Girdėjot, kad skambina - bet ne toj bažnyčioj
Taip, Sodra jums mokės nuo abiejų darboviečių darbo užmokesčio. Tik - pagal 2008m. 2 ir 3 ketvirčių (bendrai) vidurkio...
daugiau informacijos:
www.sodra.lt/index.php?cid=325
www.sodra.lt/index.php?cid=329

a nia...
Pas mane vieno tiekėjo sąskaitose - per pusę metų (apie 20 sąsk. per mėn.) dar nei karto aritmetika nesuėjo
Sukiesi taip, kad gautųsi geras PVM ir galutinė skolos suma.

Failui prikabinkti - laaaabai siaura juostelė, jos gali net nepastebėti...
Tomukas žadėjo pataisyti...

Ups...

Tik nesižudyk
Pataisyk kainą taip, kad suma be PVM būtų gera,
tada pataisyk PVM tai, kad būtų geras PVM.
Jei nesigaus bendra suma (patikrink kalkuliatoriumi) -- tiekėjus pakabink už kiaušinių

Beje, kai atidėjus užkrauni dokumentą - dingsta pataisymai ranka -- dokumentas pasidaro toks, koks turėtų būti skaičiuojant automatiškai... Visus pataisymus reikia daryti iš naujo...

Skirtumas tame -- jei tu turi šiai dienai tarkim 100 prekių likučių, kurie buvo gauti kažkada, su tais pirkėjais atsiskaityta ir jokių skolų nereikia rodyti-- tada suvedinėji per Pradinius likučius (nereikia nurodyti tiekėjo).
Jei tu vedi einamuoju metu gaunamas sąskaitas -- vedi per sąskaitą faktūrą, nurodai tiekėją.
Čia -- kaip jums reikia...

O pataisius kainą - Enter ar paspaudei?

Jei "užkrovimo" momentu paspaudei, kad ištrintų --- tai ir ištrynė iš atidėjimo (juodraščio). Beje, per D mygtuką galima ir palikti "atidėti" nebaigtą dokumentą...

Dabar, kai suvedinėji likučius -- kokį dokumento tipą pasirenki? Ar pradiniai likučiai?

Na ir tegul būna... Šiuo atveju - tiekėjas taip suapvalino kainą, kad nesigauna bendra suma teisingai.
Beje, ar didelė prekių nomenklatūra?

O tu čia gal pradinius likučius suvedinėji?

O jei kainą palieki, pvz. keturis skaičius po kablelio?
Beje - čia jau - kūryba... Kad ir kaina gera būtų ir PVM tiktų...
Pasinaudok tuo, ką jau išmokai...

Tai dabar uždaryti šią sąskaitą ir daryti taip kaip parašyta auksčiau. [/quote]
Gali nedaryti --toje pačioje sąskaitoje -- Papildomi nustatymai - yra pažymėjimas "Eilučių PVM suma". Jį pažymėk ir pataisyk PVM.
O ateičiai - pataisyk nustatymuose, kad visada šį nustatymą įkeltų automatiškai.

Kol prekių nepardavei (nenurašei) pakoreguoti paprasta.
Bet -- po kiekvieno rimtesnio darbo -- pasidaryk REZERVĄ.
Parametrai - Nustatymai - Bendrieji -III -- Rezervo pavadinimo pradžia -- įrašyk pvz. savo įmonės pavadinimo pradžią (tik be lietuviškų raidžių).
Darbas - Duomenų rezervavimas - Rezervuoti (automatiškai duos rezervą su šios dienos data, jei šiandien darysi kelis rezervus -- prie datos prirašyk skaičiukus 1, 2, 3...)
Rezervas tam, kad ką nors "pridirbus" galėtum užsikrauti ankstesnį rezervą be klaidos.

Tada -- kaip vyksta taisymas:
Peržiūra - Gautos sąskaitos (išrašytos taisosi analogiškai), išsirenki reikalingą pataisyti sąskaitą.
Atsistoji ant jos, spaudi mygtuką "Pašalinti". Atsiras užrašas "Ar tikrai norite anuliuoti: - Taip, "Ar perkelti prie atidėtų" - TAIP, OK.
Eini į Gavimus-atsidariusiame lange viršuje kairėje pusėje yra mygtukas D, paspausk rodiklytę, išsirink komandą "Užkrauti atidėtą dokumentą". Atsiras visas dokumentas (tik reikės iš naujo suvesti sandėlį). Gali taisyti bet ką -- tada įrašai.

Skirtumai atsiranda dėl skirtingų programų skirtingų apvalinimų...
1. Kai suvedinėji prekes, įrašyk kiekį, tada įrašyk tos prekės ne kainą, o SUMOS stulpelyje tos prekės SUMĄ (kiekisxkaina). Kaina pasiakičiuos pati (nebent ranka gali sutrumpinti skaičius po kablelio, bet tik tol, kol nepasikeis gera suma.)
2. Jei skirtųsi tik PVM - padaryk taip -- Parametrai-Nustatymai-Sąskaita faktūra-II -- padėk varnytę prie eilutės "Eilučių PVM suma". Tada pajamuojamoje sąskaitoje bet kurioje prekės eilutėje galėsi pataisyti PVM sumą taip, kad bendra dokumento PVM suma gautūsi teisingai.
3. Kai išrašinėsi sąskaitas -- jei iš sandėlio pasirinksi tos pačios prekės kelis skirtingus gavimus -- standartiškai faktūroje atsausdins per kelias eilutes. Todėl --Parametrai-Nustatymai-Sąskaita faktūra-I -- padėti varnytę prie "Sumarinės dokumento eilutės" (žemiau pasirenkant pagal ką sumuoti).

Pajamuojant?
Skiriasi PVM ar prekių vertė?

