Ačiu, Anai, bandau dabar susitvarkyt su tuo darbo užmokesčiu būtent PRAGMOJE, anksčiau exeliu skaičiavau. O dar norėjau paklaust, kaip ten reiktų surašyt viską, kai buvo pereita prie 27 proc. GPM, jei mokame atlyginimus sekančio mėn. pradžioje, o dar buvo išmokėtas avansas. T.y. nuo avanso , išmokėto birželio pabaigoje mokėjau 33 proc., o jau DU, išmokėtą liepos pradžioje, jau 27 proc. Niekaip negaliu susigaudyt, kaip čia viską sudėliot į vietas

Padėkit, pls

Sveikučiai dar kartą, su Šv. Valentino diena Jumis!!!!

Norėjau paklaust, kaip PRAGMOJE "Darbo užmokestyje" išdėlioti VSD įmokas?

Bendras valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas = %
Iš jų:
a) sveikatos draudimui = %
b) nelaimingiems atsitikimams darbe = %

Apdraustųjų VSD įmokų tarifas: %

Iš anksto dėkinga.

Tai o ar galiu rašyt 2006.12.31, nors tai ir buvo išeiginė?

Sveiki,

Sakykit, kokią datą reiktų rašyt inventorizacijos apraše, kada atlikta inventorizacija? Kad atlikta pagal 2006.12.31 duomenis, atlikimo data? Juk 12.31 buvo išeiginė

Ačiu Jums , mielieji už palaikymą... mna lengviau

ar tikrai galiu nurašyt 30 ct daugiau? prie manęs po to auditas neprikibs? man tai pirmi užbaigimo metai, bijau padaryt kažką blogai

sveiki, man štai kokia situacija:

2003.12.13 buvo nusipirkta tam tikra įranga. Nustatyta likvidacinė vertė - 1 Lt, visus tuos 3 metus nurašinėjamos tam tikros sumos, o m,an dabar 2006.12.31 dienai likutinę vertę pabaigai parodo 1.30 Lt? nors kaip aš įsivaizduoju, turėtų būti 1 Lt. Ką turėčiau daryt su tais 30 ct? Ir dar klausimėlis, jei mūsų patvirtintame sąskaitų plane nėra skilties baldams, tai ar galiu tiesiog 1 klasei - Ilgalaikiam turtui. Nes toliau jau prasideda 123 - Kompiterinė įranga ir t.t.

Ačiu tau , Kotryna, man viskas išėjo puikiai [/quote]

O norėjau dar paklaust, ten man kažkas su savikaina neaiškiai, rašo kad savikaina mažesnė už kaina, ar kažkas panašaus. Ar taip turi būti?
ir tikrai sumos nesutampa 3 ct...

Ačiu tau , Kotryna, man viskas išėjo puikiai

Sveikučiai, susiduriau štai su kokia problema:

Gavau sąskaitą-faktūrą, ir kreditinę sąskaitą-faktūrą.
Einu į pirkimo važtaraščius, fiksuoju pagrindinę sąskaitą, surašau sekančias korespondencijas:

D 61102 (ryšio sąnaudos)
D 61233 (PVM)
K 412 (skolos tiekėjams)

Kreditinė PVM s/f:
Korespondencijos sekančios:

D 412
K 61102
K 61233

Kai paprastai apmoku sąskaitas, einu į IŠLAIDAS, įrašau mokėjimo dok-to Nr, Prie standartinių korespondencijų išsirenku "Lt -apmokama skola tiekėjams", važtaraščiuose pasirenku važtaraštį, kuris yra pilnai sumai, bet kaip man padaryti, kad būtų jau ta suma su nuolaida, kuri parodyta kreditinėje. Pirmą kart susiduriu, nežinau, kaip turėčiau veikt būtent programoje su tom kreditinėm...

Ačiu Jums Daiva, taip ir darysiu

Dėkoju, Jofky, už pagalbą

Tai o kokį vis dėlto iš tų dokumentų rodyti apyskaitoje? pgl. kokį atskaitingam asmeniui išduodami pinigai?

Pvz., pagal mano patvirtintą sąsk. planą tai 6112 (ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos)

Sveikučiai, turiu klausimėlį: pas mus gruodžio mėnesį iki 1 lt, t.y. likvidacinės vertė, susidėvėjo kai kas iš IT. Bet faktiškai jį naudosim toliau. Inventorizacijos apraše parodau likutinę vertę 1 Lt. O ar reikia kokį aktą sudaryti, kad jis nėra dar nurašomas, kad nuspręsta naudoti jį toliau?

O dar klausimėlis, jei žmogus susimokėjo, gavo čekį, o po poros dienų jam buvo išrašyta PVM s/f (data čekio ir sąskaitos skiriasi), tai į avanso apyskaitą rašyt kad pgl PVM s/f , o ne pgl. čekį, išmokami pinigeliai? ar taip?

