lemone
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1014924

Tuomet prašykite jo raštiško sutikimo, kad išskaičiuot.
Jei sutiks, tuomet galėsite:
D mokėtinas DU
K sąnaudos, kur buvote apskaitę nurašytus darbo drabužius.
Nesutiks....

Tuomet tą gražinimą reikėjo forminti kitaip.
Ne per parduotų prekių grąžinimą.
O daryt pirkimo operaciją iš jų.
Dokumento Nr. - jūsų kreditinė, ar jų debetinė.
Jie atsiras, kaip tiekėjai.
Tuomet daryt tarpusavio skolų sudengimo aktą.
Jų skolą sudengti su skola jums.
Gausis nuliukas.

nalaila
Darbuotojo vietoje, atneščiau aš tuos drabužius darbdaviui.
Lai nešioja :))
Ar yra tvarka, kurią žinojo darbuotojas ir buvo pasirašytinai supažindintas, apie darbo drabužių išdavimą, naudojimo terminus bei dėvėjimą
Jei ji yra ir dabuotojas ją žinojo, su ja sutiko, kad išėjus iš darbo bus atskaičiuota suma, lygi likusiai dėvėti darbo kostiumo daliai.
Galite atskaičiuoti.
Nėra tokios tvarkos, tuomet gal jis nori savanoriškai kompensuot darbdavio išlaidas
O, jei nėra tokios tvarkos ir nenori savanoriškai kompensuoti...:))

linatigre
Gal jau kokį 35-ą kartą šioje temoje galima pakartot tą patį :))

Esmė yra tame, kad nuvažiuotus km. įmonės reikmėms ir sunaudotą tam kurą pagal normas visuomet reik įrodyt dokumentais.
Kokie tie dokumentai - įmonės sprendimas.
Bet tai negali būti paprasčiausias įsakymas, kad nurašom į sąnaudas visą per mėn. piltą kurą.

1. Įsakymas apie kuro normą konkrečiam auto. (nuosavam, ar nuomojamam ar pagal panaudos sutartį naudojamam)
2. Jei tai IĮ, sprendimas, kiek % savininko auto naudojama įmonės reikmėms.
3. Visas pirktas įmonės vardu kuras pajamuojamas į atsargas.
4. Pagal kelionės lapus ir (ar) kitus dokumentus mėn. pabaigoje žiūrima, koks buvo kuro likutis pradžiai, kiek pilta, koks likutis pabaigai.
5. Žiūrima, kad šis kuras būtų sunaudotas įmonės reikmėms (ekonominei naudai gauti) - pagal maršrutus, spidometro parodymus ar bet kokią kitą jūsų nusistatytą metodiką.
5. Faktiškai sunaudotas kuras lyginamas su kuro norma.
6. Į leidžiamus atskaitymus nurašymo aktu nurašomas faktinis sunaudoto kuro kiekis, ne didesnis, nei nustatyta kuro norma.

Jei kas nors galite dar kažką patikslinti, pridėt ar išbraukt, padėkite visiems "pasimetusiems" kuro apskaitos metodikoje :))

Jei tai bus autorinė sutartis, ją dažniausiai parašo užsakovas.
Jis privalo ir apmokestinti 15% tarifu:
Apie jas pasiskaitymui:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001...

Kitas variantas - individuali veikla.
Tada jau mokesčius mokate pati.
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=10603637...(brosiura_spaudai)_20071229.doc

Darote blogai.
Jau su jumis, kiek pamenu, aiškinomės.
Bet jūs visvien labiau tikite savo direktoriumi :))
Šitas dėliojimas būtinas visada.
Ar yra kelionės lapas, ar pildote kitokius kuro apskaitos dokumentus.
[quote:e37ab3f1d3]Sunaudotų degalų kiekį tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su įmonės pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. [/quote] Paskaitykite atidžiau.
O ar pildysite kelionės lapus, ar kitokius dokumentus, bet bet kur turi būti matoma, kiek važiavo, ar važiavo įmonės reikmėms, kiek kuro turėjo, pirko, kiek liko pabaigoje. Ar sunaudojo ne daugiau nei patvirtinta kuro norma.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Tai kaip susitvarkysite, jei jau metai baigėsi, o PC reikėjo 2007 m. pirkt.
Parduotuvės jau duomenis VMI prieš du mėn. pateikė.

Be abejo, nedidukėms įmonėms tai patogus registras.
Nėra debetų, kreditų:)) surašyti tiesiog "padidėjimas", sumažėjimas".
O jei excl'yje susitvarkius su formulikėmis ir dar žinant, kas ten kam turi būt lygu mėnesiui pasibaigus - "lepota" :))

Nelabai :))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...

Nežinau kitokių sandėlių:))
www.vmi.lt/lt/?itemId=1013526

[quote=vitkis]Vyrui pasirodo praeitais metais buvo pritaikyta per daug Permokėtą GPM teks sumokėt.
O PC yra vardinis daiktas.
Jį gali deklaruot tik tas, kieno pavardė pirkimo dokumentuose.

Jūs supainiojote su įplaukų ir išlaidų žurnaliuku.

Na jau :))
ŪORŽ vedamas dvejybiniu įrašu, todėl visi likučiai ten, kaip ant delno.

Parašysiu sumuštinių receptuką.
Gal kažkam keistas.
Bet, patikėkite, nežinau žmonių, kuriems nepatiko.
Galimi tiek šilti, tik šalti.
Kiek gaminčiau, visuomet būna mažai :))
"Košė malošė":
Virta tarkuota morka ir tarkuotas fermentinis sūris vienodomis proporcijomis.
Na gal morkų šiek tiek daugiau.
Smulkiai pjaustytas cesnakas - nepagailėt.
Šiek tiek patinkančių prieskonių.
Majonezas - kad ir Hellman's.
Paragaut "košę malošę" būtina :))

Apkepintą (orkaitėje ar tosteryje) batoną aptepame sviestuku - vos vos.
Dedame sočiai "košės malošės".
Šauname į orkaitę, kol sūris pradeda lydytis.

Galima vežtis į gamtą, galima valgyt iškart.
Skanesni tos pat dienos kepimo, kol batonas traškus.
Kitą dieną, kai jis jau suminkštėja, skonis nukenčia:))

Virgasius
Pas jus operacijos kažkiek "susivėlė".
Pirkėjai negal būt su minusu.
Norint "išnarplioti", reik peržiūrėt visas operacijas iš eilės.
Jei norite, kad padėčiau, reiks tvarkingai surašyt pardavimus ir pinigų gavimus.

Ne tik negalima, bet ir nereikia:))
Įsigijote apskaitos programą, tai ir suveskite visus šiuos metus į ją.
Nuo sausio pirmos.
Taigi, sėkmingai galite netaikyti jūsų taip pamėgtų raidžių.
Numeruos nuo vieneto pradedant sausio 1 diena.

Naudokite tik pirmą poziciją - faktūros, kai ką nors pirksite - IT, atsargas, kurą ar sąnaudas.
Nepamirškite, kad pirmiau reik susikurt atsargų ir paslaugų grupes.
Jas kurkite labai atidžiai.
Pagal jas vyks visos pirkimų korespondencijos.
Jei sukursite teisingai, eisingai ir koresponduos.

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių:))

Bus atvirkščiai :))

Na va, taip reikėjo ir sakyt:))
Ši nuoma jums bus leidžiami atskaitymai, PVM taip pat atskaitomas, jei nerašysite ten apie visokius "sugadinimus, išsiliejimus bei darbininkų kaltę" :))
O jei rašysite, bus kitaip. Be to galėsite reikalauti kompensacijos iš kaltininko.

Man tiktų nulinis kodas.
Pasiskaitykite apie sandėlius, gal rasite gerų minčių :))
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...

"Nusipirkti" iš savininko ir nurašyt.
Jei jau sugadinote svetimą įrankį.
Nors nesu įsitikinusi, kad visiškai suprantu jūsų klausimą :))

Pati nuoma yra sąnaudos (jei tvarkingai įforminta).
Bet, jei įrankis ne jūsų, kaip jūs jį nurašysite
Tai ne jūsų turtas, nėra ką ir nurašyt, nes jo pas jus apskaitoje tiesiog nėra.

Vituks
O kokius registrus vedėte tvarkydamas IĮ apskaitą

Čia jūs nuomojatės
Ir kaip nuomojamą įrankį galima nurašyt į sąnaudas

D neleidžiami atskaitymai (sąskaita pagal jūsų skonį)
K skola Sodrai, VMI

Rašyčiau
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)
Beje, galima įsivesti ir savas, papildomas eilutes.

CMR rašo transportuojanti įmonė. Juk tai krovinio važtaraštis, tik tarptautinis.
Bet būna, kad išrašo ir krovinio siuntėjas.
O kas jus neramina

ausrau
Gaunamų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Išrašomų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...