Taip. Prekę pasirinksi iš sandėlio - ji nusirašys automatiškai.
Taip pat automatiškai atsiras pirkėjo skola, užsipildys išrašytų sąskaitų registras (užpajamavus - gautų sąskaitų registras).
Tik - jei pajamuosi iš užsienio (ES) - tai to TIEKĖJO kortelėje reikia pažymėti "Kita ES šalis". Tada užsipildys ir ES žurnalas.
O medieną perkat?

Atsiskaitymai su darbuotojais - 4461, pirkimų nuolaidos 6105 (ups..)
Pažiūrėk mano pirmame faile Doc3, - ten yra dauguma sąskaitų suvestų.

Supratau...
Eini - Parametrai - Nustatymai (ten, kur mano pirma lentelė), tada susirandi eilutės pavadinimą, pvz. Skolos tiekėjams, prie tos eilutės yra sąskaitos laukelis ir šalia jo - mygtukas su trimis taškeliais, jį paspaudi - atsidaro sąskaitų planas, jame išsirenki norimą sąskaitą (ta sąskaita neturi turėti subsąskaitų, t.y. šalia jos neturi būti kryžiuko)
žr. pav.

Tada - pradedam nuo kito galo: Kai darai Įrašyti - ir parodo, kad "Tokia sąskaita neegzistuoja" -- paieškok, kuris langelis dokumente pasidarė aktyvus (patamsėjo)

išaiškin|ti, ~a, ~o prž.
išaiškėti: I. vaikams klaidas. I. kas kaltas. | sngr.: Reikia išsiaiškinti, ką visa tai reiškia.
~imas (1): Įstatymo ~imas

paaiškin|ti, ~a, ~o
išdėstyti, kad paaiškėtų: ~au, ir suprato. | sngr.: Pasiaiškinkite patys.
~imas (1)
www.autoinfa.lt/webdic/

och..
Buhalterijos ir nereikia... Tik nueik į Buhalteriją, sąskaitų planas, padaryk - pavyzdinis sąskaitų planas- įkelti.
Geriau paprašyti buhalterės jos naudojamo sąskaitų plano.
Bet gali padaryti taip, kaip paveiksliukuose:

P.S. Galima daryti ir be buh.sąskaitų...

Aš jau sakiau - reikia susitvarkyti buhalteriją.
Į sąskaitų planą - reikia įsikelti pavyzdinį sąskaitų planą (Pažiūrėk leidinuke nuo ko pradėti).
Tada Parametrai - Nustatymai - surašyti naudojamas sąskaitas (dauguma įsikels automatiškai). Iš viso - atydžiai peržiūrėk šias nustatymų korteles - ten daug ką galima nustatyti.
Kai sutvarkysi nustatymus - prekių savikainos sąskaitos įsikels automatiškai.

Jūs galite pasidaryti tiek sandėlių, kiek norite (bet ne mažiau vieno), pvz. - Prekės perpardavimui (jas galima kaip nori išsmulkinti - pvz. automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, maisto prekės ir pan.), kuras, mažavertis inventorius, darbo drabužiai, įrankiai ir pan.
Tada prekes pajamuoji į tam tikrą sandėlį, - bus tvarka ir atsekamumas.

O bukietą atsiimsiu, kai į Vilnių atvažiuosiu....

AČIŪ už bukietą
Taip, per Gavimą.
Jei prekės iš Lietuvos - pasirenki dokumento tipą: sąskaita faktūra.
Jei iš kitų valstybių - dok.tipas - invoice, tada atsiras skiltis suvesti valiutai.
Apmokėjimas - kaip? Per banką, grynais per kasą ar sumokėjo atskaitingas asmuo? Atitinkamai suvesti apmokėjimą (pasirinti paskirtį - valiutiniai mokėjimai).

Nevykstu...
Inkariukas namuose

Man patinka "PAAIŠKINTI"

Skaityti pradžiai reikia leidinuką "Nuo ko pradėti".
Paslaugoms - Užsivedi tokią pat prekės kortelę, tik uždedi varnytę, kad tai PASLAUGA. Paslaugom gali daryti atskirą prekių grupę.
O su klausimais - geriau persikrausktyk į www.edlonta.lt/forumas/index.php

Galima susigalvoti kokią nors kodų sistemą. man - užtenka įrašyti sutrumpintą tirkėjo pavadinimą.


Savikainos sumos kortelėje galite iš viso nerašyti. Ji automatiškai atsiras užpajamavus prekes.


Gavimo metu (pajamuojant sąskaitą) suvesite papildomas išlaidas, kurios nueis į savikainą.

[/quote]
Kodėl kaina su daug skaičių po kablelio? Gal galima redaguoti?[/quote]
Jei pajamuojant suvedėte SUMĄ, tai kaina galėjo išsiskaičiuoti - daug skaičių po kablelio. Aš kaina pasikoreaguoju tiek skaičių, kiek man tikslinga (ovz. keturis)

Dažnai vertimams sudaro autorines sutartis tam, kad su mažesniais mokesčiais "išgryninti" pinigus...

Darbintis galit. Bet jums bus reikalingas darbo stažas- min. 7mėn.
Jei į dekretą išeisite sausio mėn. - gimdymo pašalpa skaičiuosis 2008m. 2 ir 3 ketvirčiai.
Jei gruodžio mėn. - tik. 2 ketv.
www.sodra.lt/index.php?cid=325
Jei į dekretą, tarkim sausio 2d. +126d., baigsis gegužės pradžioje -- auginimo atostogos skaičiuosis pagal 2007m. 3+4 ketv.
www.sodra.lt/index.php?cid=329

OK

Gal iš pradžių įstatymą paskaitykite, o po to rėkaukite
[quote:e696e63842]4. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
[/quote]