Turėjote tikslinti PVM atskaitą. Paskaičiuoti nuo nurašytų prekių PVM ir deklaruoti FR0600 30-ame laukelyje su minuso ženklu.

Suma, nuo kurios skaičiuojamas socialinis mokestis, tuo pačiu ir pelno mokestis

Ir pelno, ir socialinį mokesčius skaičiuosite nuo 1010lt.

Jei paskaičiavot už 2007m. socialinį mokestį ir jo nesumokėjote, tai kas jį sumokės?

Gal galite nurodyti, kur tai reglamentuota?

Ir kas gi čia neaišku.
Socialinį mokestį už 2007 metus deklaruoti ir sumokėti iki 2008.09.30.

PLN204A

Kompensacijos už nepanaudotas atostogas skaičiavimas nepriklauso nuo vadovo noro ar nenoro ją mokėti.

Socialinis mokestis apskaitomas taip pat, kaip ir pelno mokestis.
Su kuo jį norite sudengti?

Tos lentelės nėra būtinos.

Kokia čia deklaracija

Jei nesumokėjote 2007m., tai 0 rašote.

PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto

VMI teikiamos deklaracijos.
Pvz.: PLN204, FR0438, FR0528
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...

Iš pradžių akių neslėpk, paskui dar ko nors neslėpk

Ir dar paskaitykite PMĮ komentarą, jei kam nors dar kyla abejonių dėl delspinigių, netesybų kitai įmonei. Ten ir pavyzdėlis yra.
Komentaras

Netesybų samprata pateikta Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.71 straipsnyje – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (dažniausiai tai yra bauda arba delspinigiai). Sutartyje ši pinigų suma gali būti pavadinta ir kitaip, pvz., kompensacija, tačiau tuo atveju, jeigu ji atitinka Civilinio kodekso 6.71 straipsnyje išvardytus požymius, ji laikoma delspinigiais. Civilinio kodekso 6.1 straipsnyje nurodyta, kad prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą.
Dėl netesybų šalys turi susitarti rašytine sutartimi. Netesybos taip pat gali būti numatytos įstatymu.
Pagal šį straipsnį neleidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus.

Delspinigiai – viena iš netesybų formų
6.258 straipsnyje nurodyta, kad sutartyje šalys gali sutarti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas – baudą ar delspinigius. Atsižvelgiant į šią nuostatą, galima teigti, kad asmenys, sudarantys sutartį, gali sutarti, jog įsipareigojimus pažeidusi šalis sumokės netesybas kitai šaliai. Kodekso 6.71 straipsnis detalizuoja, kad netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma (bauda) arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Tuo atveju, kai kalbama apie prievolės įvykdymo termino praleidimą, šalys gali sutarti dėl netesybų, apskaičiuojamų už kiekvieną praleistą termino dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. Tokios netesybos vadinamos delspinigiais.
www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=215361

31 straipsnis. Neleidžiami atskaitymai
1. Iš pajamų negali būti atskaitoma:
....
3) netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus;......"

Kur parašyta, kad netesybos ar delspinigiai būtent į biudžetą

Sumokat 141lt.,
Jei sumokėsit tik 78litus, tai kas likusius privalo mokėti?
Jei dar jokios PLN už 2007 metus nepridavėt VMI, tai siunčiat savo antrąjį variantą.

Koks skirtumas, kam tie delspinigiai skirti: ar VMI, ar įmonei

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
www.vmi.lt/lt/?itemId=10131992

Taip

Buvo rašoma apie PLN204A

Dienpinigiai gali būti tik dvigubinami įmonės vadovui. Čia DK 194str. visai ne prie ko.
Kadangi grįžimo diena yra darbo diena, sutampanti su poilsio diena, tai už šią darbo dieną apmokama, vadovaujantis DK 194str.

Sumažinote sąnaudas, VMI dėl to nenuskriaudėte.

Taigi rašėte, kad sąskaitą rašysite, kai jau būsite PVM mokėtojais. Todėl turėsite rašyti su PVM.
RC nieko nereikia pranešti.

NEGALIMA "perdaryti" patvirtintos FA.

Nereikia man rašyti emailų.
Kiek žinau neleidž.atskaitymai IĮ mažina savininko nuosavybę.
Nedirbu su IĮ, bet manau, kad reikėtų :
D 3kl.savininko nuosavybė
K 635

PVM s/f išrašysite pagal pirmą variantą.

Steigimo išlaidas registravote sąnaudose(leidž.atskaitymai), bet realiai tai yra neleidž.atskaitymai. Tai nėra nei esminė, nei neesminė klaida. Nuo to pas jus nei padidėjo, nei sumažėjo sąnaudų.Tiesiog neteisingai užpildėte PLN204. Dėl to buvo blogai paskaičiuoti pelno ir socialinis mokesčiai.

Kodėl taip mėgstama apkalbėti kitus žmones?
Netgi tuos, kurių visai nepažįsta, nežinant realios situacijos
Ar kažkam geriau, lengviau nuo to?