Kur reikia nustatyti prekės kainą, kad išrašnat SF ji iš karto būtų.
Įvedėm ją prekės kortelėje.
Bet šiandien išrašant SF, programa įspėjo, kad parduodame žemiau savikainos.

Aišku, ačiū.
Dar galėtum užsukti į Edlontos forumą.

Na taip, tada darysiu kaip anksčiau. Rašysiu mokėjimo pranešimus excelyje.

Kaip išrašyti SF mūsų įmonės teikiamoms paslaugoms?
Neduoda rašyti kol nepasirinktas sandėlis.
Bet kaip mūsų paslaugą galiu įvesti bet kurį sandelį?
Ar aš turiu suvesti teikamas paslaugas į žinyną?

Mano buh. apskaitos programa, neduoda išrašyti SF , jeigu paslaugą nėra užpajamuota.
Tai kaip tada tą polisą užpajamuoti. Iš esmės juk tai tak tarpininkavimo paslauga.
Vakar iki 2 val. sukau galvą su tom korespondencijomis.
Nesuprantu kaip jį užpajamuoti ir kaip išrašyti tą sąskaitą. T.y. kokias korespondencijas surašyti.

Peržiūrėjau vakar praktinio mokymo sutartį, žiauriai vėluojame ją patekti. Sutartis iki 2008-11-14.
Ar Sodra labai barsis?

Aišku, ačiū.
Daugiau čia nieko ir neprigalvosi.
Tiesiog uhalterinėje programoje visi skolininkai taip gražiai nusidažo raudona spalva. Tai būtų labai lengva juos sekti.

Kuo daugiau galvoju, tuo labiau suprantu, kad visiškai nieko nesuprantu.
Ir ypač kas virš galvos stovi ir sako, kas čia sunkaus toje buhalterijoje, sąskaitas suvedei ir vse
Bandysiu surašyti ką prigalvojau:
1. Išrašau polisą ir sąskaitą prie jo, kad neužmirštu pinigėlių sumokėti (šios sąskaitos į jokius registrus netrauksiu).
D 2411
K 4486

2. Sumokėjo
D 271/272
K 2411
Tik kur dėti K 4486?

3. DB išrašo sąskaitą
D 4486
K 272

4. Mes išrašome sąskaitą komisiniams
D 271
K 530

Na vse einu miegoti, kitaip čia dar kaip pribursiu, kad niekas be butelio nesupras

Kai baigiasi praktinio mokymo sutartis, reikia sodrai siųsti formą dėl atleidimo?

Jeigu darbuotojas dairba tik 11 valandų per mėnesį, kiek čia etato gaunasi?

Mes visada išrašome . Čia nieko blogo?
Visada išrašo kasininkas. O pas jus draudimo konsultantai, a ne?

Su korespondencijomis viskas aišku.
Vistik šiek tiek susipajniojau.
Vis dėl to su popieriukais buvo lengviau
Jeigu pirkėjai neatsisakitė, tai D būtų 2411? O K?
Visai galva susisuko. Mąstau, mąstau ir nieko

Čia jau matyt kaip kompanijos nustato.

O kai mes gauname komisinius, tai tada turėtu buti
D - 271
K-5?
Ačiū, Loreta.

Kaip apskaitote išrašytus draudimo polisus.
Mane domina ypač sąskaitų korespondencija.
Nes paimti pinigai nėra draudimo tarpininko pajamos, t.y. draudimo bendrovės.
Nes mėnesio gale visos gautos įmokos už draudimo polisus keliauja į DB sąskaitą. Vėliau išrašius jims SF dėl komisinių, jie juos perveda.

Sveikinimų knyga.

Taip nereikia. Bet aš visada išrašau mokėjimo pranešimą, kad žinotu kur pervesti pinigus.
O sau palieku 2 egz. ir pažymiu ar apmokėta ar ne.
Tai yra labai nepatogu, dėl to norėčiau tai daryti programoje.

Tai, kad ten viskas iš eilės. O pas mane šį mėn. yra išrašyta:
A Nr. 710289 ir A Nr. 710907.
V Nr. 497 ir V Nr. 500.
O dar yra ir eilinės įmokos, jeigu pasirenka sumokėti visą sumą ne iš karto. Tai liudijimo Nr. bus visai kitoks.

Čia jau galvosukis.
Gal tegul tada SF numeruoja iš eilės. O į paslaugas traukti visus polisus ir iš ten rinktis, bus tvarka.

Ačiū.

Jau įvedžiau blankus
Bet liko neaiškumas dėl paslaugos įvedimo.
Pvz. išrašau kelis įprastinius draudimus. Tai juos turėčiau įvesti kaip paslaugą. Kiekvienas draudimo liudijimas turi savo numeriuką, jie ne visada eina iš eilės, nes polisu išrašymo sistema naudojasi visi darbuotojai. Gali buti Nr. 123, o po to bus jau Nr. 256.
Tai tada gaunasi turiu įvesti kaip paslaugą Įprastinis draudimas Nr. 123 ir Įprastinis draudimas Nr. 256.
Arba galiu prie paslaugų vieną kartą įrašyti Įprastinis draudimas, o išrašant SF tiesiog pakoreguoti pavadinimą irašant numeriuką. Nes jeigu jo nebus irašyta SF, tiesiog pasimesiu tarp visių polisų.

