Tax.lt narys Mamba

M
Tax.lt narys nuo
2003-09-18
Mamba
forume parašė 571 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-09-28 13:00 Bendra » Akcininko paskola » #703636

Mamba rašė: smile Sorry radau ats


Į vieną savo klausimą radau ats, o va kitas klausimas smile

Kiek akcininkas turi sumokėt proc. nuo gautų palūkanų (jei paskola su proc.)?
2009-09-28 12:55 Bendra » Akcininko paskola » #703628
smile Sorry radau ats
2009-09-23 15:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #702061
Aha puikus, bet šefas dar nori ir į leidžiamus įpaišyt. Sako "aš baigiau psichologijos akademijos kursus ir pravedu savo darbuotojams ale seminarą Kanaruose". Aš jam sakau "pirmas klausimas: kodėl jūs to negalite padaryti LT?", o jis man sako "o kas man uždraus tai padaryt ne LT". Aš suprantu niekas neuždraus, bet ir į leidžiamus nevalia, ane?
2009-09-23 15:29 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #702052
Norim savo įmonės jubiliejaus proga išvykti visa įmonė (5 darbuotojai) į Kanarus. Gal turit patarimų kaip įforminti kad tai būtų leidžiami atskaitymai? smile
2009-09-16 15:05 PVM » Dėl PVM » #699357

natur rašė: Padekit susigaudyti: prekes atvestos is ES i Vilniu (jos jau su dokumentais EX kad bus isveztos i Rusija), mes imam (samdom transporta ir tas prekes is Vilniaus atsivežam i Kauna muitines sandeli), O paskui iš Kauno isvaziuos i Rusija.
Kaip vezejas mums turi israsyti PVM saskaita faktūra už marsruta Vilnius - Klaipėda??? pagal koki straipsni ?

Ačiū


Iš ES supratau vežat neišmuitintas prekes? Tada transportas apmokestinamas 0 PVM tarifu pagal 45 str.

bet dabar nebūtina nurodyt straispnio užtenak parašyt kad "prekės apmokestinamos 0 proc. PVM tarifu"
2009-09-16 14:43 PVM » Dėl PVM » #699316

Loreta rašė: Tai tarkitės su tiekėjais, kad perrašytų. Kitos išeities nematau.
Palikti viską kaip yra - rizika. Užkliūsit ar ne...


Tai va, kad tiekėjai - gamykla ir ten jau sutart šansų = nuliui
2009-09-16 14:39 PVM » Dėl PVM » #699303
Tai va, kad situacija tokia sakyčiau beviltiška. Komercijas man rėkia, kad negai sumažint 2 proc prekės kainos, nes ta kaina ir taip su nedideliu ankainiu, o pirkėjai nesutinka kad perrašytume PVM s.f. su 21 proc. tarifu smile
2009-09-16 14:21 PVM » Dėl PVM » #699271

Colop rašė: Mūsų buhalterė (nežinau ar teisingai ji daro) bet į tai reaguoja labai teigiamai.
Sako.. o kam mum pirkti prekes, jeigu neesame garantuoti kad tikrai žmonės jas nusipirks paskui iš mūsų ? :)


Mamba rašė: O jei būtų patikrinimas ir tas išaiškėtų, kad pardavėm dar nenusipirkę prekių? kaip reaguotų kažin į tą reikalą?



Nžn ar teisi. Mano atveju geriau jau ji būtų teisi smile O šiaip tai rašo, kad PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas − prekių tiekėjas ir (arba) paslaugų teikėjas. Jis PVM sąskaitoje faktūroje turi įforminti prekių ir (arba) paslaugų pardavimo faktą .... va dėl ko aš čia kausinėju smile Mūsų atveju sakytum faktas dar neįvykęs, na nėra įrodymo, kad prekės tirkai buvo parduotos, nes nebuvo dar nupirktos. Ar neteisingai aš čia?
2009-09-16 14:00 PVM » Dėl PVM » #699232
O jei būtų patikrinimas ir tas išaiškėtų, kad pardavėm dar nenusipirkę prekių? kaip reaguotų kažin į tą reikalą?
2009-09-16 13:40 PVM » Dėl PVM » #699210
Sveiki,

Padėkite prašau išsikapstyti iš situacijos: LT klientai apmokėjo išankstiniu už prekes rugpjūčio mėn. ir PVM s.f. jiems buvo išrašyta rugpjūčio pabaigoje, nes buvo žodinis patvirtinimas (juo mūsiškiai patikėjo), kad prekės jau atkrautos, t.y. mes jas nusipirkom. Bet dabra gavau visus dokus originalus ir pasirodė, kad prekių pirkimo data yra vėlesnė nei mes pardavėm smile Ką man daryt? Klientai aišku jokių būdu nesutiks, kad mes perrašytume PVM s.f. su 21 proc. tarifu (jiems gi reiks 2 proc primokėt)
2009-09-01 15:43 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #692590

Rolf rašė:

Mamba rašė:
Savoms asmeninems reikmems

Negerai, kad atostogų metu naudojasi įmonės kortele.
Apskaitoje registruočiau:
D 2435
K 27x- kortelė


Žinau kad negerai, ale negaliu aš vadovaut kaip turi jis elgits kiekvieną kartą, nors pats žino, kad negerai...
2009-09-01 14:13 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #692559

Rolf rašė:

Mamba rašė: Direktorius buvo atostogose ir naudojosi įmonės kortele atsiskaitydamas už pirkinius ir pan. Kaip apskaityt?

