Gal turite po ranka įsakymą dėl kasos pajamų orderių numeracijos įvedimo?

Taip, suprantu..bet apskaitoj likutis ir stovės tie 0,25 lt

Deklaracijoje FR0572 deklaruoju už 2 ligos dienas apvalinant 125 lt, o iš tikrųjų žiniaraštyje yra paskaičiuota 125,25 lt, ką daryti su tais 0,25 centais? galvoju kad jei deklaruoju apvalinant tai ir turiu pravesti apvalinant...bet va tie centai išlįs kažkur...

gi žiūriu, ir jau ne kartą... rašo tik "kodas"

Tai va, kad neparašyta..rašo kodas ir viskas...

Pildau darbuotojo atneštą nedarbingumo pažymėjimą, ir antroje pusėje reikia įrašyti pašalpos gavėjo draudėjo pavadinimą ir kodą. Įrašau įmonės pavadinimą, o kodas čia rašosi pačios įmonės ar draudėjo kodas kurį rašome ant sodros ataskaitų?

Ar galima kurą, kurį sunaudoja direktoriaus važinėjamas automobilis, dėti į s-tą 6111 s-tą "remonto ir eksplotavimo sanaudos" kartu su remontu, eksploatavimu. Juk kuras irgi eksploatacijai? ar geriau dėti į atskirą kokią nora saskaitą?

Nifiga ji nedirbanti..susidaro toks įspūdis kad ji prie konteinerio sėdinti ištisas dienas... , na o jei rimtai pagalvojus tai jaučiu ji "baltą" bilietą turi, nes kaip norit taip sakykit, protingas žmogus senai būtų susipratęs ir žinotų kur reikia savo nosį kišti, o kur ne...

Kaip iš telefono įkelti nuotraukas į kompą? čia reikia kokį tai specialų laidą nusipirkti? juk prie telefonų nebūna kažko panašaus...

Čia apie kuriuos prieskonius kalbama?

Na nesijuokit iš manęs bet tokia mintis kilo, sakykim, juk saskaitų planas tai sudaromas kai įsikuria įmonė, o čia jau registruojam pagal saskaitų planą nors jo dar neturim...

O tai kaip mėsa be druskos?

Na o kaip pati darytumėt, kokiom datom kokias korespondencijas? kaupiamoji saskaita tai juk dar ne atsiskaitomoji saskaita? turbūt pagal pateiktą pavyzdį turėčiau daryti taip:
birželio mėn
D 271 bankas
K 4486 kt. mokėtinos sumos

rugpjūčio mėn
D 4486 kt. mokėtinos sumos
K 301 įstatinis kapitalas

[quote=Loreta13] O tai ko birželio vengiate :))
Juk pinigai sąskaitoje tai atsirado.
Netinka pavyzdys iš Na nežinau...kažkaip atrodo nelogiška kad DK pradėta vesti birželį, o įmonė įregistruota RC tik rugpjūtį, beto ten pinigai įnešti į kaupiamąją saskaitą, o tikra saskaita atidaryta tik rugpjūtį kai įregistruota įmonė. Nu visai susimaišė viskas galvoje...

Tai mano atveju tik rugpjūčio mėnesį galima pradėti vesti didžiają knygą ir daryti tas korespondencijas? gal ir užtenka tik tos korespondencijos kaip buvo nurodyta D bankas K įstatinis k.?

Bet ar nereikėtų visgi dar rašyti korespondenciją kad pasirašytas įstatinis kapitalas? tik kaip su datom?

Dėkui...

Ant saskaitų dedame anspaudukus ir iškart nurašome tik kanceliarines prekes, o visa kita dedame į atsargas, ir mėnesio gale nurašome. Tiek automobilio remontui skirtas detales, tiek mažavertį inventorių dedu į vieną saskaitą 2011, tik dabar iškilo klausimas nurašant, nes kai ką nurašau į paslaugų savikainą, kai ką į remonto į eksplotavimo sanaudas, tai ar galima vienu nurašymo aktu, ar visgi rašyti skirtingus? juk prie detalių dar reikia prirašyti kad remontas neprailgino tarnavimo laiko..

Jeigu vienoje saskaitoje užpajamuotas atsargas reikia nurašyti į skirtingas sanaudų saskaitas, tai ar reikia rašyti skirtingus nurašymo aktus, ar galima nurašyti vienu nurašymo aktu tik išvardinti kokios atsargos į kokias saskaitas nurašomos? na pvz atsarginės detalės tokios ir tokios į tokią saskaitą, atsargos tokios ir tokios į tokią saskaitą...ir t.t.

Įmonėje atsargas nurašome kai atiduodame naudoti, tai iškilo klausimas ar turi būti "nurašymo aktas" ar "atsargų atidavimo naudoti aktas"?

Tai čia tokiu atveju ir iš po atostogų buhalteris galėtų pasirašyti atostogų laikotarpiu surašytus dokumentus? kaip jūs darot?

Su AA viskas gerai gaunasi, 29d yra paskutinis pirkimas ir 29d susitvarkėm ir susidėliojom pinigus, tik va su PPK negaliu taip, nes 30d dar yra paimti pinigai iš pirkėjų..

Klausiu patarimo. Gegužės 30d buvo šeštadienis, direktoriui ir kitiems darbininkams darbo diena, buhalterei-ne. Tą dieną dar direktorius gavo pinigų išrašydamas pinigų priėmimo kvitus.Įmonėje visada mėnesio pabaigoje yra atsiskaitoma su atskaitingais, t.y. įnešami į kasą surinkti pinigai arba išduodami viršytų išlaidų likučiai pagal avansines apyskaitas. Viskas būtų kaip ir normaliai, tik va, buhalterei tai nedarbo diena, tai ar galima išrašyti tų pinigų įnešimui? kaip su buhalterio parašu, gal vietoj buhalterio tokiu atveju turėtų pasirašyti direktorius (jis įmonėje ir kasininkas)?

Jei UAB-as pirko prekių iš fizinio asmens pagal pirkimo-pardavimo sutartį, tai čia jau pajamos natūra tam gyventojui? jei taip tai kokius mokesčius ir kas, ar įmonė ar pats gyventojas turės susimokėti?

Kai uždarom pirkimo ir pardavimo PVM ar gali bendrajam žurnale būti tik viena korespondencija (su dviem D ir dviem K), pvz:
D 4484 pardavimo PVM 1500 lt
D 4485 mokėtinas PVM 500 lt
K 2441 pirkimo PVM 500 lt
K 4485 mokėtinas PVM 1500 lt
Galutiniam rezultate lieka mokėtino PVM 1000 lt, bet pas mane čia buvo surašyta tokia viena korespondencija, ar taip galima?

Tai ar reikės už automobilius šiais metais mokėti kokį tai mokestį ar ne? domina kai yra įmonės automobilis ir kai yra automobilis naudojamas pagal panaudos sutartį..

Kur galima plačiau pasiskaityti apie automobilių apmokestinimą nuo liepos 1d.? kaip su įmonės automobiliais, ir kaip su automobiliais naudojamais įmonėje pagal panaudos sutartį?

Nesuprantu..kaip žmogus jaučia malonumą lįsdamas į akis, jei dauguma prašo patylėti..

Kaip matau atsibodai čia visiems, perdaug kiši savo trigrašį, klaiku net skaityt...laikas į užtarnautą poilsį..

Ot tiems kaip tik ir neįdomu, kur nori ten dėk...