PVM deklaracija FR0600
Kristiana__
8746
2010-02-23 16:38
Kristiana__
2011-09-11 06-39
Rainis rašė: Ir tik realiai gavus į sandėlį, priskaičiuojamas pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruojama.
Ir prasidės tada grybų karas...
Rainis rašė: Ir tik realiai gavus į sandėlį, priskaičiuojamas pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruojama.
Ir prasidės tada grybų karas...
M
2010-02-23 17:47
Mamba
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
Mamba rašė:
Jooo aš variau kaip apskaitoj užpajamuota...
Kaip tai užpajamuota? Jūs klausėte apie savo išrašytas sąskaitas (parduotas prekes).
O jei klausėte apie gaunamas, tada ne taip supratau, dovanokite. Kol prekės realiai negautos, jos apskaitomos sąskaitoje "Prekės kelyje". Ir tik realiai gavus į sandėlį, priskaičiuojamas pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruojama.
Ai sorry ne taip parašiau "užpajamuotas"... jūs gerai supratote ko klausiau, .t.y. apie savo išrašytas sąskaitas. Bet tada taip išeina, kad kas pas mane apskaitoj ir ką reikia deklaruot, tai skirtingai reikia susivest tada sąsakaitas
Rainis rašė:
Mamba rašė:
Jooo aš variau kaip apskaitoj užpajamuota...
Kaip tai užpajamuota? Jūs klausėte apie savo išrašytas sąskaitas (parduotas prekes).
O jei klausėte apie gaunamas, tada ne taip supratau, dovanokite. Kol prekės realiai negautos, jos apskaitomos sąskaitoje "Prekės kelyje". Ir tik realiai gavus į sandėlį, priskaičiuojamas pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruojama.
Ai sorry ne taip parašiau "užpajamuotas"... jūs gerai supratote ko klausiau, .t.y. apie savo išrašytas sąskaitas. Bet tada taip išeina, kad kas pas mane apskaitoj ir ką reikia deklaruot, tai skirtingai reikia susivest tada sąsakaitas
Rainis
15057
2010-02-23 19:10
Rainis
2011-09-11 06-39
liepa1 rašė: O kurioj eilutėj deklaruoti Credit note gautą iš ES?
Tose pačiose, kaip ir ne "Credit note" invoisus.
liepa1 rašė: O kurioj eilutėj deklaruoti Credit note gautą iš ES?
Tose pačiose, kaip ir ne "Credit note" invoisus.
L
2010-02-23 19:20
liepa1
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
liepa1 rašė: O kurioj eilutėj deklaruoti Credit note gautą iš ES?
Tose pačiose, kaip ir ne "Credit note" invoisus.
Ačiū, o kaip su intrastato ataskaita tada, tikslinamas invoisas 11 mėn., o Credit note sausio mėn., kažkaip man galai nesueina
Rainis rašė:
liepa1 rašė: O kurioj eilutėj deklaruoti Credit note gautą iš ES?
Tose pačiose, kaip ir ne "Credit note" invoisus.
Ačiū, o kaip su intrastato ataskaita tada, tikslinamas invoisas 11 mėn., o Credit note sausio mėn., kažkaip man galai nesueina
W
2010-02-23 19:28
wauu
ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto 
Rainis
15057
2010-02-23 19:33
Rainis
2011-09-11 06-39
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
W
2010-02-23 20:09
wauu
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
O tai jei 2 atveju turime dekl kopija tai irgi i 20 eil. rašyti. Tai iš 20 eil. viskas kelsis i FR564 deklaracija. O kaip ten si trikampine prekyba, ar teisingai suprantu, kad turi dalyvauti 3 Europos šalys jei yra pervežimas i rusija tai jau nebus trikampine prekyba
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
O tai jei 2 atveju turime dekl kopija tai irgi i 20 eil. rašyti. Tai iš 20 eil. viskas kelsis i FR564 deklaracija. O kaip ten si trikampine prekyba, ar teisingai suprantu, kad turi dalyvauti 3 Europos šalys jei yra pervežimas i rusija tai jau nebus trikampine prekyba
V
2010-02-23 20:15
VILMABUC
Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
W
2010-02-23 20:35
wauu
2011-09-11 06-39
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
tai ir aš čia žaliuoju naujoje įmonėje nes ant sąskaitų irgi matau kad išrašė 0% 45 str
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
tai ir aš čia žaliuoju naujoje įmonėje nes ant sąskaitų irgi matau kad išrašė 0% 45 str
L
2010-02-23 20:49
Lunciute
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
L
2010-02-23 20:54
Lunciute
2011-09-11 06-39
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
Vežimo paslaugų lentelėje 5 punktas. Reikia žiūrėti kas pirkėjas. Kadangi ES tai ne PVM objektas. 20 eilutė ir + 564
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
Vežimo paslaugų lentelėje 5 punktas. Reikia žiūrėti kas pirkėjas. Kadangi ES tai ne PVM objektas. 20 eilutė ir + 564
V
Rainis
15057
2010-02-23 21:08
Rainis
2011-09-11 06-39
wauu rašė: deklaracija. O kaip ten si trikampine prekyba, ar teisingai suprantu, kad turi dalyvauti 3 Europos šalys jei yra pervežimas i rusija tai jau nebus trikampine prekyba
Vežimo paslaugos niekada nebus trikampė prekyba - tai paslaugos, ne prekės.
