Senai jau dirbau su kursais, bet kiek pamenu tai ten kur kursas rašosi jūsų banko valiutos kursas, t.y. kokiu kursu skaičiuoja bankas. O buhalterinį kursas - Lietuvos banko skelbiamas valiutos kursas.

Tai kad nustatymuose pas Jus viskas taip kaip ir norite kad skaičiuotų.
Jei traukia ne į tas buhalterines sąskaitas, atkreipkite dėmesį į darbuotojo kortelėje nurodytas buhalterines sąskaitas.

Na su tais tiekėjais 0573 formoj jau biesint pradeda. Pernai buvo taip pat, šiais metais vėl jie sušoka į formą

PVM rašot visą

Kolegės, gal tarp mūsų yra kas dirba su marža? Niekaip nepavyksta programoj operaciją padaryt. Bandžiau 3 valandas visokius žymėjimus, dažniausiai pardavimo metu neduoda pakeisti pardavimo kainos. Gal galit paaiškint kaip tai daroma. Situacija - pirktas auto iš fizinio ir parduota fiziniam, PVM nuo maržos.

Įdomiausia, kad gavo ir apskaitos įmonė Sakau maž man reik nusamdyt. Bo už 35 € buhalterė nenori dirbt
P.S. Bet atkreipkit dėmesį, už tuos 35 € jau neįeina banko ir kasos apskaita, MA apskaita (nu netikiu, kad įmonėj, turinčioj kad ir 1 darbuotoją to nebus), Ir kas gausis tada? O tada mes su 1-2 darbuotojais jau šokuojam į Midi ir plojam nuo 150 €.
Na kažkaip mūsų darbdaviai mato 35 €, bet nemato to žodelio "nuo".

Tai žiūrit kas toj kreditinėj parašyta. Pirmas variantas - nuoskaita už kokybę, antras - didesnės kainos fiksavimas. Pirmu variantu vedat kaip pirkimo sąskaitą, antru - kaip pardavimo.

Mieloji, nepadės sodros info studijavimas Čia jau reik imt įstatymą. Naujos redakcijos neskaičiau, bet iki šiol buvo, kad iki 14 EDV pensininkai-ūkininkai nemoka VSD, o nuo 14 EDV jau moka.

Kolegės, kaip sprendžiat tokį klausimą. Ko gero nepatikėsiu, kad kiek ūkininkas pasakė jog prikūlė pvz kviečių, tiek ir pardavė bei sunaudojo sėjai ar gyvulių šėrimui. Man vienais metais trūksta, kitais metais lieka. Atsakymas ūkininko būna paprastas - aš gi jų nesveriu kai iš lauko vežu. Nus taip, iš akies nustato, o jau vėliau sukis kaip nori. Kaip "sukatės" iš šitos situacijos? Na jei trūkumas tai gal lengviau, dasipajamavai nuline savikaina ir pardavei. O ką jei tų grūdų apskaitoj 20 t, o realiai jų nėra, nes per daug buvo užpajamuota?

Noriu pasidžiaugt ir pasveikint VMI. Pagaliau, beveik po 2 parų sugebėjo patikrint net 6 sąskaitų įkeltą registrą. Deja, bet tiek pat laiko tikrino ir nulinį pardavimo
Ir man čia klausimas dar kilo. O kas bus sausį kai prie mėnesinių PVM mokėtojų su savo registrais dar ir pusmetiniai prisijungs?

O tai buhalteris turi subsidijuoti įmonę jei kažkuris mėnuo jai blogesnis? Darbo tai nesumažėjo O tai jei įmonei visai nesiseks, kas tada? Buhalteris dar ir primokėt turės už garbę dirbti?

Aš nematau čia problemos dėl to parašo buvimo. Niekur neparašyta, kad tie, kurie pasirašo ant KPO ar KIO, privalo dalyvauti pinigų mokėjimo ar paėmimo metu. O kaip jums atrodo, ar pvz didelėj įmonėj, kur kasos operacijų būna ir 50 (ir daugiau) per dieną, visur vyr. buhalteris dalyvauja pinigų paėmimo ar išmokėjimo operacijose? Įmonės vadovas taip pat rašosi, bet juk jis nesėdi kasoj visą dieną.

Na pas mane tai ko gero pagrindinė kliūrka pasitaiko kai sudengi sąskaitos apmokėjimą rankiniu būdu (turiu nemažai trišalių sudengimų arba dengimas su avansiniu mokėjimu). A tada prisireikia tą sąskaitą pasikoreguot. Ištrini iš gautų sąskaitų ir prasideda...... Pasirodo trišalėj užskaitoj antroj sandorio pusėj nepasinaikino užskaita Arba taip trinant sąskaitas būna, kad OŽ nepasinaikina sudengimo įrašas. Atrodo per tiek metų dirbant su centu jau turėčiau būt įsikalus į galvą, kad prieš trinant sąskaitą pirmiausia reik ištrint sudengimus. Ale kur tau....Vis pasitaiko

Na aš tokiom pirkėjų/tiekėjų skolų ataskaitom naudoju ataskaitas periodui su nurodyta buhalterine sąskaita. Tfu tfu, bet labai jau retai neatitikimų būna. Nebent pati kliūrkų pridarius būnu.

O ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos rekomendacijų nebandėt skaityt?

Ūkininkų buhalterinė apskaita kaip ir bet kuri. Debetas su kreditu vienodai "vaikšto" visokios veiklos apskaitoje. Ir programos visos tinka, tik reikia truputį pačiom padirbėti ir adaptuoti.

Jau Voss įdėjo gi aiškiai, kad NPD formulėj nuo 2016-07-01 niekas nesikeitė. Vadinasi ne 380, o 350

A vo šitas mane labiausiai ir biesina

Arba (jei jau sąskaitos sutrauktos į apskaitą) - peržiūra, gautos sąskaitos, pasižymit sąskaitą, dešiniu pelės klavišu ir pasirenkat "netraukti į registrus"

Šiaip tai jei dažniau susidurtumėte su ūkininkų FA, tada žinosite, kad žalią knygą (pagal kurią voverė čia bando sukurpt FA) pildo ūkininkai, kurie dažniausiai nėra PVM mokėtojai. O jei nėra PVM mokėtojas, tai ir prievolė GPM neatsiranda. P.S. Vovere, man labai jau keistai atrodo tas GPM.
Antra. Toj "žalioj knygoj" paprasčiausiai nėra info, kurios reikia skaičiuojant tiek pasėlių, tiek produkcijos savikainas. Ten viskas remiasi piniginiu principu ir čia jau reik ne buhalterinių taisyklių, o buhalterio fantazijos, kad sukurpt tą FA. Todėl produkcijos ir pasėlių bei nebaigtos gamybos įvertinimui yra naudojamos normatyvinės kainos.

P.S. O šiaip tai Voverė čia pas mus diplomuota žemės ūkio buhalterė Tik senokai ūkio apskaitą čiupinėjus.

O šiaip tai kaip temos naujokei dedu dauuug pliusų. Nes visi pradeda nuo klausimų ir tik vienetai nuo atsakymų.

vo vo, padovanojai man lyčną knygą, o dabar jau pačiai prisireikė

Mokėjimo dokumentai-Gauti mokėjimo dokumentai

Tai pasėliai rašosi į balansą. Ir į tą sumą paprastai įeina ir sėkla, ir trąšos, ir kuras ir t.t., viskas, kas ir buvo jiems sunaudota. Na kai kas juos įsikainoja normatyvine kaina.
Tas pat ir su produkcija. Arba faktinė savikaina, arba normatyvinėm kainom.
Vovere, tik nesakyk, kad iš žalios knygos bandai kažką sukurpt

su suma abiejų ;)

Tai perkelkit prie nenaudojamų. Tik patarčiau neperkeldinėt šių metų pirkėjų, nes bus problemos su ataskaitų formavimu.
Ir dar. Apsvarstykit galimybę visus tuos fizinukus vesti kaip vieną, pvz. kontrahentas "fizinis asmuo". Bent kai mane tikrino tai dėl to nesikabino.

O man šita situacija pasirodė labai pamokanti. Nes kartais iki užkimimo gali aiškinti jog pinigai patys neatskrenda iš banko sąskaitos tiesiai į kasą. A taip daro tikrai nemaža dalis buhalterių. Visi kažkodėl aplenkia tą materialiai atsakingą asmenį.

O banko mokestį taip pat per OŽ vedėt? Ko gero tai ne Tai kodėl jūs ten jį trinat? Kiek kartų galima rašyt, kad OŽ TRINAMOS TIK TOS OPERACIJOS, KURIOS PER TEN IR ĮVESTOS
Banko mokesčiai trinamai ten pat kur visi kiti mokėjimo dokumentai - Mokėjimai-Dokumentai-banko paslaugos

Na nežinau, niekada pas mane makalynės nebuvo kai tas pat ir pirkėjas ir tiekėjas Juk vedant pirkimo/pardavimo dokumentus viskas tvarkingai suvaikščioja į buhalterines sąskaitas ir po to patenka į atsiskaitymų suvestinę periodui. Jei yra raštas dėl skolų užskaitymo, tai pasidarai sudengimą per sąskaitų apmokėjimą su buhalterine korespondencija ir vėl viskas tvarkingai "suvaikšto" atsiskaitymų suvestinėje. Jei nėra skolų rašto, tada jau belieka kontrahento skolų kortelė kur viskas pliusuojasi/minusuojasi.

Na bent man tai labiausiai patinka Atsiskaitymų suvestinė periodui. Galima nurodyti buhalterinę sąskaitą ir kiekvieno kontrahento atsiskaitymų detalizavimą.

Na aišku, kad reik pasirinkti kas pristatė. Kitaip į avansinę nenukeliaus