Įmonė praeitais metais įsigijo NT.
Šiais metais buvo atlikti elektros įrenginių montavimo darbai.
Ar čia traukti į sąnaudas, ar pridėti prie NT savikainos?

Galima nurodyti įsakyme, kad dienpinigiai nemokami, na čia apsidraudimui.
Bet aišku taip yra negerai.

Aš nešu viena įgaliojimą. Kryžiukus rašau kompu, o taškiukus ranka.
Priima JAR, jokių problemų.

www.registrucentras.lt/p/459
Galite paštu.

Įgaliojimą popierinį galima nuvežti į JAR.

Būtinas.
Jis gali suteikti jums įgaliojimą keisti dokumentus.

Mes nepasirašome.
Tik pažymiu dar prie pirkimų, kad kai kurios sąskaitos yra prie avansinės.
Gal aišku galima kaip nors nustatyti, kad nepatektu į tą sąrašą avansiniai dokumentai, bet aš nemoku.

Tai kur pirkimai/pardavimai atsifiltruojate pagal datą, spaudžiate Print ir pasirenkate jums reikalingą ataskaitą :)

Spausdinu pirkimo ir pardavimo operacijų žurnalus.

Aš Vilniuje liepos 7 eisiu.

Aš eisiu į šį seminarą, galėsiu pasidalinti

Aš segu atskirai KPO ir KIO prie kasos dokumentų.

Bet jei pateiktos metinės finansinės ataskaitos JAR, nieko taisyti negalima. Klaidos taisomos einamais metais.

Niu o kas čia tokio.
Va man VMI darbuotoja pasiūlė padirbti vadovo parašą, nes nunešiau deklaraciją tik su buhalterio parašu. Ir sakyčiau, kad ne tai, kad pasiūlė, o primygtinai prašė.

Prisijungiate prie tos įmonės ir pasirenkate prašymas keisti duomenys.

Tik vieną įgaliojimą, jame pažymite veiksmus ir viskas.
Siūlyčiau pažymėti dar ir dėl ESI užsakymo kadangi po pakeitimo taps nebegaliojančių, nereikės į JAR važiuoti užsakinėt.

Taip.

Man tai tas konvertavimas galvos skausmas.
Šokinėja po kelis centus.

Prisedau prie konvertavimų, tai gal užvesite šiek tiek ant kelio.
Skola tiekėjams 242 Lt/70,00 Eur. Pasimetė 0,08 ct.
Tai tuomet:
D 61XX - 0,08
K 4431 - 0,08

Įstatinis kapitalas 10 000 Lt/2896,20 Eur
D 3011 - 20 ct.
K 5XXX - 20 ct.

Ar taip reikia viską koreguoti?

O MB turi pildyti šią formą?

Aš skaičiuoju per algos dokumentus, nes man tas automatinis skaičiavimas irgi kažką ne taip vis priskaičiuoja.
Suformuoju tabelį be darbo poilsio dienomis, po to įvedu priskaityma ir tada koreguoju tabelį, atspausdinu ir viską tvarkinagi susegu.

Yra atskirai sukūrta tema personlo ir algos moduliams: tax.lt/temos/17996-rivile-personalas-ir-alga

Pačia teko kurti atskaitymus ir priskaitymus prieš porą metų, neprisimenu dabar kaip.
Jei nieks neatsakys, tai bandysiu rytoj užrašus iš mokymų pažiūrėti.
Bet ir temoje buvo atsakymų.

Reikia tiesiog sukūrti atskirą atskaitymą.

Supratau, ačiū.

Dar biški pakankinsiu
Komandiruotė į Graikiją įsakyme nurodyta 2015.05.11/2015/05/16.
Bet kadangi grįžta 2015.05.17, tai dienpinigius mokame ne už 8, o už 9 dienas. 9*35.
O darbo užmokesti: nustatyta 120 val., DU 1000 Eur.
1000/120*24*2?
Nes iš tiesų gaunasi, kad darbuotojas sugaišo parą laiko grįžimui namo.

O jei darbuotojas grįžta iš komandiruotės šeštadienį ir kelionė prasideda 2015.05.16 00.17, o baigiasi 2015.05.17 00.25.
Tai kaip skaičiuoti DU už grįžimą namo?
Ir kadangi grįžta 17 d., reikia dienpinigius ir už šią dieną priskaičiuoti?

O jei darbuotojas pirko telefono kortelę, bet sąskaitos nėra tik kvitas. Tai traukti galima ir bus leidžiami atskaitymai?

tai kaip dirbti.

Ne, tikrai nebuvo.

O man rašo arba naujų dokumentų nėra, arba tik USD.
Na teks tuomet iš banko traukti kursą.