl PC už dyką maišdelių ir nedalina. Net IKI - juos parduoda, o po to pritaiko nuolaidą, lygią maišelio vertei...

O kaip tada šis paaiškinimas:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
[quote:8552cb4af2] Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę (jei tai ne individualios veiklos pajamos ir nėra gautos iš gyventojo), priskiriamos A klasės pajamoms. [/quote]

aalinka rašė: 9.1....

Dirbkit normaliai - kitaip nelabai išeis, tik kiekvieną dieną darykite programos duomenų kopijas (jei jos nedaromos automatiškai). Kai jau "prisidirbsit" galutinai -- konsultantai galės įkelti ankstesnę DB. (tik tai kainuos - pinigus, nervus, darbą ir laiką...)

Kokius registrus spausdinti (be tų, kuriuos privalomai numato įstatymai - kasos knyga, kaunamų ir išrašomų PVM s.f.registrai) - įmonė nustato pati (pvz. apskaitos politikoje).
BAĮ numato tik - [quote:54cebe7955]16 straipsnis. Apskaitos registrai

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.

2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.

4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Tabelyje pažymėkite - tom dienom - kad dirbo kaip poilsio dieną, ir nurodykite apmokėjimą 150 proc.

Deja, bet šitie dalykai labai priklauso nuo įmonės vadovybės.
Mano buvusioje darbovietėje- buvęs šefas geranoriškai "leido" kai kuriems darbuotojams DU pervedinėti į kitus bankus (kurie tam turėjo rimtą priežastį - pvz. paskola), po to - pasikeitė direktorius -- šis jau nieko neklausė - kur liepė, ten visiems ir vedė. Negana to, per metus - du kartus pakeitė aptarnaujantį banką, todėl ir darbuotojams du kartus keitėsi DU pervedimas...
Šiaip - tai masinis reiškinys. Mano vyro darbvovietėje taip pat jau du kartus pakeitė banką, darbuoojų nuomonės niekas neklausė...

Klauskite savo naudojamos apskaitos programos temoje, arba pas konsultantus.

Pirmiausiai - jūs šitą dalyką turite išspręsti buhalteriškai - skaityti VASus, savo apskaitos politiką.
Iš principo - jei prekės jau parduotos - apyvartos nuolaidos suma mažinate parduotų prekių savikainą K600xx - kaip ir rašiau anksčiau.
Ir tik tada, kai apsispręsite (nusistatysite savo tvarką) -- visą tai galėsite suvedinėti į programą.
Programa už jus buhalterijos nepadarys.
Jūs turite programai nurodyti, kaip daryti buhalteriją.

na... taip

Bet automatinėse - o dar su nuolaidų kortele - dažnai būna gerokai pigiau...

Daromi du variantai:
1. Mėnesio pabaigoje suenkami čekiukai ir pėdinama į firmos būstinę, kur išrašoma sąskaita
2. Išsiimama nuolaidų (arba debetinė, arba kreditinė) kortelė įmonės vardu, rašomas įsakymas - kad su tokia ir tokia kortele Nr. pilami degalai naudojami įmonės reikmėms...
Tada - čekiukai su kortelės identifikavimo Nr. - tinka ir PVM, ir sąnaudoms.

Apyvartos nuolaidomis - paprastai ne mažinama prekių savikaina, o mažinama parduotų prekių savikaina K600xx. (Nors teoriškai 9VASas leidžia mažinti įsigijimo savikainą K201xx- jei jūs labai tiksliai galite nustatyti visas prekes, kurioms taikoma ši nuolaida ir jos dar neparduotos). Bet įmonės savikainą apyvartos nuolaidomis mažina retai - nebent atliekant ekonominę analizę (menedžmento apskaitoje).
Bet čia jau spresti jums - pagal konkrečią situaciją ir jūsų apskaitos politiką.

O jūs dirbate su SQL serveriu?
Jei ne - ir yra ne viena darbo vieta - gal vertėtų įsigyti?

Geriausia - susisiekite su edlontos konsultantu -- patars, ką daryti.

nebūtinai, paprasčiausiai - jos nebus panaudojamos...

Užtenka savikainos...

O tie 800 Lt - kartais ne DU skola?
O avansinė apyskaita sutampa su 2435 sąskaita?


O diagnostiką nors retkarčiasi padarote?


nesąmonė - programa negali "sudurniuoti" dėl daug operacijų.
Neatitikimai gali atsirasti - jei daug kartų taisote (šalinate, iš naujo vedate, vėl šalinate, vedate nechronoligiškai, ir pan.)
Tvarkingai dirbant su programa - irtaisymų metų -neatitikimų neatsiranda, nes žinai, kaip ir kur reikia taisyti.
Nežinant - geriau teirautis pas konsultantus, nes "pridirbus" saviveiklos -- tada ir gaunasi - "programa durniuoja"

Na, čia ir pavarėte
Niekas neaišku - kas ko pridarė ir kas ko neatsirenka...

Paaiškinimui: bet kuri programa yra skaičių ir formulių rinkinys.
Tam, kad ji dirbtų - reikalingas vartotojas.
Tam, kad programa dirbtų teisingai - vartotojas turi dirbti teisingai.
Jei vartotojas dirba neteisingai - programa rodo klaidas.
Jei vartotojas nežino, kur padarė klaidą -- tada jis turi padaryti rezervą ir jį su išsamiu problemos aprašymu nusiųsti pagalba@edlonta.lt Konsultantas atras vartotojo klaidą ir apie ją informuos vartotoją.

Šituos dalykus labai mėgsta VMI papurtyti.
Ypač jei auto nuoma prilygsta DU dydžiui.
Tam, kad vmi neprisikabintų - reikia:
1. Logiškai pagrįstos priežasties - kam automobilis reikalingas įmonei (darbuotojo atvykimas į darbą nesiskaito, nes tai dažniausiai prilyginima neleidžiamiems atskaitymams)
2. Nuomos suma turi atitikti rinkos vertę.
3. Nuomos suma turi logiškai derėti su automobilio verte (paprastai skaičiuojama: auto vertė/ 5 metai /12 mėn. *2).
4. Nuomos suma negali būti lygi ar didesnė DU.
Priešingu atveju - šios sumos patkrinimo metu bus prilyginamos DU su visomis mokestinėmis pasekmėmis