Tai vadinasi kur pačią pirmą žinutę rašiau, ten gerai yra? Tada gaunasi, kad GPM sumą mes darbuotojui skoloj 10 mėn. paliekam, o po to 11 ir 12 mėn. viskas išsilygina? Ar taip suprantu?

Aš turbūt nemoku nupasakoti situacijos.... Pabandysiu dar kartą.

Aš jau visą GPM sumokėjau, kai išmokėjau atostoginius, atostoginius įrašiau į 10 mėn. DU priskaitymo žiniaraštį. Bet man neaišku kokią sumą DU priskaitymo žiniarašty 10 mėn. GPM rašyti - ar bendrą už tris mėn.ir 11,12 bus visur 0,00, ar tik už 10 mėn., 11 mėn. DU žiniarašty už 11 mėn. GPM, 12 mėn. žiniarašty už 12 mėn. GPM?
O sodros visa suma 10 mėn. ir iki 11-15 sumoku, nereikia skaidyti?
Gal dabar kiek aiškiau ką aš norėjau sužinoti?

Man su GPM ir Sodra neaišku....Ar sodrą irgi reikia atskirai išskaidyti?

Aš tą žinau, bet jei tas darbuotojas sirgo, grižo 10-09 ir tą pačią dieną parašė prašymą, išmokėjau atostoginius ir išėjo atostogaut....tai kaip kitaip gali išmokėti?

Atlyginimų išmokėjimo žiniarašty tai bendrą sumą rašiau 3527,17. O kaip rašyti priskaitymo žiniaraščiuose? ?Kaip suprantu atostoginius rodau 10 mėn. žiniarašty, o 11 ir 12 mėn. 0,00.
O su GPM kaip? Ar visą už 3 mėn. rodyti 10 mėn.? Ar taip kaip aš išskaidžiau paliekant skolą darbuotojui?

Išmokėjau tą pačią dieną, kaip ir atostogos prasidėjo, nes tą pačią dieną buvo gautas prašymas....

Mieli taxiečiai, kurie dar šį vėlų vakarą esate čia, neignoruokite manęs

Labai prašau kas nors peržvelkit ką aš prirašiau ankstesnėje žinutėje....
Man labai svarbu....noriu iki galo išsiaiškinti....

Laba diena, skaičiau skaičiau, bet visai susipainiojau ir prašau jūsų pagalbos

Darbuotojas nuo 2009-07-13 iki 2009-10-08 sirgo, o nuo 2009-10-09 išėjo atostogų iki pat metų galo (nes labai daug prisikaupė). Gal galit pasakyk kas kokiam mėnesy turi rodytis?
- 600,00
priskaičiuoti atostoginiai už 10 mėn. - 1162,24
už 11 mėn. - 1525,44
už 12 mėn. - 1598,08
GPM 15% - 372.87
6% - 257.15
Sodra 3% - 128.57
Dabar pas mane DU priskaitymo žiniaraštyje yra taip:
10 mėn.
Darbo užm. 0,00
Atostoginiai ein. mėn. 1162,24
Atostoginiai sek. mėn. 3123,52
GPM 84,34
257,15
SD 128,57
Išmokėta 3527,17
Skola darbuot. 288,53

11 mėn.
Darbo užm. 0,00
Atostoginiai ein. mėn. 0,00
Atostoginiai sek. mėn. 0,00
GPM 138,82
0,00
SD 0,00
Išmokėta 0,00
Skola darbuot. 149,71

12 mėn.
Darbo užm. 0,00
Atostoginiai ein. mėn. 0,00
Atostoginiai sek. mėn. 0,00
GPM 149,71
0,00
SD 0,00
Išmokėta 0,00
Skola darbuot. 0,00

Jaučiu, kad negerai darau? Gal galit pasakyt kaip turėtų teisingai būti?
Labai prašau

O tai jei pvz. mums kompensuoja nuo DU 20% pvz. 80 lt plius nuo 30.98% 20% pvz 24.78. Tai aš priedą rašau tik 80 litų ar 104.78? Jei 104,78 rašau tai darbdavys dar papildomai nuo tos sumos sumokės 30,98? Susipainiojau, nebesuprantu kurią sumą prie priedo rašyti?

Suprantu, kad jei rašau kaip priedą, tai apsimokestina viskas kaip darbo uzmokestis, tai iš to priedo kaip ir nieko nebelieka....Bet kažin ar galima išvis nerodyti to priedo, o tik mažinti to darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudas?Manau, kad nelabai...,o kaip jūs galvojat?

Priklauso nuo to kiek jūs skyrėte laiko, kaip supratau jūs ten 44 val. skyrėte savo laiko, tai tada 50proc. gaunasi....bet jei norite galite ir 21 proc. rašyti tada bus 18,48...Bet tos 48 min. kazkaip įdomiai atrodo...

O beje gal į mano klausimą galite atsakyti?
Man pirmas kartas čia su tom subsidijom...

Taip jūs turite rašyti 5 skiltyje kiek per mėnesį faktiškai skyrėte apmokymui ir po to išsivedat procentą 6 skiltyje. Ir tas procentas negali būti mažesnis nei 20 proc., geriau visada rašyti 21 proc. ir daugiau

Laba diena,
sakykit ar tuos 20% už įdarbinto darbuotojo apmokymą aš turiu rodyti darbo užmokesčio žiniarašty tam žmogui, kuris apmoko kaip priedą ir nuo jo taip pat gpm,3%,6%, 30.98% turiu skaičiuoti?