Kam tie pirkiniai skirti?


Savoms asmeninems reikmems
2009-09-01 13:59 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #692553

zaika rašė:

Mamba rašė: Sveiki. Direktorius buvo atostogose ir naudojosi įmonės kortele atsiskaitydamas už pirkinius ir pan. Kaip apskaityt? Kaip avansą? Yra sumų, kurios rezervuotos - ką su jomis daryt? Irgi jas įskaičiuot ar laukt kol jas ten normaliai nurašys (gali persidengt mėnesiai)?



o jei jis savo atostogų metu atsiskaitinėjo įmonės kortele ir kabinsit kaip atskaitingo asmens pirkimus, tai išeina, kad jis dirbo, o ne atostogavo. nebent rašyt, kad kažkas kitas pirko su ta kortele


Bet komandiruotė nebus forminta, o paimti pinigai iš kortelės apskaityta kaip avansas... daugiau aš pasirinkimų neturiu smile
2009-09-01 13:52 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #692549
Na matosi kad asiskaityta Norvegijos valiuta... Tada komandiruot kažką reiktų smile Kokie pasiūlymai dar?
2009-09-01 13:29 Įvairūs » Atskaitingi asmenys » #692543
Sveiki. Direktorius buvo atostogose ir naudojosi įmonės kortele atsiskaitydamas už pirkinius ir pan. Kaip apskaityt? Kaip avansą? Yra sumų, kurios rezervuotos - ką su jomis daryt? Irgi jas įskaičiuot ar laukt kol jas ten normaliai nurašys (gali persidengt mėnesiai)?
2009-09-01 12:30 Bendra » imones isiskolinimas darbuotojui » #692514
Sveiki,

Ar galima nesumokėti algos darbuotojui jei darbuotojas yra skolingas įmonei kaip atskaitingas asmuo? Ar reikia alga pervest, o gautą avansą darbuotojas turi grąžinti su ?
2009-08-28 15:55 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691681

Rainis rašė:

Mamba rašė:

Kaip ir išsiaiškinau kad reikia priskaityti PVMą tame žurnale mūsų atveju. bet ir traukti iš karto į atskaitą galiu taip pat kaip ir prekių pirkimo Invoice kai prekės atvyksta iš ES į LT? Gal jau ir užknisau, bet būsiu dėkinga už ats smile

Taip, priskaitote praktiškai pirkimo - pardavimo (menamą) PVM ir galite rodyti ir 30 eilutėje (traukti į atskaitą).
Tačiau dėl prekybos Čekija - Lietuva - Rusija būtinai paskaitykite diskusiją temoje "PVM deklaracija FR0600". Kaip tik vakar vyko, ir panaši į jūsų situacija labai smulkiai išnagrinėta.


Ačiū. Lekiu ten smile
2009-08-28 15:36 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691668

Rainis rašė:

Mamba rašė: O kaip su paslaugom? Irgi tas pats? jei mes užsakėme ekspeditorių ES šalyje ir prekės nevažiavo į LT? Mums išrašė už paslaugų suteikimą Invoice, tai jo nereikia į tą žuranlą traukt?

Skaitykite PVMĮ 13 straipsnį ir nustatykite, kur pagal jį laikoma paslaugos suteikimo vieta. Jei tai bus LT, tada tame žurnale teks priskaičiuoti PVM.


Kaip ir išsiaiškinau kad reikia priskaityti PVMą tame žurnale mūsų atveju. bet ir traukti iš karto į atskaitą galiu taip pat kaip ir prekių pirkimo Invoice kai prekės atvyksta iš ES į LT? Gal jau ir užknisau, bet būsiu dėkinga už ats smile
2009-08-28 15:30 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691661

Rainis rašė:

Mamba rašė:

Mums čekai pardavė be PVMo, o mes pardavėm rusams ir sąskaitoje nurodėme, kad PVM neapmokestinama tas tiekimas. Tai tiek.

Dar kartą klausiu: ar turite įrodymą, kad prekės iš Čekijos išvažiavo į Rusiją? Kur vyko išmuitinimas? Ar esate registruoti PVM mokėtojais Čekijoje?
Labai jau viskas paprastai jums atrodo. Šitokios prekybos schemos yra vienos iš sudėtingiausių PVM atžvilgiu.


