Sąskaitų korespondencija

Aš taip pat dedu į 63 sąsk.

Ačiū ,ausrike_5:)

kažkaip 3 man užkliuvo:)
bet čia gi normalios finansinės sąnaudos:) uf, palengvėjo:)

O aš į 6118X. O 63XX naudoju, kai atliekama konversija, kinta valiutos kursai, komisiniai keičiant valiutą.

Tai aš blogai kontuoju?

jorja Jūs tik klausiate, kaip kas ką naudoja. Ir iš kart nervinatės, kad elgiatės negerai:)) Visai veltui.
Juk kiekviena įmonė daro savaip, pagal savo apskaitos politiką. Šios smulkmenėlės tikrai nepakeis įmonės rezultatų.
Tiesiog keletą kartų apsvarstykite, palaukite ir kitų tax'iečių nuomonių, tuomet priimkite sprendimą:))

Pas mane komisiniams skirta 6152 subsąskaita

Loreta13,
tiesiog aš per mažai laiko skiriu gilinimuisi į ' us, ir karts nuo karto gaunu šaltą dušą, galvoju, gal nesilaiku jų rekomendacijų

Už tai klausinėju taxiečių, vertinu visus man padedančius, o Jūsų nuomonė yra visada laukiama , patirtis daug ką sako.

sveiki mielieji, sakykite prasom ar galima daryti taip?:
imones drabuotojui i kortele ivesti 1000 lt avansa imones reikmems kokia butu korespondencija? o poto per kasa jei grazins liktuti.. o gal reikia parodyti kad tas 1000 lt inesti i kasa, o po to isduotas avansas tam zmogelliui 1000lt ? kaip man drayti?

Jei tiesiai į kortelę jo pervedėte, tai nereikia jokios kasos rodyti, tiesiog K bus ne kasa, o bankas. O jau kai jis grąžins likutį grynais, tada įneši į kasą.

Įmonės direktorius būdamas kelionėje sumaišė korteles ir vietoje savo asmeninės pakišo įmonės kortelę tam, kad atsiskaitytų už asmenines reikmes. Ar aš galėčiau daryti tokas sąskaitų korespondencijas :
Atsiskaitė už paslaugas :
D 2435 (atskaitingi)
K 2712 (banko kortelė)
Sąskaitą gautą registruoju:
D61...
K 2435 ( atskaitingi )
Kai direktorius grąžina pinigus į banką :
D 2711 ( bankas)
K61..
Ar galimas toks grąžinimas išvis išleidus įmonės pinigus asmeninėms reikmėms, jei taip, tai ar teisingos korespondencijos? Ačiū iš kart atsakiusiems

Sveiki, msų UAB maziukas, ne PVM mokėtojai, sakykite kokias išlaidas nurašant naudoti 615 sąsk., o kokias 6118. Pati aš galvoju ir darau kaip sugalvoju, tik nežinau ar teisingai.Ar gerai darau nurašydama sąnaudas PVM nurašyti naudoju 6123 sąsk. PVZ. D615 O mėn. gale.D2435
D6123 K272
K2435
O kokias sąsk. naudoti nurašant ir perkant kurą.Darbuotojai pilasi per mėnesį, o paskui mėn. gale pagal avanso apyskaitą nurašyti.Nesenai dirbu, tai kol dar galiu taisyti, norečiau išsitaisyti.

aš tai netraukčiau į sąnaudas, tiesiog tą sumą pakabinčiau į kokią nors 243X sąskaitą kaip gautiną sumą.

čia paskaityk, kaip tik ir aš diskutavau su dalyviais
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...

o dėl kuro tai aš :
pajamuoju į D2016 (pas mane) kurą be PVM
PVM sąnaudas į D 61XX,
K 2435 atskaitingi,
ir pagal sunaudotą kurą mėnesio gale nurašau, tiek kiek sunaudojam.

Sveiki,nežinau kaip pasielgti šioje situacijoje.
2006 m. balandžio mėn. į banko sąskaitą atėjo pinigai 1920 Lt. Direktorius paaiškino, kad pardavė IMT, bet pasakė pardavimo "kol kas" neformint, tas "kol kas" tęsiasi iki šiol. Kaip man pasielgti šioje situacijoje. Balansas keistai atrodo pirkėjų įsiskolinimas su (-). Įmonė mažitė ir tokia skola kaba.

Čia ne pirkėjų įsiskolinimas su minusu , o avansu gautos sumos sąsk.46.

O kai atrodis pardavimas?

Sveiki, kokia saskaitu korespondencija butų kai prisiskaičiuojam PVM nuo maržos, debetas - PVM sąnaudos? ar mažiname pardavimus?

D pirkėjai, pinigai
K pardavimai ( apskaičiuojama, kaip kitų 2 sąskaitų skirtumas)
K pardavimo PVM (maržos)

Sveiki,

turiu štai kokį klausimelį: Dirbu Asociacijoje, kur gyvename iš gaunamų narių mokesčiu. Reikalus pradėjau tvarkyt visai neseniai, ir čia visko tiek išlenda Tai prie reikalo Vienai įmonei už tam tikras suteiktas paslaugas 2004 m. buvo išrašyta s/f, kurią apmokant, buhalterė permokėjo 4 lt. Tai 2005.01.01 dienai mano apskaitoje užfiksuotas likutis K 210 (pirkėjų įsiskolinimas) xx Lt. 2006 metais tai pačiai įmonei vėl buvo išrašyta sąskaita, bet jau nario mokesčiui apmokėti. Korespondencijos butų tokios D2111 (gautinas nario mokestis) K 3421 (nario mokestis). Apmokėdami šią mano sąskaita, įmonė nedamokėjo tų xx Lt. Bet pajamuojant programoje tuos pinigelius, man nerodo, kad šiai įmonei mes skolingi tuos pinigelius. Tai užpajamuoju tiek, kiek duoda man programa, t.y. tą sumą, kuriai ir buvo išrašyta sąskaita. Tai dabar galvoju, kaip man reikėtu sužaist su tom korespondencijom nes užpajamuojant tą sumą, kuriai išrašyta sąskaita, aš lygtais vėl lieku skolinga tuos pačius pinigelius..

O kaip tau eina kasa arba bankas, jei užpajamuoji sąskaitos sumą, o fakt. tai gavai mažiau?