Sakykit, kokį dokumentą aš turėčiau išrašyti tam avansui? PVM sąskaitos kaip ir negaliu, nes PVM neišskaičiuoju. Aš manau, kad pagal sutartį jie turėtų apmokėti ir jokio dokumento čia nereikėtų, bet manęs nuomininkai prašo, kad aš jiems kąnors išrašyčiau tam avansui....Jei mokėtų grynais tai PPK parašyčiau, bet jie nori pavedimu......Ką tokiu atveju aš galėčiau jiems surašyti?

Vis dar svarbus būtų atsakymas į šį klausimą

Patalpų nuomos sutarty nurodėme, kad pasirašius patalpų priėmimo-perdavimo aktą turi būti sumokamas avansas už vieną mėnesį. Sutartis pasirašoma neterminuotam laikui, tai nežinia kada sutartis bus nutraukiama po 12 mėn. ar anksčiau. Ar turėčiau nuo šio avanso paskaičiuoti PVM? Ir kaip tai būtų koresponduojama? Ačiū

Aš gal ir pareikalaučiau, bet su ta įmone mes jau seniai nieko bendro nebeturime be to ji yra likviduojama, tai ten tikrai niekas mums nieko nerašys. Mes dar su ja aukščiausiajam teisme bylinėjamės dėl neteisingai priteistos sumos. Bet dabar vistiek mes turėjome sumokėti, o vėliau žiūrėsim ar be atgausim ką iš jų....labai negražiai viskas buvo padaryta ir dar į tai valstybinės įmonės įsivėlė....kažin ar mums pasiseks kažką įrodyti..

Tai dabar kažkaip turiu užsiregistruoti pas save šią operacija, tik nžn kaip teisingiau čia padaryti.....

Nes sutartį turim pasirašę iki 2010 metų berods, tokiu pagrindu ir padavė....

Sveiki,
nuomojomės patalpas, tačiau po kelių metų sužinojom, kad jas ta įmonė muomojo nelegaliai ir nebegaudavom iš jų jokių sąskaitų. Kadangi neturėjom jokio dokumento pagal kurį turėtume mokėti ir nebemokėjom. 2008 m. išsikraustėm iš jų ir pradėjom nuomotis kitur, dabar jie mus padavė į teismą už tuos du metus kai nemokėjom ir priteisė sumokėti už nuomą ir antstolio išlaidas.
Kokį dabar reikėtų įrašą daryti apskaitoj? Ar galiu nuomą dėti į nuomos sąnaudas ar ne? O antstolio paslaugų kompensavimas į neleidžiamus atskaitymus? Padėkite, prašau

Sveiki,
jei darbuotojas sirgo nuo 07-13 iki 10-08 ir grįžęs į darbą iškart nuo 10-09 išėjo atostogų, tai iš kokių mėnesių skaičiuoti vdu? Vien iš liepos puse mėnesio skaičiuoti vdu neužtenka? Ar turėčiau imti iš 5,6,7 ar iš 4,5,6? Suabejojau dabar...

Ačiū loreta13 už pagalbą, jau taip ir padariau, išrašiau kreditinę ir pasakiau, kad mes parduodam, mes ir grąžinimams sąskaitas rašom.... tai išsivežė pas save į latviją su buhalterėm susiderinti....tikiuosi jiems viskas tiks

Pardavimas 2009-06-29 sąskaitos suma - 248.74 Lt ( PVM 0 %).
D 2411 - 248.74 Lt
K 5000 - 248.74 Lt

Sumokėjo tą pačią dieną litais į a/s
D 271 - 248,74 Lt
K 2411 - 248,74 Lt

Grąžinimas 2009-08-05, debetinės sąskaitos suma 50,74 LVL. Jie grąžina viską, t.y. už 248,74 Lt.

Pagal juos taip ir išeina, kad mes jiem liekam dar skolingi..,o jie skliausteliuose prie 50,74 LVL nurodė, kad tai yra lygu 248,74 Lt....Nesuprantu kaip jie tai gauna.....

O negalime pvz. mes išrašyti jiems kreditinę sąskaitą, viską litais parašom, kad grąžina už 248,74 Lt, o jie ten pas save kaip nori daro....

Labai prašau paprotinkit mane...nzn ar man visai galva nebedirba ar kas....

Paskaitykit aukščiau mano klausimą....Rainis sako dėti tą skirtumą į valiutos pasikeitimą, gerai.... bet į kurią sąskaitą tą kreditą dėt..?
Pvz.:
Pirkimas D 2411 - 100,00
K 5000 - 100,00

Grąžinimas D 5000 - 100,00
D 636 - 20,00
K 2411 - 100,00
K ????? - 20,00

Ar aš čia jau nieko nebesuprantu....padėkit prašau?

Supratau, bet tada gausis, kad mes dar jiem skoloj liksim....0,81 Lt.O jeigu jie skliausteliuose nurode, kad 1LTL = 0.204 LVL? Mes turbūt vistiek jų parašymais negalime vadovautis

Gal kas nors žinot ar esat susidūrę

Latviai mums grąžino prekes ir išrašė debetinę sąskaitą latais. Pagal kokios dienos kursą aš turiu skaičiuoti? Ar pagal debetinės sąskaitos išrašymo dienos 2009-08-05 ar kada pirko tas prekes 2009-06-29?
Pagal juos tai išvis nesuprantu kokį kursą jie ėmė, nes pagal abi datas nesigauna....
Suma yra 248,74 LT, o jie išrašė 50,74 LVL....

Jus ne likusiai sumai turite taikyti, o bendrai vieną, t.y. 354,53. Atimat GPM 153,42, 3% - 41.32, 6%-82.64 ir gaunat sumą kurią turit išmokėti su visais atostoginiais, kompensacijom, DU. Iš šitos sumos minusuojat ką jau išmokėjot ir sumokat likusią sumą.

Per vieną mėnesį taikote tik vieną , o jus per liepą norite du artus pritaikyti, todėl ir gaunasi netaip