Ir dar prie to paties paklausiu kad kitą kartą žinočiau. Kuo skirtusi apskaita jei Lenkijos įmonė būtų ne PVM mokėtoja?

Tai suprantu taip, jei prekes pirkom balandį, tai jau balandį turiu duoti praeitų mėnesių atskiras FR0600, t.y. už 01, 02, 03 mėnesius... o varge, makaliūzės tik prisidarėm.. kažin kokį prašymą ten reikia pateikti sekantį pusmetį kad vėl taikyti pusmečio terminą, ar laisvos formos?
O čia nesvarbu kad aš tą mėnesį tų prekių neparduosiu, visvien atskaitau ir pirkimo ir pardavimo PVM?

Supratau... tai jau šiuo atveju turėčiau pildyti kažkokį žurnalą atskirą dėl prekių perkamų ES? Ir dar man iškilo tokia dilema. Kadangi pirkėjas esame fizinis asmuo vykdantis individualią veiklą pagal pažymą tai PVM deklaraciją teikiame kas pusę metų, bet ar dabar neiškyla prievolė teikti kas mėnesį? kažkur lyg esu skaičiusi...

Straipsnio jokio nematau parašyto, bet suma žemiau nurodyta Total: 562,92 EUR, tai aš suprantu kad čia euro kursą reikia žiūrėti o ne zloto..

Gal jūs pabandykit, man išmetė lentelę o kaip ją suprast Kodas toks PL8441006007

Prie adreso parašyta: NIP: PL8...... tai nežinau ar čia toks įmonės kodas, bet tikriausiai PVM-as

Prašau patarimo. Pirmą kartą susidūriau su pirkimais iš užsienio, todėl skaitau skaitau ir galva susisuko. Pirkom prekių perpardavimui iš Lenkijos, yra tik Invoice (ar šiuo atveju dar ir PVM s.f. reikalinga?). Invoice nurodyta suma be PVM ir 0 PVM Eurais. Tai kiek suprantu turėčiau tą sumą išsiversti litais (tai ir būtų pirkimo savikaina?), ir dar nuo tos paverstos sumos litais priskaičiuoti 19% PVM, kurį mes turėtume sumokėti į biudžetą, arne?

Ar iškart atėjo ir tikrino ar perspėjo iš anksto ką suruošti?

Toks kvailas klausimas pasistojo. Skaitau skaitau, ir randu kad grafikus daugelis mėnesiui pasibaigus išmeta, t.y. nesaugo. Bet va, jei ateitų tikrinti ir tikrintų atgalinių mėnesių atlyginimus, tai kaip nustatytų kad aš teisingai apmokėjau pvz už naktines ar šventines, juk į darbo laiko apskaitos tabelį irgi galima pamažinti, jei grafiko nebėra tai kas ten žino kaip tie žmogeliukai dirbo?

O jei leistumėm kitą darbuotoją, dirbantį 7 val per dieną, uždirbantį 800 lt?

Ar galima išleisti porai dienų į komandiruotę (į užsienį) darbuotoją kuris įmonėje dirba po 1 val per dieną, o atlyginimas per mėnesį 200 lt? jei taip, tai kaip tokiu atveju reikėtų apmokėti?

Pilietis vykdantis individualią veiklą pagal pažymą per metus išrašė tik vieną saskaitą, ir iš karto nelaukęs metų pabaigos nuo tos sumos susimokėjo 15% GPM. Kur aš tą pajamų mokesčio sumą turėčiau įrašyti deklaracijoje?

Kur naujoj formoj rašosi už patalpų nuomą išmokėti pinigėliai ir nuo jų išskaičiuotas GPM ir ?

Sakykit, kaip geriau priimant į darbą sargus nurodyti darbo sutartyse atlyginimą, valandinį ar faktinį, sakykim Minimalią algą. Kaip geriau, naudingiau ir patogiau?

O kaip dažniausiai patys darote?

..

Individuali įmonė, ne PVM mokėtoja kai perka prekes, ar teisingiau viską pajamuoti su PVM, ar būtina išskirti PVM ir dėti į sanaudas?

Nėra jokios programos, suvedinėju rankomis. Pats principas tai teisingas, viskas gerai gaunasi, tik pagalvojau ar nebus blogai jei ir kasos knugoje ta pati korespondencija ir pardavimų žiniaraštyje?

[quote=Aleksiukas]Sveiki. Pirmą kartą pildau pranešimą sodrai apie atleidimą. Nežinau ką rašyti A11 ir A12 laukelyje.
Aš galvoju, kad rašyti A11 - kiek darbuotojui priskaičiuota darbo užmokesčio už kovo mėnesį ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
A12 kiek priskaičiuota nuo A11 sumos įmokų sodrai (soc.draud - 3 proc + 6 A11 - kiek viso priskaičiuota per visą 1 ketvirtį, A12-nuo tos priskaičiuotos sumos 39,98%

Ar nebus blogai, jei registruodama taip ir suregistruosiu, kur pavedimu D pirkėjai K pajamos, o kur grynais D kasa K pajamos, tik šitos korespondencijos jau niekur nebetrauksiu nes jau atsispindi kasoje?

Tai va, reikalas tas kad jau kasos knygoje sukoresponduota D kasa K pajamos, tad kelio atgal nebėra. Tik dabar mastau kaip čia tas saskaitas sutvarkyt..

Bet dabar kilo neaiškumas registruojant visas sąskaitas, t.y. darant žiniaraštį, tokiu atveju trauktusi lyg ir pardavimai skolon..t.y. D pirkėjai, o tai kai su tom apmokėtom sąskaitom kurios jau kasoje pasimato?

Esam individuali įmonė, išrašėm sąskaitą,mums apmokėjo grynais į kasos aparatą, ar užtenka vienos korespondencijos D kasa K pajamos. Ir ar tokią saskaitą segti prie kasos dokumentų? Tokiu atveju sąskaitos apmokamos pavedimu būtų susegtos atskirai, ar čia taip gerai? Nežinau kaip teisingiau daryti

[quote=virgiuke]Kokio tipo pažyma išduodama darbuotojui dėl

Aš naudoju tokį

Kokio tipo pažyma išduodama darbuotojui dėl pritaikymo kuri nešama kitai įmonei kai pusę mėn dirbo pas mus, antra pusę pradėjo kitoje darbovietėje?

Taip, galime grąžinti tą patį mėnesį, tik galvoju, avansinę užpildyti neturiu iš ko, nes nėra jokio dokumento, tai ar gerai bus jei grąžindama KIO įrašysiu, kad grąžinama atskaitingo asmens įnešta suma saskaitos papildymui pagal tokį ir tokį banko išrašą..?

Supratau, tik dar paklausiu ar visvien pasiliekate prie tos nuomonės kad geriau forminti paskolą? gal vis tiktai daryti kaip atskaitingo įnešimą, o po to viens, du..ir atiduodu iš kasos