Tai jeigu turit nuostolių, kuriais dengsit pelną, tai pelno mokesčio neturėtų atsirasti, taip pat ir avansinio....

Labas vakaras,

per patikrinimą aplinkosauga priskaičiavo mums pakuotės mokesčio už 2010 m. 500 Lt ir už 2011 m. 300 Lt ir 800 Lt baudos už nuslėpimą.
Tai dabar aš tikslinu 2010 ir 2011 metų pelno deklaracijas padidindama sąnaudas (sumažindama pelną) 800 Lt, o 2012 m. registruoju 1600 lt sąnaudas, kurios bus neleidžiami atskaitymai?
Ar teisinga linkme mąstau?

O gal man kas galėtų atsakyt?

Sveiki,

ar aš gerai suprantu deklaracijos F dalies F6 laukelį:

mes pradėjome nuomotis patalpas iš fizinio asmens nuo vasario 1 d., tai taip ir rašau F6 laukelyje 02-12?

O S dalies S9 laukelyje - 0,00 Lt ir S10 laukelyje prie kovo mėnesio mokestinę vertę (nes mokestis mokamas nuo mėnesio einančio po mėnesio, kurį JA perima iš FA)?

Ar taip?

aš tai suprantu, kad nuo sekančio....

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Laba diena,

parvažiavo krovinys iš Rumunijos ir trūksta vienos paletės, dėl nuostolių atlyginimo aiškinsimės su vežėjais, nes iš Rumunijos (tiekėjų) krovinys pilnas išvažiavo.
Kaip su prekių pajamavimu? Mes pajamuojam pas save pagal faktiškai gautą kiekį, ar pagal sąskaitoje išrašytą, o kaip tada su trūkstamų prekių palete daryti? O kokią sumą mums vežėjai turi atlyginti? Tos trūkstamos paletės sumą be pvm ar plius pvm? Vežėjas Lietuvos įmonė. Pavyzdžiui ta paletė mums kainavo 1900 Eur, tai vežėjas mums atlygina 6560,32 Lt, ar 7937,99 Lt?
Jeigu būtų gauta ta paletė, bet tik apgadinta tada suprantu, kad turiu pajamuoti ir sumokėti pvm nuo tų prekių, o mūsų atveju išvis tos prekės neatkeliavo, tai deklaracijoj rodau tik faktiškai gautą kiekį? Ar teisingai mąstau?
Ačiū už pagalbą.

Laba diena,

iškilo problemėlė su kuria nebuvom anksčiau susidūrę, gal galėsite padėti....
parvažiavo krovinys iš Rumunijos ir trūksta vienos paletės, dėl nuostolių atlyginimo aiškinsimės su pervežėjais, nes iš Rumunijos krovinys pilnas išvažiavo.
O kaip su prekių pajamavimu? Mes pajamuojam pas save pagal faktiškai gautą kiekį, ne pagal sąskaitoje išrašytą? O kokią sumą mums vežėjai turi atlyginti? Tos trūkstamos paletės sumą be pvm ar plius pvm? Vežėjas Lietuvos įmonė. Pavyzdžiui ta paletė mums kainavo 1900 Eur, tai vežėjas mums atlygina 6560,32 Lt, ar 7937,99 Lt?
Ačiū už pagalbą.

Ačiū už atsakymą ir patarimą, reikės pasiskambinti į VMI ir užklausti, jie gi tiksliausiai turėtų žinoti

Yra surašytas patikrinimo aktas ir išvada:

Vadovaujantis įsakymu.................mokestis už nuslėptą apmokestinamosios pakuotės kiekį apskaičiuojamas:
ir ten pagal praeitų metų koeficientus ir mokesčio tarifus apskaičiuoja kiek turėjome sumokėti pakuotės mokesčio ir padaugina iš 2 atseit už nuslėpimą....

Kaip Jūs darytumėte? Viską į neleidžiamus šiais metais ar tik 750 į neleidžiamus, o kitus 750 tikslintumėte praeitų metų pelno deklaraciją ir ta suma padidintumėte sąnaudas?

na jie mus tikrino ir priskaičiavo, kad mes didesnį pakuotės kiekį išleidom negu deklaravom ir todėl paskaičiavo kiek turime už tą nedeklaruotą pakuotės kiekį sumokėti bet dvigubu tarifu, nes to nepadarėme praeitais metais. Tai, kaip aš suprantu, pusė sumos kaip bauda, o kita puse 2011 metais būtų buvę pakuotės sąnaudomis, jei teisingai būtume paskaičiavę....ar ne?

O kaip su aplinkosaugos bauda, ar niekas su kuom nors panašaus nesate susidūrę?

gal kas galėtų patvirtinti arba paneigti mano klausimą?

Gerai gerai nepylavojo, nukreipė į tam klausimui skirtą temą , gerai, kad netyčia naujos temos nesukūriau
Bet kokie zarazos skupi tie lenkai... tai reiškia neatskaitomose sąnaudose ir paliekam, t. y. leidžiamuose atskaitymuose tą lenkišką PVM, ane?

Sveiki,

Aplinkosauga priskaičiavo mums už nuslėptą pakuotę dvigubu tarifu - 1500 Lt. Tai 750 Lt. į neleidžiamus, o kitus 750 Lt. turiu tikslinti praeitų metų pelno deklaraciją ir didinti sąnaudas? O jei į šiuos metus sąnaudas dėčiau, tai jos būtų neleidžiami atskaitymai? Kaip jūs darote?

Laba diena,

gavau pylos, kad ne toje temoje paklausiau, tai klausiu iš naujo

ar lenkuose piltą kurą susigrąžinti galima tik į virš 3,5 t. piltas transporto priemones? Nes gavome atsakymą jog iki 3,5 t. negrąžina.
Ačiū už atsakymus

tai buvo direktoriaus komandiruotės...

Bet mes gavome iš lenkų atsakymą, kad grąžina tik į virš 3,5 t. transporto priemones piltą kuro PVM.

Labas vakaras,

sakykit, ar už kurą, piltą į lengvąjį auto iki 3,5 t. negalima susigrąžinti PVM, tik į krovininius piltą sugrąžina?

Sveiki,

kaip rodyti tą jų priskaičiuotą mokestį už nuslėptą pakuotę dvigubu tarifu?
Tarkim mums priskaičiavo 2000 Lt susimokėti, tai 1000 Lt, kaip įprastinės sąnaudos, o kitas 1000 Lt kaip bauda, nemažinanti apmokestinamojo pelno, t. y. neleidžiami atskaitymai?

O už tą 1000 Lt. pakuotės, kurią turėjom deklaruoti ir už ją susimokėti, aš turiu pateikti pakuotės deklaraciją už praeitus metus ir tikslinti 2011 m. pelno deklaraciją, padidinant sąnaudas?

O aš pasidalinsiu savo patirtimi. Mes įsivežame akumuliatorius, kurie supakuoti ant medinio padėklo, perskirti kartoniniais lakštais ir apsukti polietileno plėvele. Polietilenas ir lakštai sudaro mažiau nei 10 proc. padėklo svorio, tačiau negalime visos pakuotės apskaityti kaip medinės. Mus tikrino ir sakė, kad mūsų atveju netinka, nes mes išpakuojame ir parduodame po vieną vnt., todėl visas pakuotės rūšis turime apskaityti atskirai ir mokėti mokestį už visas 3 rūšis, proporcingai jų svoriui.
Todėl, jeigu šaldytuvas bus parduodamas be padėklo ir plėvelės, manau taip pat negalima apskaityti vien tik kaip medinę pakuotę. O jei visas padėklas parduodamas, tai kaip medinę galima.
Už tai, kad neteisingai apskaitėme, turėsime susimokėti dvigubai, kaip už nuslėptą
Kažin, ar nėra tokios galimybės prašyti, kad netaikytų dvigubo tarifo, nes įstatymuose trūksta aiškumo ir nebuvo ketinimų kažko slėpti? Ar kam nors yra sumažinę tą baudą?

Laba diena,

gavom iš lenkų sąskaitą litais ir nurodytas a/s numeris Lietuvos SEB banko. Ar čia viskas gerai, taip galima?

ar 304 kodu?

Sveiki,

ar už nedirbantį autorių sodrai mokėti 289 kodu?

Aišku, kažkaip visada skaičiuodavom tik nuo ataskaitinių metų pelno tą privalomąjį, bet forume pasiskaičiau ir supratau, kad nuo bendro nepaskirstyto pelno skaičiuojasi dėl to ir užklausiau.

Tai va, nemažai prikaupta, bet vis vien skirstydavo tik po 5% ankstesnė buhalterė., šiais metais skirsiu visą sumą kiek trūksta iki pilno suformavimo ir nesiterliosiu kiekvienais metais po 5% skaičiuodama.

O dar dėl pelno paskirstymo projekto žvilgterkit, pirmoje žinutėje redagavau....

Laba diena,

tarkim:
praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas yra 120 000
ataskaitinių metų grynasis pelnas yra 50 000

privalomasis rezervas dar nėra suformuotas tiek kiek reikalaujama pagal ABĮ

tai tuos ne mažiau kaip 5% į privalomąjį turiu skaičiuoti nuo 170 000? t.y. 8 500 į privalomąjį, o 161 500 palikti nepaskirstytą?

O jei kitais metais kokį 20 000 nuostolį gautume, tada tuos 5% jau skaičiuočiau nuo 141 500, ar gerai suprantu?

Prie to pačio dar noriu paklausti, kur aiškinamajame rašte yra lentelė "pelno paskirstymo projektas", tai kurių čia metų? 2011 m. rezultatų, kurie bus registruojami 2012 m. balandį, ar čia reikia parodyti kokie įrašai padaryti per 2011 m., t.y. nuo 2010 metų rezultatų?

Nu gi visai susimaišė viskas...

Supratau, ačiū :)

na, kad dirba ne įprastai 5 d ar 6 d. per savaitę, o vieną saveitę 5, kitą 6... ar mano atveju nereikia, čia labiau tiems kurie po kelias valandas ar dienas per savaitę dirba?

Žvilgterkite ar gerai skaičiuoju:

Dirbo 2012-02-27 - 2012-06-20
DU 1514,38

Kovo mėn. 27 d.d 178 d.val
Balandžio mėn. 22 d.d. 160 d.val.
Gegužės mėn. 24 d.d. 173 d.val.

Komp. už nepan. atostog.

28/366*115=8.80 k.d.
8.80*0.7=6.16 d.d.
4543.14/511=8.89 (VDU 1 d.val)

641 (išdirbo darbo valandų)/647 (valandų pagal 5 d.d. įmonės grafiką)=0.99 koef.

8.89*8val.*6.16*0.99koef.=433.72 Lt (kompensacija)

O šitą kaip skaičiuoti? per visą laikotarpį dirbtas darbuotojo valandas? O kokį įmonės grafiką imti 6 d.d ar 5 d.d.?

Sveiki,
darbuotojas dirba vieną savaitę 5 d.d (po 8 val./dieną), kitą savaitę 6 d.d.(po 7 val./dieną ir šeštad. 5 val./dieną)ir taip kas antrą savaitę. Kaip jam apskaičiuoti kompensaciją? Koks darbo dienų koef. būtų? 0,7 ar 0,9?
darbuotojo darbo val. - tai kiek pagal grafiką tą mėn. jis turėtų dirbti?
įmonės darbo grafike nustatytų darbo valandų skaičius - pas mus dirba ir po 5 d.d. ir po 6 d.d., tai kurį imti?
O vidutinį 1 val. DU išsivesti iš viso laikotarpio kiek pradirbo, ar iš paskutinių 3 mėn.?