O gegužės mėnesiui pasibaigus, jei darbuotojas visas dienas dirbs taip kaip aš priskaiciavau teisingai bus?
Bet man dar neaišku ką toje grafoje kur išmokama suma rašyti:
Balandžio mėnesy - skola darbuotojui mėn. pradžioj+atostoginiai (už balandį ir gegužę) ar tik už balandį, o už gegužę gegužės priskaitymuose matysis?
Gal suprasit?

Alina55 kur dingai? Ar nebepadėsi man?
Gal kas nors dar galit peržvelgt, labai prašau?

O tai kaip tada su kasos aparatais? Jūs "dirbat", o jie ne?
Ar galit peržiūrėti ir papildyti mano žiniaraštį, arba pataisyti, jei visai į lankas nusivažiavau?

Tuos kalendorius aš žinau, bet ten ne visada jie tikslūs buna.
Sausio mėn. 1, 2 diena nedirbom, tai gavosi 24, o ne 25 dienos.
Vasario mėn. 15, 16 nedirbom, tai gavosi 22, o ne 23, nes nėra kada atidirbti, šeštadieniai pas mus darbo dienos...

O iš kur jūs dar 2 dienas gaunat?

Taip, teisingai. O kodėl įtarimų kilo, kad blogai?
Darbuotojas dirba 6 d./40 val. per savaitę.... darbo užmokestis 850 lt per mėnesį.

Sveiki,
prašau kas galit peržiūrėkit mano priskaitymo ziniaraščius ir papildykit. Nelabai suprantu kaip atostogas per du mėnesius parodyti, viskas susipainiojo bedarant..
Kokį GPM nuo atostoginių reikia VMI pervesti išmokant?
Dėkinga visiem.

O gal į mano klausimą kas gali atsakyti?

Sveiki,
2003 m. pirktas automobilis su PVM (PVM buvo įtrauktas į neatskaitomo PVM sąnaudas). 2005 m. jis buvo remontuojamas ir ta suma padidinta auto įsigijimo savikaina (PVM kažkodėl įtrauktas į atskaitą).
Dabar norime šį auto parduoti. Jei nebūtų remonto PVM įtrauktas į atskaitą galėčiau p/g 33 str. be PVM parduoti, bet kaip dabar? Ką su tuo 2005 m. atskaitytu PVM daryti? Nejaugi nuo visos pardavimo sumos reikės skaičiuoti PVM?
O pirkimo-pardavimo sutartis būtina, neužtenka PPK?

Atsakysiu pati į savo klausimą, išsiaiškinau jau, gal kitiem reikės
Einate Apdorojimas indeksų atkūrimas ir viskas susitvarko

Sveiki, iškilo tokia problema, kai buvo dirbama su steku, persirestartavo pagrindinis kompas ir dabar nebeleidžia nieko daryti su pardavimų moduliu (iki persikrovimo buvo dirbama su juo). Norint įvesti naują sąskaitą išmeta lentelę "Index is out of date", "Cannot perform this operation on a closed database". Sakykit ar čia jau reikės specialistus kviestis, patys neištaisysim?
Labai prašau padėkit kas nors

Tai tiesiog pasirašom įsakymą, kad kovo 12 yra darbo diena ir viskas?
Ačiū už greitą atsakymą

Sveiki,
dirbame 6 d. d.per savaitę, kovo 12 šefai nusprendė dirbti, tai kaip su apmokėjimu gaunasi (nes čia man visai tamsus miškas)? Gal tada dvigubai reikia mokėti? Ar mum tas neaktualu, čia tk valstybinėm? Norim dirbam norim ne, atlyginimas kaip kiekvieną bešventinį mėnesį?

Aha, net pati stebiuosi iš kur pas mane tokie sugebėjimai
Kad taip su steku eitųsi tai išvis superinė būčiau
O dabar galit man atsakyt į tokį keistą klausimą? Kodėl mėnesio pabaigoj atsiskaitomojoj sąskaitoj vienas likutis, o kito mėnesio pradžioj jau visai kitas? Kaip čia taip gali būti?

Ačiū, viskas gerai gaunasi, kažkaip net nepagalvojau per jį pabandyti...

Na prekių grąžinimai tiekėjams, kur mes išrašom tai debetinė sąskaita, o jei mums tai kreditinė. Panašiai su pirkėjų grąžinimais...
Kad pas tiekėjus neapmokėtose sąskaitose nebeliktų, nes dabar su minusu jos yra...

Aš taip ir darysiu loreta13, man patinka tvarka ir grožis
Norėjau paklausti kaip debetines ir kreditines sąskaitas sudengti su kitom sąskaitom, kad jų nebeliktų? Gal tai ir elementarus klausimas, bet...

Ačiū už išsamų atsakymą, viskas apie jūsų įmonę man aišku, toliau galėsim steką studijuoti

Aš tai iš jūsų nesityčioju, bet dabar gaunas, kad jūs tai darote... kokiais atvejais KIO reikia rašyti aš tikrai žinau
Aš tik norėjau paklausti, prie kokių dokumentų tada jūs segate tas sąskaitas, jei nespausdinat AA? Nes pas mane prekių pirkimo dokumentai, paslaugų ir grynais atskirai segami....
Kaip supratau jūs juos dedat prie KIO. O atsakingų asmenų skolų suvestinės irgi nespausdinat, jei ne kur ją dedat?

O tai ką atspausdinat prie tų dokumentų, kurie grynais yra perkami?


Ne, noriu kad spausdintų viską ir prie priedėlio kad rašytų (pvz. pinigų priėmimo kvitas nr. 10001), o jo man nerašo, ten tuščia palieka...

Ačiū Samajana, pasidariau savo , bet su priedėliu vistiek nesusidorojau, reikės ranka prirašyti...

Sveiki, o pas jus yra Avanso apyskaitų šablonas? Aš negaliu net atsiimportuoti, nes kitose duomenų bazėse irgi nėra....
Ar jūs išvis spausdinate jį?
Kažin iš Steko galėčiau jį gauti nors neturiu aptarnavimo sutarties?

Reikės rytoj pabandyti visas formas, nes vieną bandžiau, nieko gero nesigavo....

Programos turbūt (bendrame įplaukų sąraše spaudžiu ant spausdintuvo), o tokio kaip vartotojo orderio pas mane išvis nėra man atrodo....

Na lyg taip ir darau kaip jūs sakote, paskirstau pirkėjo atsiskaitymą pagal sąskaitas, po to mygtuke orderis yra trys laukai: 1. iš ko gauta (užpildytas jau automatiškai), 2. pagrindas (taip pat užpildytas), o prie 3. priedėlis tuščias laukas, įrašau pvz PPK numerį, patvirtinu ir išsaugau. Pažiūriu kaip atrodys tas mano pajamų orderis ir ten tušti laukai ties koresponduojanti sąskaita ir priedėlis. Pasižiūriu patvirtintą įplauką, ten su korespondencija viskas gerai, o įrašyto mano priedėlio nėra (saugant programa ištrina). Nesuprantu, gal čia kokius nustatymus reikia pasitvarkyti, ar čia jau reikės man į Steką kreiptis?

Sveiki, gal kas pasakysit kodėl man kasos pajamų orderyje nerašo koresponduojančios sąskaitos ir priedėlio vietoj neleidžia nieko įrašyti? O jei man kasos pajamų orderio kvito nereikia kad spausdintų, kaip nors jį pašlinti įmanoma?

Tai gerai

O jeigu kaip klientą isivesti "Elektroniniai kasos aparatai" ir jame registruoti visus pardavimus per kasos aparatą ir įnešimus į kasą(272) per jį daryti? Taip negerai būtų?

Pas mus irgi nedaug sąskaitų iš ES būna, iki šiol rankom vedžiau ir toliau pavesiu
O aš dar norėjau paklausti kaip geriau registruoti pardavimus per kasos aparatus (jie neprijungti prie programos), inkasacijas? Forume skaičiau apie kasos orderius, bet nelabai supratau...

Radau jau kaip pasidaryti
Jei kam prireiktų Pardavimai Apdorojimas Pardavimų faktūrų parametrai Pastovūs tekst. ir uždedate varnelę ant "Įplaukos ir suderinimo aktai pagal dokumento Nr.