Ne taip darote. Ir aš dariau tokią klaidą.
Atsistokite pelyte kur reikšmė (valandos), tada nurodykite skaičių ir paspauskite Enter.

Tai ant tos dienos stojate, tuomet iš dešinės bus valandos, ten nurodote 15 ir spaudžiate Enter.

Na taip ir formuojate kiekvieną kartą tą kalendorių ir nurodote kiek valandų tą dieną dirbo.
Pas mane irgi tokiu yra, 1 diena 1 val., kita dieną 4, po to 2 ir t.t. Aišku užima laiko, na bet o ką daryti :)

Jei darbuotojai dirba pagal skirtingus grafikus, tuomet kuriu kiekvienam.
Turiu tokias kelias įmones, man atsiunčia mėnesio pradžioje grafiką, o aš tada darau kalendorius.

Na taip, tai ir atšauktu šią deklaraciją, jei vistiek tiksliai nieko neparodo.

Kiekvienam nustatau kalendorių, tuomet suformuoju tabelį ie programą kuo puikiausiai viską suskaičiuoja.

Na pvz. asmuo vykdo individualią veiklą, pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus samdė darbuotojus. JA apie tai VMI informuoja, o jam nereikia. Sodrai viskas pranešta, o VMI iš kur žinos ar reikia jam mokėti GPM ar ne?
Gal jis daugiau kur dirbo pagal šiuos kvitus, IVP neturi, VL irgi.
Paimti net tuos pačius antstolius, jei neišskirtas jų mokestis už paslaugas, tai ne labai ką ir JA sudeklaruos.

O kam tada iš viso pildyti šią formą, juk VMI niekada negaus tikslios informacijos apie pirkimus.

O jei IDV turintis asmuo perka iš FA, IDV ar VL turinčius, taip pat reikia pildyti FR0471?

Labai paprastai, reikia, kad vadovas pasirašytu įgaliojimą. Jį reikės nunešti į Sodrą.
www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/formos

Aaaaa, tai čia GPM formulę reikia keisti. Ačiū.

Kintamieji - Naujas - Kintamojo Nr. "10003", Tipas "Žmogaus", Pavadinimas "NPD riboto darbingumo".
O ką toliau daryti, kur tą formulę įdėti?

Aš tokio kodo neturiu. O kaip jį sukurti?

O kur ją dėti reikia? Pas mane ne mažai su individualiu NPD. Tai vis kankinuosi per PNPD 10002.

Na pas mane tokios formulės nėra.
Aš įvedu PNPD kodu. Aišku tada darant metinę reikia perkelti iš PNPD ir NPD>

Pati sugalvoju. :)
SAM/14-1
1SD/14-1
2SD/14-1

Gal turite minčių kaip būtų galima paskaičiuoti darbo užmokestį, kad įrašyti į DS.
Darbdavys priima darbuotoją pagal terminuotą darbo sutartį, į rankas nori išmokėti 2000 Lt.
Ant popieriaus gaunasi 2631.58 Lt.
Gal čia patogiau padaryti valandinį DU.
Laikotarpis nuo 2014-02-17 iki 2014-03-31.

Asmuo dirbantis pagal IVP atliko UAB paslaugas už 8500 Lt.
UAB sumoka asmeniui 8075,50 Lt ir 425 Lt GPM VMI 1411 kodu.
Ar taip galima? Ar neturėtu UAB sumokėti 8500 už paslaugas, o tas asmuo sumoka jau GPM?

Nereikia.
Rašote įsakymą dėl pavadavimo ir nurodote kiek gaus už papildomą darbą.

Asmuo dirbantis pagal VL suteikė įmonei paslaugas.Tai reikia deklaruoti FR0471B, nurodant kodą 92?
Asmuo dirbantis pagal IVP suteikė įmonei paslaugas. Tai reikia deklaruoti FR0471B, nurodant kodą 93?

Na va viską supratau.
Ačiū.
O įvesti kaip valiutos keitimo sąnaudos ar banko komisiniai?

Taip, taip rašėt man kaip padaryti iš EUR į LT. Tai dabar tvarkausi puikiai
Bet čia nesigauna taip paprastai.
Na bandysiu

O kaip tuomet tai įvesti?
Su EUR į LT kažkaip paprasčiau.

Aš taip ir įvesdavau (ačiū jums už pagalbą).
Bet dabar susimaišiau nes yra pavedimas tarp USD ir EUR sąskaitų.
2013-01-10 Įplauka: 3400 USD
2013-01-10 Išmoka į LT sąskaitą: 1,38 USD, kursas 2.6095. Iš viso 3,59 LT
2013-01-10 Įšmoka į EUR sąskaitą: 3398,62 USD, kursas USD 2,6095, kursas EUR 3,461. Iš viso 2,562,47 EUR.

Kaip tuomet tai sutvarkyti?

Naujas-skyriaus pavadinimą (Vilniaus ar kitą). Ir viskas.
Pas mane modulis bendras.

Aš įvedžiau per išmokas operaciją pagal banko išrašą.
Ar ir ją reikėjo vesti per DK?

O datą kokią rašyti, jei pavedimas tarp savo sąskaitų darytas 2013.01.10? Tą pačią ar mėnesio pabaigos?

Įvedžiau kol kas taip.
Ar dar reikėjo papildomą operaciją daryti?

Taip va.

Radau, tik pas mane kitaip.
Kaip suprantu reikia sukurti žurnalą?
O tai persiskaičiuos ir tada ir USD ir LT bus jau "0"?
Neteko dar susidurti su tokia operacija. Skirtumas gavosi net 100 Lt.