Ačiū. Draudimo liudijimai yra įvairių rūšių pas mus.
Sąskaitas-faktūras spausdinti turėsiu, nes atiduodu jas (dabar mokėjimų pranešimai) buhalterijai.
O dėl paslaugos įvedimo, tai reikės tada kiekvieną polisą įvesti, nes jų numeriai skirtingi? O po to nurašyti? Ar galėsiu tiesiog įrašyti Įprastinis draudimas, o numeriuką įrašyti išrašant sąskaitą?
gal ir gerai būtų susikurti. Bet nereikia, kad juos trauktu į įvairius registrus, nes sąskaitos nėra išrašomos draudimams.
Ačiū, Girele.

O kokia paslaugos korespondencija turėtu buti? Nes įmokos už draudimo liudijimus nėra mūsų pajamos, mėnesio gale viską pervedame draudimo bendrovei, o po jį mums perveda komisinį atlygį.

Mūsų įmonė užsiėma draudimo tarpininkavimu.
Dabar galvoju, kaip geriau suvesti tuos mokėjimus.
Išrašau polisą ir išankstinę sąskaitą.
Jeigu klientas sumoka mums tai matose banko išraše arba yra išrašomas .
O jeigu asmuo sumoka iš karto į Draudimo bendrovės sąskaita. Man tiesiog pažymėti, kad apmokėta ir nesukti sau galvos?

Ir dar, ar būtina tuos liudijimą traukti į žyniną kaip paslaugas?
Ar tiesiog galiu tiesiai tai rašyti į išankstinę sąskaitą?

Reikia čia sistemą sugalvoti.
PVM 0, reikės kažkur pažymėti, kad man jo neskaičiuotu, a nia?

Ir vėl tos korespondencijos Savik. debetas. Savik. kreditas.

Informacija aišku yra naudinga, bet šiuo atveju visai netinka.

Dabar mąstau kaip geriau siusti.
Nesinori, kad ir labai brangiai gautusi.
Siusiu registruotą siuntinuką gal paštu.
Pilno neturiu, tik viršus.

Nea, nea. Pas mus 2009 m.
Čia tik pvz. įmečiau. Pas mumi gražūs.

Na lankstūs.
Tokie:
[img]http://www.inspe.lt/get.php?i.405:w.133:h.309[/img]

Labai gražu. Kas tada sugadintus kalendorius kabins.
Rytoj į paštą važiuosiu, popieriaus.

Pas mani pareigų nuo valytojos iki ....
Pasiklausiu, kas ti yra.
Rytoj vėl visai dienai į ofisą, Centas taip greitai pataps mano gyvenimo draugu. Tik apie jį kalbu, tik ji spanuoju

Yra pas mus buhalteris.
O aš tik, na net nežinau kas Turėjau tik sandelį tvarkyti.
O dokumentų išrašymui turėjau nemokamą programą, dabar pasakė viską Cente išrašynėti.

Vat ir kankinuosi. O iš tiesų kuo toliau, tuo idomiau darosi. Programa labai patinka, tik reikia išmokti ir viskas bus gerai.

Vargo kaip ir nėra. Jam reikėtu kartais pažiūrėti prekių savikainą, na gal ir SF išrašyti.
Bet tai būtų labai retai. Dėl to manau serverio kaip ir nereikia. Galim tik rezervais keistis. Tik niekap negaliu įrodyti, kad gali tuo metu dirbti tik viena vieta.
Nesukalbamas tiesiog.

O aš jau nebežinau nuo ko man ir pradėti. Suvedžiau tik 11 mėn. išrašytus dokumentus. DU apskaitos vesti nenoriu. Ar galiu tik KIO išrašinėti dėl DU? Ar vis dėl to būtina įvesti ta darbuotoją.
Jaučiu tiesiog, kad nespėsiu visko, bent jau kol išmoksiu. Nes tikrai laiko sugaištu nemažai prie vieno dokumento. Vakar kokias 10 min. su vienu KIO kankinausi. O kai vadovo po ranka nėra, tai ir sunkiau žymiai, kol pdf randu ko reikia. Vakar sedėjau gal valandą ir nieko doro nepadariau, o norėjau banką įvesti. Jaučiu savaitę vesiu

Tam, kad dirbti per 2 vietas, reikia lakstyti tarp jų su USB. Padirbus su vieną, viską reikia perkelti į kitą ir tik tada dirbi su kitu.

Taip ir skaičiavau.

Netinka, nes nenori mokėti dar Krizė.
Kad nebus per daug to sinchroninio darbo. Dabar dirbu vienoje vietoje ir viskas gerai. Tas "kartais reikės", bus gal kartą per mėn.
Tai mano pamąstymai teisngi dėl rezervo persiųntimo, na jeigu ką.