Sveiki,
Reikalinga konsultacija. Situacija labai elementari. Darbuotojo darbo sutartyje nurodyta, kad jam mokama minimali mėnesinė alga (ne valandinis atlyginimas). Sakykim, kad vieną mėnesio dieną žmogus dirbo 4 val., o kitas 4 valandas "pravaikščiojo". Skaičiuojant atlyginimą, jam už minėtą dieną priklauso visas atlyginimas, ar proporcionaliai dirbtom valandom?

Sveiki,
Noriu irgi apie socialinį mokestį paklaust. Šiais metais iš pelno atskaičiuojam 2005 m. nuostolius. Pelno mokesčio mokestinė bazė kaip ir aiški. O kaip su socialiniu? Ta pati? Nes 2005 m tokio mokesčio nebuvo. Tai gal sakau didesnė bus.

Ačiū Rolf.

Sveiki,
Gal galėtumėte patarti ką daryti. Pastebėjau, kad ankstesniais metais buvo neteisingai skaičiuojamas ir sąnaudas nurašomas nusidėvėjimas (nustatytas per trumpas nudėvėjimo laikotarpis). Norėčiau 2007 m. pabaigai kaip nors sutvarkyti. Gal ką patarsit?

Naudoju Centą. Kol kas patenkinta. O pažiūrėti galima (ne tik, bet ir pabandyti), parsisiuntus bandomąją versiją iš www.edlonta.lt/php/?mid=23

O K 443 (jei pirkta skolon) arba 2435 (jei pirkta už grynus). Tik šias sąskaitėles pirma reikia nusistatyti Parametrai-Nustatymai-Buhalterija. Tada įtraukiant gavimą suma ten ir pateks. Jei norite parodyti neatskaitomą PVM, Gavimo lange einate į Papildoma informacija, įrašote neatskaitomo PVM sąskaitą 6123 ir nurodote procentus. Tik jei jūs ne PVM mokėtojai ar nereiktų PVM traukti į savikainą?

Aišku, kad reikia. Nurodai tą sąnaudų sąskaitą (prekės kortelėje) pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą į kurią tos paslaugos savikaina ir turi pakliūti. Nes nustatymuose galima įrašyti tik vieną savikainos sąskaitą. Pas mane nustatyta ta, kurią dažniausiai naudoju.

Ko gero tai bus pati paskutinė eilutė- grynieji pinigai laikotarpio pabaigoje

Taigi ir rašiau taip, kad užsivedi prekės kortelę ir uždedi varnelę, kad ten paslauga. Tada nepakliūna į sandėlį, o nukeliauna tiesiai į sąnaudas (prekės kortelėje ten kur savikaina reikia pasirinkti sąnaudų sąskaitą).
O dėl blankuose. Dirbau ir su bandomąja versija, bet viskas būdavo gerai.

Visi pirkimai į programą susiveda per Gavimą. Šildymo Prekės kortelėje nurodyk, kad tai paslauga (uždėk varną), o kur savikaina- įrašyk 6 klasės sąskaitą pagal savo sąskaitų planą. Tada iš karto paklius į sąnaudas. Įvedant per gavimą, galima nustatyti ir terminą iki kada reikia apmokėti.
Kas dėl pradinių likučių, tai įsivedi skolą tiekėjams arba pirkėjams per Žinynai-Kontrahentai-Papildoma- Pradinės skolos. Įvedus pradinę skolą nelabai yra galimybė susekti apmokėjimo terminus, nes įvedamas bendras įsiskolinimas konkrečiai datai. Jei yra noro, galima susivesti kiekvieną dokumentą atskirai, bet mokėjimo termino visvien nerodys.

Nelabai supratau, kas ten nesigauna su .
Išrašytą galima pažiūrėti Mokėjimai-Dokumentai. Paspaudus 2 kartus pele, jis atsidaro ir galima atsispausdint. Jeigu ką negerai padarei- ištrink ir pervesk iš naujo. Centas taisyt neduoda.

Pirmiausia pradėk nuo čia
www.edlonta.lt/Get_started.pdf
Gana viskas aiškiai parašyta. Pirmiausia susivesk sąskaitų, skolų ir t.t. likučius 2007-01-01. O po to eilinis darbas- pirkimai, pardavimai, DU..... Ir taip už visus metus.

Nustatymai - Darbo užmokestis- Draudėjo identifikacijos kodas

Pirmiausia eini į nustatymus (Bendrieji I) ir uždedi varnelę Išskaičiuojamas mokestis gavime. Po to susivedi per Gavimas kaip ir visas kitas paslaugas (paslaugos kortelėje uždėk varną kur parašyta paslauga). Ten kur parašyta Saskaita faktūra gali parasyti sutartis, netraukti į registrą. Kai darai apmokėjimą- ten kur paskirtis pasirenki išmokėjimas fiz. asmenims. Atsiranda GPM. Parasai priskaičiuotą sumą, jei teingai pasirenki pajamų rūšies kodą, GPM paskaičiuos. Apačioje susivedi teisingas D ir K sąskaitas.
Kaip ir viskas. Aš bent taip darau skaičiuodama už automobilių nuomą.

Atsiskaitant grynais Edlontoje - gausite dovanų darbo kalendorių (kalendorių kiekis ribotas).

Ačiū Andron
Bet kad Jūs Vilniuje. Aišku, kalendoriaus norisi, bet kad kelias iki Edlontos kainuoja bent 5 kart brangiau nei kalendorius. Taip kad teks prie banko jungtis, nes sąskaitėlę jau gavau.

Turiu tokį klausimuką. Kadangi pas mus statybinė įmonė, tai yra galimybė dalį atlyginimo išmokėti kaip priedą už darbą lauko sąlygomis ir t.t. Man kaip ir aišku, kaip ten kas prisiskaičiuoja, bet iškilo problema kaip tai užfiksuot Cente. Šiandien bandžiau "pažaist"- tabelyje parodžiau, kad dirbta su nukrypimu nuo normalių darbo sąlygų, atlyginimą paskaičiavo didesnį, bet kad ir mokesčius nuo jo paskaičiavo. O juk tie priedai neapsimokestina. Taip kad nelabai žinau, ką daryt. Išeitis yra tik vienkartiniai priskaitymai. Bet kiekvieną mėnesį jau ir taip bent 25 darbuotojams priedai, o dar po šitą priskaitymą... Pasimesiu kaip ežiukas rūke. Mieli kolegos, gal turit kokių idėjų?
Ir dar klausimėlis- kada greičiau atkeliauja Centas- per platintojus ar tiesiogiai užsisakius iš Edlontos (žinoma, kad po sąskaitos apmokėjimo ). Pradėjau dirbti naujoj įmonėj, šefas sutiko nupirkt, todėl noriu kuo greičiau sutvarkyt visus formalumus. Reikėjo matyt kaip aš jį įtikinėjau, kad tai labai gera programa. Nors iš kitos pusės lengva įtikint, kai pati tuo tiki. Nors dirbu su šia programa dar tik pusmetį, bet tikrai ja patenkinta.

Laba ankstyvą rytą kolegos
Gal kas galėtumėte patarti kaip skaičiuojami atostoginiai darbuotojui, kuris nelabai mėgsta dirbti, t.y pravaikštininkui. Už metus jam priklauso visos 28 dienos, ar proporcionaliai dirbtam laikui? Gal žinot kokį įstatymą ar nutarimą, kurį galėčiau pastudijuoti?

Gal kas galite patarti kaip teisingai Cente atlikti operacijas su avansiniais mokėjimais. Tarkim klientas sumokėjo 400 Lt avansą. Aš D 272, K 4442. SF išrašoma 800 Lt sumai. Jei SF išrašyme buhalterijoje pakeičiu pirkėjų skolų sąskaitą 2411 į išankstinio mokėjimo sąskaitą 4442, tai man visa suma ir "subėga" į 4442. Jei palieku 2411, tai išankstiniuose "kabo". Gal per OŽ galima būtų pakoreguot?

Ačiū Elyte. Bet jei prie to čekio nėra SF. Tik vienas čekis. Kol kas aš juos vedu per Gavimus (turint galvoje tokią mintį, kad dar tik mokinuosi dirbti su šia programa, tai trinu ir vėl rašau). Pabandžiau ten kur yra SF numeris nieko nerašyt, tik čekio Nr prie materialiai atsakingo. Bet tada neduoda išsaugot.

Sveiki Centiečiai,
Prie Jūsų bando "prilipti" dar viena norinti dirbti su Cento programa. Kol kas kankinu demonstracinę versiją. Kyla klausimų, tačiau malonu, kad randu atsakymus šiame forume. Bet kol kas įveikiau tik 1/4 forumo. Todėl norėčiau paklausti kelių (gal jums ir atrodytų kad lengvų) klausimėlių. Pirmiausia pastebėjau, kad apskaičiavus darbo užmokestį, OŽ rodo nulius. Ten taip turi būti? Ar reikia dar kažką padaryti. Kitas klausimas iškilo dėl atsiskaitymo grynais pinigais čekių. Kaip supratau, kad juos reikia vesti per Gauti mokėjimo dokumentai, o ne per Gavimą. Bet kaip man tada užpajamuoti pagal tuos čekius gautas prekes?
Ir dar vienas techninis klausimukas. Įsigijus Centą ar galimą jį instaliuoti 2 kompiuteriuose. Jis man reikalingas ir namų, ir nešiojamame kompiuteryje (noriu turėti galimybę dirbti ir sode).
Tiesa, gal kartais forume yra dirbančių su Centu iš Alytaus? Kitą kartą iškyla tokių smulkmeniškų lausimų, kad net gėda rašyti.