Sveiki dar kartą, o jei 2005 m. lapkričio mėn. buhalterė gavusi sąskaitą už prenumeratą (442.26 Lt) nenurašė PVM į sąnaudas, tai man reikėjo nurašynėt, padalijus visą sumą iš 12

Kad aiškiau būtų, parodau kaip ji surašė korespondencijas:

D 2022 (būsimųjų laik. sąnaudos) 442.26Lt
K 412 442.26

O 2006 m. sausio mėn. ji nurašė 36.80 Lt D611065/K2022 36.80 Lt.

Bet padauginus šią sumą iš 12 gaunu 441.60 Lt, o 0.66 Lt metų pabaigai lieka nenurašyti...

Sveiki, Norėjau paklausti, kokias korespondencijas surašyt, jei kasoje 0 Lt, asmuo išleidžia savo pinigus, o po kelių dienų, nuėmus pinigelius nuo banko sąskaitos, jie jam grąžinami

Sveiki, lapkričio mėn. taip pat gavau "Verslo žinių" sąskaitą 2007 m. prenumeratai. Bendra suma apmokėjimui 442.26 Lt, iš jų PVM = 5% =21.06 Lt, kaip man nurašynėt? padalint 442.26 iš dvylikos mėn. ir kiekvieną traukt į sąnaudas ar kaip? (mes ne PVM mokėtojai).

neseniai pradėjau praktikuot , o paklaust išvis nėr ko... tai tik Jūsų pagalbos ir tikiuos gal kada nors ir aš galėsiu tokias nemokšas, kaip pati dabar esu, pamokint.. Ačiu

t.y. D 412/ K61233 /K61102 bet o pagrindinės sumą kokią rašyt? jau su nuolaida ar be? jei Kreditinė po to bus fiksuojama, ji dar sumažins sąnaudas

Sveikučiai

Ir vėl aš be Jūsų nebepajudu..

Kokias korespondencijas rašyt? Gavau sąskaitą už telekomunikacijų paslaugas, rašau :

D 61102 (Tel. pasl. sąn.)
D61233 (PVM)
K 412 (skola tiekėjams)

Dėl telekomunikacijų sutrikimų mums padarė nuolaidą, kuri yra parodyta pagrindinėje sąskaitoje su "-" ženklu, ir paskaičiuota bendra suma, kuria ir susimokėjau. Bet dar yra atskirai pridėta ir kreditinė PVM sąskaita-faktūra, tai sumai, kuriai padaryta nuolaidą. Tai dabar pasimečiau. Ar abi turi būti fiksuojamos pirkimo važtaraščiuose. Kokiom sumom? ir kokias nurodyt korespondencijas?

Sveikučiai

Ir vėl aš be Jūsų nepajudu..

Kokias korespondencijas rašyt, jei gavau sąskaitą išpradžių už telekomunikacijų paslaugas, tai rašau :

D 61102 (Tel. pasl. sąn.)
D61233 (PVM)
K 412 (skola tiekėjams)

Dėl telekomunikacijų sutrikimų mums padarė nuolaidą, kuri yra parodyta pagrindinėje sąskaitoje su "-" ženklu, ir paskaičiuota bendra suma, kuria ir susimokėjau. Bet dar yra atskirai pridėta ir kreditinė PVM sąskaita-faktūra, tai sumai, kuriai nuolaidą ir gavome. Tai dabar pasimečiau. Ar abi turi būti fiksuojamos pirkimo važtaraščiuose. Kokiom sumom? ir kokias nurodyt korespondencijas?

Tai kad jau būti visai įsitikinus, pasitikslinu:

D2111/ K3421 1000 Lt
D2710/ K2111 1496 Lt

Ir pagaliau

D 210 pirkėjai 4 Lt
K 2111 4 Lt

Ar teisingai?

Ir vėl SOS!!!!

Vėl bandau paaiškint situaciją. Kadaise mums permokėjo už suteiktas tam tikras paslaugas tuos nelaimingus 4 Lt. Jie pas mane 2005.01.01 dienai, o taip pat ir 2006.01.01 dienai apskaitoje yra užfiksuoti K 210 (pirkėjų įsiskolinimas). t.y. likutis K210 4 Lt. Jie mums permokėjo.

2006 metais išrašėm jiems sąskaitą nario mokesčio apmokėjimui, ir jie mums nedamokėjo tų 4 Lt, kuriuos buvome jiems skolingi. Tai yra išrašiau sąskaitą 1000 Lt pvz, o man sumokėjo 996 Lt. Lygtais išlyginom balansą. Tai kaip man su tuom korespondencijom jį išsilygint? Vaaaaiiii, man jau baisu ;)))))

ne, tai turbūt aš. aš gi čia naujokė . Ačiu, Loreta, tuoj bandysiu

Tai kad negaliu, atrodo, dėti tų 4 lt prie sąnaudų, nes turiu išlygint balansą, nes jie man nedamokėjo 2006 metais, kai išrašiau jiems naują sąskaitą Sorry, gal aš ne taip kažką suprantu

na kad ne, mes ne pelno siekianti