Dėl PVM

Biski ne toks adresas buvo nurodytas
www.aat.lt

Laba diena,

mes kiekviena men. gaunam saskaita is GOOGLE ir toje saskaitoje pvm suma 0 ir su zvaigzdute. ta * paslaugos apmokamos atvirkstine tvarka - gavejas privalo atsiskaityti uz pvm pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 196 str. Tai kaip registruoti saskaita? Pvz. saskaita israsyta - 60 Lt. Tai ar D 611. - 60; K 44.. - 60 Lt. O kaip su PVM ir kaip su deklaracija?

Aciu.

Labai reikia atsakymo.

Reikia priskaičiuoti menamą PVM. FR0600 deklaracijoje darome taip: rodome 22, 26 ir 30 eilutėje.

Ir registruojame gaunamų iš ES s.f. registre. 2 dalyje.

Aisku, o apskaitoje darome irasa tik D 611. - 60 Lt ir K 44.. - 60 Lt. O pvm niekur nerodom, ar taip pat darome irasa dar D 2431 - 11.4 ir K 4484 - 11.40 Lt?

[quote="Svetlana_22
Aisku, o apskaitoje darome irasa tik D 611. - 60 Lt ir K 44.. - 60 Lt. O pvm niekur nerodom, ar taip pat darome irasa dar D 2431 - 11.4 ir K 4484 - 11.40 Lt?[/quote]
Taip, teisingai.

Kas ten jums su tais "uždarymais"
Pabandykite neuždarinėt, pažiūrėkite, kaip sekasi deklaruot.

Sveiki,

Padėkite prašau išsikapstyti iš situacijos: LT klientai apmokėjo išankstiniu už prekes rugpjūčio mėn. ir PVM s.f. jiems buvo išrašyta rugpjūčio pabaigoje, nes buvo žodinis patvirtinimas (juo mūsiškiai patikėjo), kad prekės jau atkrautos, t.y. mes jas nusipirkom. Bet dabra gavau visus dokus originalus ir pasirodė, kad prekių pirkimo data yra vėlesnė nei mes pardavėm Ką man daryt? Klientai aišku jokių būdu nesutiks, kad mes perrašytume PVM s.f. su 21 proc. tarifu (jiems gi reiks 2 proc primokėt)

O taip palikti negalima? Na, saskaita išrašyta, o prekes pasiėmė vėliau.

mes esam darę, kad prekes pirkimo data yra velesne negu jos pardavimo. ir čia nieko blogo.
o dabar tas 2 procentu skirtumas tai nieko nebus... pamazinkite vieneto kaina, pridekite 22 proc, ir gaukite tokia suma kokia jie jums apmokejo. Kitos išeities neįžvelgiu.

Mamba rašė: Sveiki,

Padėkite prašau išsikapstyti iš situacijos: LT klientai apmokėjo išankstiniu už prekes rugpjūčio mėn. ir PVM s.f. jiems buvo išrašyta rugpjūčio pabaigoje, nes buvo žodinis patvirtinimas (juo mūsiškiai patikėjo), kad prekės jau atkrautos, t.y. mes jas nusipirkom. Bet dabra gavau visus dokus originalus ir pasirodė, kad prekių pirkimo data yra vėlesnė nei mes pardavėm Ką man daryt? Klientai aišku jokių būdu nesutiks, kad mes perrašytume PVM s.f. su 21 proc. tarifu (jiems gi reiks 2 proc primokėt)

O jei būtų patikrinimas ir tas išaiškėtų, kad pardavėm dar nenusipirkę prekių? kaip reaguotų kažin į tą reikalą?

Mūsų buhalterė (nežinau ar teisingai ji daro) bet į tai reaguoja labai teigiamai.
Sako.. o kam mum pirkti prekes, jeigu neesame garantuoti kad tikrai žmonės jas nusipirks paskui iš mūsų ? :)

Tuos 2 proc. jie gi ir atsiims per atskaitą.
Negerai čia. Ir neklausyk Colop, kad čia normalu. Sąskaita išrašoma prekių perdavimo momentu. Arba jei neišrašoma - suteikiama konsignacija. Tam taip pat turi būti atitinkamas įforminimas.

Nžn ar teisi. Mano atveju geriau jau ji būtų teisi O šiaip tai rašo, kad PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas − prekių tiekėjas ir (arba) paslaugų teikėjas. Jis PVM sąskaitoje faktūroje turi įforminti prekių ir (arba) paslaugų pardavimo faktą .... va dėl ko aš čia kausinėju Mūsų atveju sakytum faktas dar neįvykęs, na nėra įrodymo, kad prekės tirkai buvo parduotos, nes nebuvo dar nupirktos. Ar neteisingai aš čia?

na nezinau... :) tiesiog parašiau kaip darome ir niekas del to net nebande prisikabinti :)
Visada dirbame tokiu principu kaip ir mūsų kolegos :
Sumokami pinigai... tada gaminama prekė....
Gal čia ir negerai... bet kas čia negero tai nieko nematau... kur parašyta kad prekė privalo buti apmokama tik pilnai ja pagaminus ?

Situacija.. ateina pas mane užuolaidų... pageidauja vienetinio projekto... medziaga iišsirenka paauksuotą.... ( 1 m 2 - 550 lt). aš pasiuvu uzuolaida,... tada ateina pirkejas ir sako. .aij persigalvojom.. nepatinka.. nepirksim...
o as taip ir lieku nusipirkes medziagos.... idejęs daug darbo.... ir nepardavęs užuolaidos....

Colop, čia pas tave visiškai kitoks variantas. Tu gali paimti avansą iš užsakovo. Bet negali parduoti prekės, prieš tai jos nenupirkęs.
Situacija.
Ryte parsigabenai prekes be faktūros, po pietų ateina tikrintojas ir randa tas prekes. Be įsigijimo dokumentų. Befaktūrines. Klausimas - ar galima prekiauti befaktūrinėmis prekėmis? Nėra jokios konsignacijos sutarties.
Atsakymas aiškus - negalima.

Mamba, na taip... Jūs gerai sakote , kad pvm s.f. ir yra dokumentas, parodytas, jog prekė parduota...
Bet manau kartais kai kurie nukrypsta pardavėjai nuo taisyklių, tam kad apsidraustų... Aišku.. pirkėjas turi teisę siūlyti kitaip daryti viską... (sutartis, įsipareigojimai, s.f. apmokėjimas per numatyta dienų skaičių, sąlygos jeigu klientas atsisakys prekės... kokias sąnaudas jis padengti turės... taip pat produkto perdavimo aktą galima pildyti... )...
matyt čia daug ką lemia kliento ir pirkėjo tarpusavio sutarimas... :)

Skirtumas yra tarp IŠRAŠOMA PARDAVIMO PVM SĄSKAITA neturint prekės ir GAUTAS APMOKĖJIMAS, neturint dar prekės, yra didžiulis...Kažkaip neaiškią ten buhalterę ten turit, kuriai "jokių problemų" PARDUOTI neegzistuojančią prekę...