Sąskaitų korespondencija

čia prieš tai dirbusi buhalterė nieko man nebuvo perdavusi, o tai įmonei paliko raštelį, kad jei jie randa savo apskaitoje tuos xx Lt, tai gavus sekančią sąskaitą, jų nedamokėti, ką jie ir padarė... O aš dabar ir laužau galvą

Tai kaip suprantu pas jus 210 sąskaitoje tie xx Lt yra kredite.

Sekančią sąskaitą išrašėte y Lt sumai.

Tai korespondencijas aš daryčiau taip:
Įskaityčiau kliento permoką:
D 210 xx Lt
K 211 xx Lt

Pajamuočiau nario mokestį:
D 211 y Lt
K 3421 y Lt

Gaunu apmokėjimą, koresponduoju:
D 2710 bankas (y-xx)Lt
K 211 (gautinas nario mokestis) (y-xx) Lt


Tikiuos teisingai supratau situaciją

Aš buhalteriją vedu į excel'į, tai man būtų paprasčiau pataisyt (tiesiog pertaisyčiau korespondencijas), o kaip su programa, tai nzn, kogero reikia daryti taisymus.

net nežinau gal kas turit dar kokių idejų?

Kad man jūsų 4 litų problemas:))))))
D neleidžiami atskaitymai 4 Lt
K 2111 4 Lt

per mažai dar dirbu turbūt, kad suprasčiau.. gal paaiškintumėt, Loreta13? Labai prašau

Neleidžiami atskaitymai, tai finansinėje apskaitoje yra paprastos sąnaudos, o mokesčiams jas iš sąnaudų reik minusuot. Jūs juk mokate pelno mokestį, ar ne

na kad ne, mes ne pelno siekianti

Tuo paprasčiau.:)) Dėkite į veiklos sąnaudas.
[quote:4c4709bc74]Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai[/quote]
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Tai kad negaliu, atrodo, dėti tų 4 lt prie sąnaudų, nes turiu išlygint balansą, nes jie man nedamokėjo 2006 metais, kai išrašiau jiems naują sąskaitą Sorry, gal aš ne taip kažką suprantu

O čia kaip
Kaip suprantu, kadaise permokėta 4 litai, kurie buvo neužfiksuoti apskaitoje.
Tuomet jums nedamokėjo 4 litų, nes buvo reali permoka. Ir todėl jums jie "pasikabino"
Jei fiksuojate D2111 / K 3421 kai laukiate nario mokesčio ( tarkime 1000 Lt)
ir
D 271/ K2111 kai jums moka tą nario mokestį ( tarkime, 996 Lt)
Tuomet, jei jums nedamokėjo, juk 2111 sąskaitoje liko 4 Lt likutis.
Tai jį ir naikinate :
D veiklos sąnaudos
K 2111

Ar jau aš nieko nesuprantu?:))

ne, tai turbūt aš. aš gi čia naujokė . Ačiu, Loreta, tuoj bandysiu

Viskas gerai:))
Juk gali būti, kad jums tų 4 Lt trūksta "kitoje pusėje".
Tuomet bus atvirkštinis įrašas :
D2111/K pajamos ( net nežinau kokios ten pas jus būna)
:))
Juk jums svarbu "išnaikinti" tą "kabantį likutį".
Jei jis debete , tuomet debetuokite sąnaudas,o tą likutį kredituokite, kad "užsinulintų".
Jei likutis kredite, teks pripažint kažkokias tai pajamas, o likutį debetuot.

Ir vėl SOS!!!!

Vėl bandau paaiškint situaciją. Kadaise mums permokėjo už suteiktas tam tikras paslaugas tuos nelaimingus 4 Lt. Jie pas mane 2005.01.01 dienai, o taip pat ir 2006.01.01 dienai apskaitoje yra užfiksuoti K 210 (pirkėjų įsiskolinimas). t.y. likutis K210 4 Lt. Jie mums permokėjo.

2006 metais išrašėm jiems sąskaitą nario mokesčio apmokėjimui, ir jie mums nedamokėjo tų 4 Lt, kuriuos buvome jiems skolingi. Tai yra išrašiau sąskaitą 1000 Lt pvz, o man sumokėjo 996 Lt. Lygtais išlyginom balansą. Tai kaip man su tuom korespondencijom jį išsilygint? Vaaaaiiii, man jau baisu ;)))))

kakaduJV
Taip saldžiai dar nesijuokiau šiandien.
Visus stresus užmiršau
Po galų galais viskas tapo aišku.
D 210 pirkėjai 4 Lt
K 211 4 Lt

Tai kad jau būti visai įsitikinus, pasitikslinu:

D2111/ K3421 1000 Lt
D2710/ K2111 1496 Lt

Ir pagaliau

D 210 pirkėjai 4 Lt
K 2111 4 Lt

Ar teisingai?

Prekiaujame gėlėmis, noriu nurašyti nuvytimą 1%nuo pajamų, ar taip galima ir kokios būtų sąskaitos D611 , o K...
Ačiū

kakaduJV
Čiki:))

Abejoju, ar gėlių nuvytimas leidžiami atskaitymai. Pasibaigęs maisto ar pan. produktų galiojimo laikas tikrai nėra leidžiami atskaitymai.

O gal jie galėtų taip pat įforminti "pirkėjų užmaršumą". Galų gale apžiūrint gėlę galima ją sulaužyti, numesti ir nubyrės žiedlapiai.
Gal tiks

Gal galit kas patarti kaip sukoresponduoti imones gaminio nurasyma, kuris imones reklamos metu buvo padovanotas reklaminio zaidimo laimetojui?