Įrodymą turim. Turim CMRą pasirašytą rusų, kad gavo prekes. Išmuitinimas vyko Rusijoje, bet manau CMRo užtenka kaip įrodymo? Čekijoje nesam registruoti PVM mokėtojais.
O kaip su paslaugom? Jei užsakėm ES šalies PVM mokėtojo paslaugas transporto pervežti prekes?
2009-08-28 15:22 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691652
O kaip su paslaugom? Irgi tas pats? jei mes užsakėme ekspeditorių ES šalyje ir prekės nevažiavo į LT? Mums išrašė už paslaugų suteikimą Invoice, tai jo nereikia į tą žuranlą traukt?
2009-08-28 15:18 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691649

Rainis rašė:

Mamba rašė: O šitam žurnale reikia registruoti iš ES valstybės PVM mokėtojo gautą sąskaitą, jei prekės į LT neatvažiavo? Schema: pirkom prekes ES šalyje ir toliau jas pardavėm į trečią šalį. A?

Jei prekės į LT nepateko, nereikia jų jokiame žurnale registruoti, tik Gaunamų PVM s/f registre.
Tačiau situacija nėra paprasta. Šiaip turėtų būti ne PVM objektas tokia prekyba, bet gali būti ir kitaip. Gal paaiškinkite situaciją išsamiau: ar tos prekės tikrai išvažiavo į trečią šalį? Kokį PVMĮ straipsnį taikėte? Kokį PVM skaičiavote/neskaičiavote?


Mums čekai pardavė be PVMo, o mes pardavėm rusams ir sąskaitoje nurodėme, kad PVM neapmokestinama tas tiekimas. Tai tiek.
2009-08-28 15:15 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691645
ką tik paskambinau į 1882 tai man pasakė, kad tame žurnale registruojamos tik tos sąskaitos kur prekės buvo įvežtos į LT. Kaip ir minėjau tada atsiranda prievolė sumokėti PVMą ir norint traukti į atskaitą reikia registruoti tokias sąskaitas tame žurnale.
2009-08-28 15:11 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691638
Na jis pas mane apskaitoje užregistruotas, tik tame žurnale klausimas iškilo reikia ar ne?
2009-08-28 15:07 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691634
Aišku, nes aš galvojau kad tik tas registruot, kur prekės į LT atsivežam (tipo tada PVM objektu tampa PVMĮ 3 str.)
2009-08-28 14:53 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #691630
O šitam žurnale reikia registruoti iš ES valstybės PVM mokėtojo gautą sąskaitą, jei prekės į LT neatvažiavo? Schema: pirkom prekes ES šalyje ir toliau jas pardavėm į trečią šalį. A?
2009-08-26 16:26 Bendra » Vel komandiruotė... » #690942
Dėkinga už ats smile
2009-08-26 15:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #690923
Paprotinkit mane. jei alga daugiau (3000 Lt) kaip MMA*1,3 (1040 Lt), tai vis tiek nuo 521 Lt reikia apmokestint komandiruotpinigius?
2009-08-25 11:47 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #690332

IlonaD rašė:

Rainis rašė:
Tai yra ne PVM objektas.
FR0600 12 eilutėje rašomi PVM neapmokestinami tiekimai, įvykę Lietuvoje.
Jūsų atveju savo įmonės išrašyto Invoice sumą rašote 21 eilutėje.


O nebus taip, kad nuo kažkokios sumos teks Čekijoje registruotis PVM mokėtojais? (nes pardavimas faktiškai vykdomas Čekijoje).


smile o kaip tai galima būtų kažin išsiaiškinti?
2009-08-25 11:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #690331

Rainis rašė:

Mamba rašė: Turime išrašytą Invoice (pardavimas vyko ES šalyje rusams: nusipirkom prekę FCA Čekija sąlygomis ir pardavėm tom pačiom FCA Čekija sąlygom rusams). Tai yra PVM neapmokestinamas tiekimas. Tai man reikia į 12 eilutę dėt tą Invoiso sumą? O į 16 eilutę dedasi kai pardavimas vyksta iš LT ES šalies prekės?

Tai yra ne PVM objektas.
FR0600 12 eilutėje rašomi PVM neapmokestinami tiekimai, įvykę Lietuvoje.
Jūsų atveju savo įmonės išrašyto Invoice sumą rašote 21 eilutėje.


Ot tai žioplas daiktas aš. Na žinoma... Dėkui smile
2009-08-25 11:35 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #690323
Turime išrašytą Invoice (pardavimas vyko ES šalyje rusams: nusipirkom prekę FCA Čekija sąlygomis ir pardavėm tom pačiom FCA Čekija sąlygom rusams). Tai yra PVM neapmokestinamas tiekimas. Tai man reikia į 12 eilutę dėt tą Invoiso sumą? O į 16 eilutę dedasi kai pardavimas vyksta iš LT ES šalies prekės?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui