Ačiū. Bet kaip tą padaryt programoj dar reiks pasiaiškint

[quote="Mamba"][quote="Rainis"]

Na vis tiek neatstosiu. O tai jūs apskaitoj susivedat pagla INCOTERMS sąlygas, o deklaracijai atskirai žiūrite pagal sąskaitas? kažkokia nesamonė, pelno skaičiavimui pagal INCOTERMS sąlygas susivest reikia, o jau PVM deklaracijai užpildyt pagal sąskaitų datas. Atrodo visa info reikalinga tai pačiai VMI, o duomenų suvedimas/pateikimas išsiskiria...

Ai sorry ne taip parašiau "užpajamuotas"... jūs gerai supratote ko klausiau, .t.y. apie savo išrašytas sąskaitas. Bet tada taip išeina, kad kas pas mane apskaitoj ir ką reikia deklaruot, tai skirtingai reikia susivest tada sąsakaitas

Jooo aš variau kaip apskaitoj užpajamuota...

Sveiki,

Kaip jūs deklaruojate išrašytų sąskaitų (Invoice) vertes (jei žiūrint pagal seną deklaraciją) į 16, 18, 21 eilutes ar pagal Invoice datą ar pagal užsipajamavimo datą (nes gali jos nesutapt, t.y. jei Invoice išrašytas pvz. 2009-01-31 o parduodam DDU ... tai jau greičiausiai bus pristatyta 02 mėn - juk ir užsipajamuojam pagal INCOTERMS sąlygas). Primaliau, bet nežinau ar suprasit ko norėjau paklaust

Paieškojau, neradau temos, tai nutariau čia paklaust...

jei įmonė apmoka už darbuotoją gyvybės draudimą (yra sudaryta tarp įmonės ir draudimo bendrovės sutartis darbuotojo naudai) kokiais nors mokesčiais apmokestinama? na pvz GPM?

Parašiau, kad įmonė paprašė parašydama raštą, kad pervesti tą sumą fiziniam asmeniui. Viskas aišku. Paprašė - pervedėm.

taigi, gal kas nors atsakys, nes ir man aktualu

Dar kartą iškeliu į viršų šią temą laukdama jūsų pagalbos.

Gal kas žinot?

Sveiki :)

Nėr turbūt man čia ko šypsotis, nes turbūt esu nepateikusi FR0471 deklaracijos

Situacija tokia: mums išrašė Baltarusijos įmonė sąskaitą už transporto paslaugas ir parašė raštą, kad mes tą sumą pervestume į Vardenis Pavardenis (baltarusijos pilietis) sąskaitą. Mes pagal tą prašymą taip ir padarėm. reikėjo man deklaruot FR0471 formoj, kad pervedėm tam Vardeniui Pavardeniu?

Tada kaip patartumėte įvardinti tokią įrangą? Na mes su ja savo klientams produkciją pristatinėsime, darbuotojams bus rodoma medžiaga apie tiekėjus, jų produkciją ir pan.

Na tarkim tik reprezentacijai ir bus IT. Tai man 75 proc. suprantu į IT, o kita- neleidžiami?

Kas ten žino kam bus naudojama Bet kad padėt visus 100 proc. tai reikia kažkokį gal raštą surašyt kam bus naudojama?

O įrangą, skirtą reprezentacijai galima 100 proc. dėt į pelną mažinančias sąnaudas? Na ten projektorius, ekranas, kolonėlės, DVD?

Na taip, tu teisus...
Aš kažkaip save užvedusi buvau ant tos minties kad jie pas save pasidės tada sąskaitą su tikrąja mūsų suma ir kai išrašysiu kreditinę taip sutaps...
Bet dabar kažkaip pergalvojau, kad jiems greičiausiai netiks

Gal kokių pasiūlymu turit? Nes čia tokie klientai su kuriais kaip su plikais pešiotis, tai geriau rast kažkokią išeitį

Gal kas pagelbės

Sveiki, prašausi pagalbos. Situacija tokia: suderinant skolą paaiškėjo, kad 2008 metais ne LT klientas išsimuitino prekes ir pas save užsipajamavo pagal mūsų Invoisą, bet velniai žino iš kur paėmę to invoiso sumą. Na vienu žodžiu mūsų išrašyta sąskaitos suma neatitinka jų buhalterijoje užsipajamuotos sumos. Jei aš dabar išraysiu jiems kreditinį invoisą šių metų data? Ar nereiks tokiu atveju koreguot 2008 metų pelno deklaracijos, nes kaip ir tas visas ale veiksmas vyko 2008 metais?

Kaip reikia žymėti tabelyje, jei darbuotoja yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų ir dabar būdama jose išėjo į dekretą?

Jei tą mėn kai buvo komandiruotėj buvo 1800 Lt - tada taip manau

Na ir kokiam teisės aktui prieštarauja išvykti į komandiruotę visiem įmonės darbuotojams vienu metu? Su seminaru viskas aišku, na o dėl komandiruotės?

Kad taip būtų paprasta. Jei patikrins ir VMI pripaišys, kad neleistinai buvo padėta į sąnaudas tos kelionės išlaidos, va tada aš ira tasakysiu nepriklausomai nuo to ar tas įsakymas buvo parašytas ar ne. Nesvarbu, kad jį pasirašys pats direktorius

Sveiki,

Mane turbūt išveš
Šefas įmonės sąskaita veža visus įmonės darbuotojus į Kanarus. Išsirašė sąskaitą Seminaro vedimas Ispanijoje (ar kažkaip panašiai kanarai neminimi) . Jis nori, kad tos kelionės išlaidos būtų pelną mažinančios. Jis savo varo ir psio. Sako tau pasirinkimas:
1. Formink kad visi važiuojam į seminarą (tipo jis kursus čia LT pralankė kažkokius ir dabar visus vežasi į ispaniją jų pravest)
2. Formink komandiruotę, jei pirmas variantas tau netinka. Visa įmonė važiavo į Ispaniją ieškot tiekėjų/klientų

Na man abu varinatai atrodo absurdiški. Ką jūs galit mielieji man patart

Gal padėsit su sąskaitų korespondencijom?

Mes išleidom akredityvą. bankas nusirašė iš mūsųs sąskaitos pinigėlius ir pasidėjo į jų taip vadinamą akredityvų padengimo sąskaitą. Ten kaip suprantu pinigai gulės tol, kol bus įvykdytos akredityvo sąlygos - tada baaks apmokės.

Kaip man dabar sąskaitų korespondencijom daryt?

D bankas
K o kas turi būt kredituojama?

O už daiktų saugojimą čekiukas? Daugiau nebeklausinėsiu smulkiai

Kur dedat čekius už maitinimą? Atvežė toookį šūsnį čekiukų, kad

gal patikslinsiu klausimą
Buvo komandiruotėj darbuotojas Maskvoje. jam sumokėjom dienpinigius kaip priklauso. O jis atitempė visus čekius kur tik buvo ir ką tik veikė

Nea
Blyn, tai teks ieškoti kas dirbo ir prašyt parašų vadiansi... O kokia dar išeitis galėtų būt be darbuotojų?

o gali atiduot buhalterė? nes dabar atsekt pagal darbo grafikus (kurių dar nėra užpildytų) kas dirbo... yra darbuotojų kurie jau išėję... nu vienu žodžiu

Prašau pagalbos

Kas turi pasirašyt "Pinigus atidaviau" ir Pinigus priėmiau"? Pas mus direktorius dirba pirmadieniais-penktadieniais nuo 9-18val., o vyr buhalterė iš vis 1 val. per dieną Parduotuvė dirba nuo 10-20 val. Kasininkas - direktorius.

Tai supratau tik 15 proc.? O dar 6 proc. nepriklauso sumokėt ten to VSD?