Trikampė prekyba - tai kada LT pirkėjas (tarpininkas trikampėje prekyboje) perka savo vardu PREKES vienoje ES šalyje ir tas pačias prekes tuoj pat parduoda kitos ES šalies pirkėjui.
wauu rašė: deklaracija. O kaip ten si trikampine prekyba, ar teisingai suprantu, kad turi dalyvauti 3 Europos šalys jei yra pervežimas i rusija tai jau nebus trikampine prekyba
Vežimo paslaugos niekada nebus trikampė prekyba - tai paslaugos, ne prekės.
Trikampė prekyba - tai kada LT pirkėjas (tarpininkas trikampėje prekyboje) perka savo vardu PREKES vienoje ES šalyje ir tas pačias prekes tuoj pat parduoda kitos ES šalies pirkėjui.
Rainis
15057
2010-02-23 21:12
Rainis
2011-09-11 06-39
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
L
2010-02-23 21:13
Lunciute
2011-09-11 06-39
VILMABUC rašė: Lunciute dėkui, o išrašant sąskaitą kokią direktyvą reikia nurodyt.
O apie direktyvą tik rytoj galėčiau pasakyt, nes darbe turiu susirašius, o dabar neturiu kada ieškot, kitus darbelius skubu daryt
Jei dabar reikia išrašyt sąskaitą tai pakaks ir 13 str 2d. (paslaugos vietos nustatymas). o 45 str taikomas kai paslaugos pirkėjas LT o krovinys keliauja į trečią šalį. Tai va tiek
VILMABUC rašė: Lunciute dėkui, o išrašant sąskaitą kokią direktyvą reikia nurodyt.
O apie direktyvą tik rytoj galėčiau pasakyt, nes darbe turiu susirašius, o dabar neturiu kada ieškot, kitus darbelius skubu daryt
Jei dabar reikia išrašyt sąskaitą tai pakaks ir 13 str 2d. (paslaugos vietos nustatymas). o 45 str taikomas kai paslaugos pirkėjas LT o krovinys keliauja į trečią šalį. Tai va tiek
V
2010-02-23 21:18
VILMABUC
Raini prašau dar pagalbos gauta PVM sąskaita iš Lenkjos PVM mokėtojo ( mes t.y Lietuvos įmonė pirkom vežimo paslaugas iš lenkų. Maršrutas Vokietija- Rusija. Jų išrašyta sąskaita ir nurodytas PVM 0% ir jų PVM įst. str. Ar reikia šią sumą rodyti PVM deklaracijos 23 eilutėj.( iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos).
L
2010-02-23 21:21
Lunciute
2011-09-11 06-39
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
Rainis
15057
2010-02-23 21:25
Rainis
2011-09-11 06-39
Lunciute rašė: Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
Ne, visai ne iš tos operos pavyzdys. Ne kurą užpylėte, o mašiną remontavote - pirkote remonto paslaugą. Ir sąskaitą gavote be PVM. Kadangi paslaugos pirkėjas LT, tai paslaugos vieta - irgi LT.
Žinoma, tai jūsų reikalas, darykite, kaip norite.
Lunciute rašė: Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
Ne, visai ne iš tos operos pavyzdys. Ne kurą užpylėte, o mašiną remontavote - pirkote remonto paslaugą. Ir sąskaitą gavote be PVM. Kadangi paslaugos pirkėjas LT, tai paslaugos vieta - irgi LT.
Žinoma, tai jūsų reikalas, darykite, kaip norite.
Rainis
15057
2010-02-23 21:31
Rainis
2011-09-11 06-39
VILMABUC rašė: Raini prašau dar pagalbos gauta PVM sąskaita iš Lenkjos PVM mokėtojo ( mes t.y Lietuvos įmonė pirkom vežimo paslaugas iš lenkų. Maršrutas Vokietija- Rusija. Jų išrašyta sąskaita ir nurodytas PVM 0% ir jų PVM įst. str. Ar reikia šią sumą rodyti PVM deklaracijos 23 eilutėj.( iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos).
Neteisingas komentaras - ištrinu, kad neklaidinčiau.
VILMABUC rašė: Raini prašau dar pagalbos gauta PVM sąskaita iš Lenkjos PVM mokėtojo ( mes t.y Lietuvos įmonė pirkom vežimo paslaugas iš lenkų. Maršrutas Vokietija- Rusija. Jų išrašyta sąskaita ir nurodytas PVM 0% ir jų PVM įst. str. Ar reikia šią sumą rodyti PVM deklaracijos 23 eilutėj.( iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos).
Neteisingas komentaras - ištrinu, kad neklaidinčiau.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui