PVM deklaracija FR0600
Rainis
15057
2010-02-24 07:42
Rainis
2011-09-11 06-39
zodiakas rašė: Paslaugos suteiktos užsienyje pagal PVM 13str.4dalį(statybos paslaugos ) 0 tarifas.Kaip suprantu turiu parodyti 20eilutėje 25000. O prie iii."Pirkimo ir importo PVM )ar nieko nebereikia rašyti?
Ne 0 tarifas, o ne PVM objektas - jokio tarifo, jokio PVM.
20 eilutė, daugiau niekur.
zodiakas rašė: Paslaugos suteiktos užsienyje pagal PVM 13str.4dalį(statybos paslaugos ) 0 tarifas.Kaip suprantu turiu parodyti 20eilutėje 25000. O prie iii."Pirkimo ir importo PVM )ar nieko nebereikia rašyti?
Ne 0 tarifas, o ne PVM objektas - jokio tarifo, jokio PVM.
20 eilutė, daugiau niekur.
Z
2010-02-24 07:45
zodiakas
Ačiū. O standartinis pirkimo PVM tai bus 25 ir 35? Ir man jau seiniai neaišku IV.PVM atskaitos dalis (procentais).Kaip suprasti paprasčiau?
Rainis
15057
2010-02-24 07:49
Rainis
2011-09-11 06-39
zodiakas rašė: Ačiū. O standartinis pirkimo PVM tai bus 25 ir 35? Ir man jau seiniai neaišku IV.PVM atskaitos dalis (procentais).Kaip suprasti paprasčiau?
Čia kaip ir ankstesnėje versijoje - jei įmonė vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą - 100 procentų, visai nerašoma.
Jei tam tikra dalis ir PVM neapmokestinamos veiklos - įrašome procentus.
zodiakas rašė: Ačiū. O standartinis pirkimo PVM tai bus 25 ir 35? Ir man jau seiniai neaišku IV.PVM atskaitos dalis (procentais).Kaip suprasti paprasčiau?
Čia kaip ir ankstesnėje versijoje - jei įmonė vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą - 100 procentų, visai nerašoma.
Jei tam tikra dalis ir PVM neapmokestinamos veiklos - įrašome procentus.
Z
2010-02-24 07:55
zodiakas
Kaip tuos procentus reikia paskaičiuoti. Beveik visos mūsų paslaugos atliekamos užsienyje kaip ir rašaiu statybos paslaugos, kur ne PVM objektas.Lietuvoje tik keli užsakymai vykdomi.
Skaičiau kad reikia pildyti FR0564.Kažin ar mums ją priklauso pildyti, dirbame su užsieniu PVM13 str.4 d.
Skaičiau kad reikia pildyti FR0564.Kažin ar mums ją priklauso pildyti, dirbame su užsieniu PVM13 str.4 d.
Rainis
15057
2010-02-24 07:57
Rainis
2011-09-11 06-39
zodiakas rašė: Kaip tuos procentus reikia paskaičiuoti. Beveik visos mūsų paslaugos atliekamos užsienyje kaip ir rašaiu statybos paslaugos, kur ne PVM objektas.Lietuvoje tik keli užsakymai vykdomi.
Skaičiau kad reikia pildyti FR0564.Kažin ar mums ją priklauso pildyti, dirbame su užsieniu PVM13 str.4 d.
Skaičiuojate procentus pagal tai, ką vykdote Lietuvoje - užsienis jokios įtakos lietuviškam PVM neturi.
zodiakas rašė: Kaip tuos procentus reikia paskaičiuoti. Beveik visos mūsų paslaugos atliekamos užsienyje kaip ir rašaiu statybos paslaugos, kur ne PVM objektas.Lietuvoje tik keli užsakymai vykdomi.
Skaičiau kad reikia pildyti FR0564.Kažin ar mums ją priklauso pildyti, dirbame su užsieniu PVM13 str.4 d.
Skaičiuojate procentus pagal tai, ką vykdote Lietuvoje - užsienis jokios įtakos lietuviškam PVM neturi.
M
2010-02-24 08:07
Mamba
2011-09-11 06-39
[quote="Mamba"][quote="Rainis"]
Mamba rašė:
Ai sorry ne taip parašiau "užpajamuotas"... jūs gerai supratote ko klausiau, .t.y. apie savo išrašytas sąskaitas. Bet tada taip išeina, kad kas pas mane apskaitoj ir ką reikia deklaruot, tai skirtingai reikia susivest tada sąsakaitas
Na vis tiek neatstosiu. O tai jūs apskaitoj susivedat pagla INCOTERMS sąlygas, o deklaracijai atskirai žiūrite pagal sąskaitas? kažkokia nesamonė, pelno skaičiavimui pagal INCOTERMS sąlygas susivest reikia, o jau PVM deklaracijai užpildyt pagal sąskaitų datas. Atrodo visa info reikalinga tai pačiai VMI, o duomenų suvedimas/pateikimas išsiskiria...
Mamba rašė:
Ai sorry ne taip parašiau "užpajamuotas"... jūs gerai supratote ko klausiau, .t.y. apie savo išrašytas sąskaitas. Bet tada taip išeina, kad kas pas mane apskaitoj ir ką reikia deklaruot, tai skirtingai reikia susivest tada sąsakaitas
Na vis tiek neatstosiu. O tai jūs apskaitoj susivedat pagla INCOTERMS sąlygas, o deklaracijai atskirai žiūrite pagal sąskaitas? kažkokia nesamonė, pelno skaičiavimui pagal INCOTERMS sąlygas susivest reikia, o jau PVM deklaracijai užpildyt pagal sąskaitų datas. Atrodo visa info reikalinga tai pačiai VMI, o duomenų suvedimas/pateikimas išsiskiria...
Rainis
15057
2010-02-24 08:15
Rainis
2011-09-11 06-39
Mamba rašė:
Na vis tiek neatstosiu. O tai jūs apskaitoj susivedat pagla INCOTERMS sąlygas, o deklaracijai atskirai žiūrite pagal sąskaitas? kažkokia nesamonė, pelno skaičiavimui pagal INCOTERMS sąlygas susivest reikia, o jau PVM deklaracijai užpildyt pagal sąskaitų datas. Atrodo visa info reikalinga tai pačiai VMI, o duomenų suvedimas/pateikimas išsiskiria...
Dar kartą kartoju - yra sąskaita "Prekės kelyje".
Jei ją naudosite, išsispręs jums visos problemos.
Išrašėte sąskaitą, išsiuntėte prekes pagal DDU sąlygą.
Sąskaitą deklaruojate, apskaitoje prekes iš 20140 sąskaitos į 20145 sąskaitą.
Gavote patvirtinimą iš pirkėjo apie gautas prekes - iš 20145 į 6000 sąskaitą.
Tinka ir PVMĮ, ir PMĮ.
Mamba rašė:
Na vis tiek neatstosiu. O tai jūs apskaitoj susivedat pagla INCOTERMS sąlygas, o deklaracijai atskirai žiūrite pagal sąskaitas? kažkokia nesamonė, pelno skaičiavimui pagal INCOTERMS sąlygas susivest reikia, o jau PVM deklaracijai užpildyt pagal sąskaitų datas. Atrodo visa info reikalinga tai pačiai VMI, o duomenų suvedimas/pateikimas išsiskiria...
Dar kartą kartoju - yra sąskaita "Prekės kelyje".
Jei ją naudosite, išsispręs jums visos problemos.
Išrašėte sąskaitą, išsiuntėte prekes pagal DDU sąlygą.
Sąskaitą deklaruojate, apskaitoje prekes iš 20140 sąskaitos į 20145 sąskaitą.
Gavote patvirtinimą iš pirkėjo apie gautas prekes - iš 20145 į 6000 sąskaitą.
Tinka ir PVMĮ, ir PMĮ.
M
2010-02-24 08:20
Mamba
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
Dar kartą kartoju - yra sąskaita "Prekės kelyje".
Jei ją naudosite, išsispręs jums visos problemos.
Išrašėte sąskaitą, išsiuntėte prekes pagal DDU sąlygą.
Sąskaitą deklaruojate, apskaitoje prekes iš 20140 sąskaitos į 20145 sąskaitą.
Gavote patvirtinimą iš pirkėjo apie gautas prekes - iš 20145 į 6000 sąskaitą.
Tinka ir PVMĮ, ir PMĮ.
Ačiū. Bet kaip tą padaryt programoj dar reiks pasiaiškint
Rainis rašė:
Dar kartą kartoju - yra sąskaita "Prekės kelyje".
Jei ją naudosite, išsispręs jums visos problemos.
Išrašėte sąskaitą, išsiuntėte prekes pagal DDU sąlygą.
Sąskaitą deklaruojate, apskaitoje prekes iš 20140 sąskaitos į 20145 sąskaitą.
Gavote patvirtinimą iš pirkėjo apie gautas prekes - iš 20145 į 6000 sąskaitą.
Tinka ir PVMĮ, ir PMĮ.
Ačiū. Bet kaip tą padaryt programoj dar reiks pasiaiškint
Z
2010-02-24 08:21
zodiakas
Ačiū Jums už kantrybę, bet tik dar vieną klausimuką noriu paklausti. Aš skaičiau ir nelabai supratau jei sumą rašai į 20 langelį tai reikia pildyti FR0564.Tik ar visais atvejais?
judaskinas
1181
2010-02-24 08:29
judaskinas
Dekui Raini ;) As taip ir buvau padarius, tik nakty susibalamutinau, kai pasake, kad dar ir 32 reik rasyt.
Ir dar trikampe prekyba kiek suprantu, kai tos prekes is viso nepapuola i lietuva, o tik saskaitos parskrenda :) Ar gerai suprantu?
Ir dar trikampe prekyba kiek suprantu, kai tos prekes is viso nepapuola i lietuva, o tik saskaitos parskrenda :) Ar gerai suprantu?
V
2010-02-24 09:18
VILMABUC
Pavyko prisiskambinti į 1882.
Atsakymai:
Pirkėjas ES . Maršrutas ES-Rusija. PVM įst. 13 str. Rodom PVM deklaracijos 20 eilutėje. Ataskaitoje 564 rodyti nereikia.
Pirkėjas ES. Maršrutas ES-ES. PVM įst. 13 str. PVM deklaracija 20 eilutė pildom ataskaitą 564.
Atsakymai:
Pirkėjas ES . Maršrutas ES-Rusija. PVM įst. 13 str. Rodom PVM deklaracijos 20 eilutėje. Ataskaitoje 564 rodyti nereikia.
Pirkėjas ES. Maršrutas ES-ES. PVM įst. 13 str. PVM deklaracija 20 eilutė pildom ataskaitą 564.
Ingusia22
2372
2010-02-24 09:43
Ingusia22
noreciau paklausti, kur rodysis skaiciai deklaracijoje kai gauta PVM SF uz krovinio gabenima tarptautine juru linija Kopenhaga- klaipeda? teko gal kam susidurti?
Rainis
15057
2010-02-24 09:47
Rainis
2011-09-11 06-39
judaskinas rašė: Ir dar trikampe prekyba kiek suprantu, kai tos prekes is viso nepapuola i lietuva, o tik saskaitos parskrenda :) Ar gerai suprantu?
Gerai.
judaskinas rašė: Ir dar trikampe prekyba kiek suprantu, kai tos prekes is viso nepapuola i lietuva, o tik saskaitos parskrenda :) Ar gerai suprantu?
Gerai.
L
2010-02-24 11:39
Lunciute
2011-09-11 06-39
VILMABUC rašė: Labai ačiū padėjusiems. Rytoj bandysiu sulipdyt deklaraciją. Ir prašymas Lunciutei gal galėtumėt rytoj atsiųst direktyvą tam 13 str. Vežimams tarp ES valstybių ( ne PVM objektas) pernai rašėm 2006/112/EB 47. gal ta pati.
Taip, išlieka toks pats
VILMABUC rašė: Labai ačiū padėjusiems. Rytoj bandysiu sulipdyt deklaraciją. Ir prašymas Lunciutei gal galėtumėt rytoj atsiųst direktyvą tam 13 str. Vežimams tarp ES valstybių ( ne PVM objektas) pernai rašėm 2006/112/EB 47. gal ta pati.
Taip, išlieka toks pats
N
2010-02-24 12:39
Nemiga_new
sveiki,
jau pateikiau deklaracija, bet pastebejau kad neitraukiau vienos saskaitos. Noriu pataisyt. Tai cia jau skaitysis, kaip deklaracija patikslinta?
jau pateikiau deklaracija, bet pastebejau kad neitraukiau vienos saskaitos. Noriu pataisyt. Tai cia jau skaitysis, kaip deklaracija patikslinta?
C
2010-02-24 12:40
Cashmere
Laba diena, aš dar vis apie tuos pačius pervežimus...
Sąskaitą išrašėm Lietuvos įmonei , o vežėm maršrutu Lenkija - Šveicarija, ne PVM objektas, 0 tarifas, 564 nereikia pildyti,o FR0600 19 langelis taip suprantu??
Sąskaitą išrašėm Lietuvos įmonei , o vežėm maršrutu Lenkija - Šveicarija, ne PVM objektas, 0 tarifas, 564 nereikia pildyti,o FR0600 19 langelis taip suprantu??
Asara
931
2010-02-24 13:11
Asara
Parduotas krovininis automobilis Lenkijos įmonei PVM mokėtojai.
Į kokią deklaracijos eilutę 18 ar 20 traukiama suma?
Į kokią deklaracijos eilutę 18 ar 20 traukiama suma?
Rainis
15057
2010-02-24 13:14
Rainis
2011-09-11 06-39
Asara rašė: Parduotas krovininis automobilis Lenkijos įmonei PVM mokėtojai.
Į kokią deklaracijos eilutę 18 ar 20 traukiama suma?
Į 18 eilutę.
Asara rašė: Parduotas krovininis automobilis Lenkijos įmonei PVM mokėtojai.
Į kokią deklaracijos eilutę 18 ar 20 traukiama suma?
Į 18 eilutę.
Filippova
1475
2010-02-24 14:11
Filippova
Sveiki,
iškilo toks klausimas: sausio mėn.pasirašėm sutartį su Rusijos įmone, kuri bus mūsų atstovas Rusijoje, dalyvaus visokiose konkursuose dėl prekių tiekimo ir t.t (agentavimo sutartis). Jau sumokėta pagal išrašytą Invoice. Ar reikia nurodyti tą sumą PVM deklaracijos 23 eil?
kai nurodau, tai išlenda perspėjimas, kad turi būti užpildyta ir 32 eil.
iškilo toks klausimas: sausio mėn.pasirašėm sutartį su Rusijos įmone, kuri bus mūsų atstovas Rusijoje, dalyvaus visokiose konkursuose dėl prekių tiekimo ir t.t (agentavimo sutartis). Jau sumokėta pagal išrašytą Invoice. Ar reikia nurodyti tą sumą PVM deklaracijos 23 eil?
kai nurodau, tai išlenda perspėjimas, kad turi būti užpildyta ir 32 eil.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui