ne asmeninias vadovo pinigais . Paprasčiausiai vairuotojas vadovo prašymu (siekiant greičiau pasiekti punktą) viršijo leidžiamą darbo laiką. Svarbiausia, kad krovinys nugabentas laiku .

Sakykime vairuotojas grįžta iš reiso. Sumokami jam pinigai. Pavadinkime tai dienpinigiais,nes suma būna labai arti faktiškų dienpinigių paskaičiavimų. Vadovas su manimi nesusitikslina, kiek jam už tą kelionę priklauso dienpinigių, bet manau REIKIA rimto pokalbio ir gražiai sutvarkyti šitą makalynę. O mėnesio gale sumokame tik DU be komandiruočių, nes jos išmokamos kiekvieną kartą grįžus iš reiso? Beje, mokesčių mes neslepiame , tik apskaita netvarkinga. O tai jau mano kaltė. Esu dar žalia buhalterė ir nenoriu vadovui pridaryti problemų dėl savo nežinojimo. Prisiėmė be patirties, suteikė šansą, nenoriu pasivesti.

Vairuotojams buvo išduotos banko kortelės. Kelionės išlaidos dabar bus dengiamos ne iš avanso, o bus apmokamos kortele. Vairuotojams atlyginimą po reiso skaičiuoja pats vadovas. O aš, kaip įmonės buhalterė, skaičiuoju taip, kaip priklauso. Dėl to gaunasi "šnipštas".

Vadovas apmoka

Padėkit gražiai sutvarkyti apskaitą... Įmonė neseniai įkurta. Dar nėra nusistovėjusios tvarkingos apskaitos. Taigi, vairuotojai važiuoja į reisus. Darbo užmokestis pagal darbo sutartis yra pagrindinis tarifinis + komandiruotės, mokamas vieną kartą per mėnesį iki 15 d. TAČIAU, realiai jiems pinigėliai už reisą sumokami kiekvieną kart grįžus iš reiso ir DU visai ne toks, koks nustatytas darbo sutartyje. Pinigai pervedami į kortelę taip pat grįžus iš kelionės. Mėnesio gale, paskaičiavus darbo užmokestį, gaunasi kita faktiška Du suma, o banko išraše matosi, kad realiai Du buvo išmokėtas netgi kelis kartus per mėneį ir skirtingoms dienom. Ką daryti???

bauda už tai, kad vairuotojas važiavo ilgiau valandų nei priklauso (pagal tachografą).

Sveiki. Prašau pagalbos. Grįžo vairuotojas iš reiso. Reikia užpildyti avansinę apyskaitą. Gavau sumokėtos baudos čekiuką. Ar jį segti prie avansinės apyskaitos? Jei ne, kaip man jį sutvarkyti. Taip pat gavau čekiuką, kad jis sumokėjo už kelių vinjetę ne įmonės kortele, o savo asmenine. Kaip jį sutvarkyti?

Aš šioje įmonėje dirbu dar tik kelios dienos. Bevartant praeito mėnesio sąskaitas, užkliuvo man ši sąskaita. Mano supratimu, taip pat turėjo būt paskaičiuotas 18 proc. PVM. Nežinau dabar, kaip sutvarkyti šį reikalą. Gal paskambinti užsakovams ir išrašyti naują sąskaitą? Plius jau deklaruota PVM deklaracija ir išrašytų bei gautų sąskaitų registras.

Buvo išrašyta sąskaita LT užsakovui (PVM mokėtojui) už krovinių pervežimo paslaugas. Taikytas 0 proc. tarifas, nes krovinio maršrutas ES valstybė - Lietuva. Kuriame laukelyje įrašyti šią sumą PVM deklaracijoje?

Labai ačiū už atsakymus.

dėl 21 laukelio???
Aš maniau, kad reikia pildyti 18 laukelį (vietoj 21 laukelio). Nes tai yra transporto įmonė, kuri užsiima krovinių pervežimu. Pagal FR0600 pildymo taisykles, vežimo paslaugos, įskaitant ir paslaugas susijusias su prekių eksportu iš Europos Bendrijos teritorijos, rašomos į 18 laukelį.
Net nežinau... Paslaugų užsakovas - prancūzai. Jiems išrašėm sąskaitą be PVM už krovinio pervežimą. Prekių vežimas vyko tarp ES šalių. Tai į kurį laukelį tikslingiausia įrašyti šį paslaugos tiekimą?

įmonės veikla - krovinių pervežimas.
1. Sakykime, kad įmonė suteikė paslaugų už 100000 lt. Paslaugų užsakovai-LT PVM mokėtojai. PVM - 18 proc.
2.Antra, kad įmonė suteikė paslaugų už 200000 lt. Paslaugų užsakovai- ES šalys, PVM mokėtojai. PVM - 0 proc.
Kokius laukelius pildyti FR0600?

O kokias ūkines operacijas vedate per Balansas - Pažymos?

O kuris geresnis variantas: Buhalterinės apskaitos pagrindai (kaina 135 Lt) ar Buhalterinės apskaitos vadovas ( kaina 527 Lt)? Ar kaina atitinka kokybę?

Laba diena. Norėjau paklausti jūsų nuomonės dėl Paciolio leidžiamų knygų. Ketinu pirkti "Buhalterinės apskaitos pagrindai" ir "Buhalterinės apskaitos vadovas". Gal kas turite šias knygas. Kaina nemaža, bijau apsirikti. Parašykite, ar verta pirkti, ar informacija pateikiama paprastai ir suprantamai.

O kaip elgtis su kuro čekiukais, parvežtais iš užsienio? Juos traukti iškart į sąnaudas ir neturime teisės į PVM atskaitą?

Kas dirbate su Debeto programa, padėkite. Neseniai pradėjau dirbti, tai kyla labai daug klausimų:
1. Kaip į programą įvesti draudimo įmokas? Kaip kiekvienam mėnesiui pasibaigus nurašyti į sanaudas?
2. Kai į programą įvedate pirkimus? Kada reikia nurodyti debitorių/kreditorių?
3. Kokia tvarka darote, kai atskaitingas asmuo grąžina nepanaudotą likutį?

Tai vadinasi, viską nurašome į sąnaudas.
Jei čekikuose nėra išskirta PVM, vadinasi nėra mokėtino PVM. Ar nereikia jo patiems apskaičiuoti, kad galėtume minusuoti iš Gautino PVM, pildant FR0600? Su tranporto įmone sunkiai gaudausi.
Tiksliai žinau, kad kai yra prekių pirkmas iš užsienio valstybių, pildomas prekių įsigijimo iš ES žurnalas ir buhalterė pati apskaičiuoja mokėtiną PVM. Po to jį minusuoja iš Gautino PVM.

Labai labai ačiū

Vairuotojai parveža daug čekiukų. Tai ir kelių mokesčio, stovėjimo aikštelės, kuro. ..PVM dažniausiai būna neišskirtas. Kaip man tuos čekiukus sutvarkyti? Kurą nurašyti iš karto į sąnaudas? O kelių mokesčiai priskiriami komandiruočių sąnaudoms? O kur dėti išlaidas už stovėjimo aišktelę? Kas leidžiami, kas neleidžiami atskaitymai?
Kas yra kelių vinjetės? Kaip jos atrodo?
Kvaili man klausimai. Nepykite, nes dar tik pradedu dirbti. Kyla visokiausių klausimų. Plius dar valstybinis egzaminas priešaky...

Ar galite padėti:
Transporto įmonė. Veikla- krovinių pervežimas. Kaip išrašoma sąskaita užsakovui (ar išskiriama PVM suma), jei:
Užsakovas yra iš Lietuvos;
Užsakovas yra užsienietis.
Kaip yra su PVM atskaita?

kaip smagu, kai padeda
sakykim, maršrutas: Lietuva- Vokietija-Estija-Lietva. Išvažiavo 04-10, grįžo 04-17. Paėmėm krovinį Vokietijoje, jį pervežė į Estiją ir sugrįžo į Lietuvą. Į Vokietijoje atvažiavo 04-13, į Estiją- 04-16.
Dienpinigiai kaip tada?

Tai nereikia skaičiuoti dienpinigių, jei yra pervažiuojamos valstybės. Buhalterė, kurią dabar pakeičiau, tai skaičiuodavo dienpinigius ir Lietuvoje (iki sienos sakykim 0,5 dienos ir padaugina iš LT dienpinigių normos + tos valstybės dienpinigiai, į kurią važiuojama). Vadinasi, ji skaičiavo bolgai??? tai reikia skaišiuoti dienpinigius tik pagal tą valstybę, į kurią yra važiuojama, nesvarbu, kad pervežiuojamos kitos valstybės???
o jei sakykim, važiuoja iš Lietuvos į Prancūziją, paima krovinį ir perveža tą krovinį į estiją. Po to sugrįžtą į brangią Lietuvėlę. Kaip tada?

Gal galite padėti...
Sakykime, kad yra toks maršrutas:
LIETUVA-PRANCŪZIJA-LIETUVA
Iš Lietuvos išvyko 03-10, į Prancūziją atvažiavo 03-15, Į Lietuvą sugrįžo 03- 03-20d.
Iš Lietuvos į Prancūziją važiuojama per Lenkiją ir Vokietiją.

Dienpinigiai:
nuvažiuojant: Grįžtant:
Lietuva 0,5 d.* 7,8/2 Prancūzija 1*195
Lenkija 1 d.* 130 Vokietija 2*197
Vokietija 2 d. *197 Lenkija 1*130
Prancūzija 1 d.* 195 Lietuva 0,5*7,8/2

Iš viso: 3,9 + 130+394+195+195+394+130+3,9= 1445,80 Lt

AR TEISINGAI???

Gal galite padėti...
Transporto įmonė. Perka automobilius. Juos suremotuoja ir vėliau parduoda. AR šias transporto priemones priskirti prie ilgalaikio ar trumpalaikio turto? Aš manu, kad prie trumpalaikio (prekės, skirtos perparduoti 2014 sąsk.). Nesvarbu, kad naudojamas ilgiau nei 1 metus ir įsigijimo kaina viršija įmonės nusistatytą min. ilg. turto kainą. Jei tai trumpalaikis turtas, tai ir nusidėvėjimo neskaičiuojame. Pasakykite, ar aš teisi? Pasakykite, kaip šiuo atveju yra, nes pagal EVRK veikla apibūdinama kaip "Krovinių pervežimas".

beje, pamiršau... Biuletenis prasideda 02-23. Tai buvo šeštadienis. Darbdavys apmoka tik už darbo dienas. Taigi bet kokiu atveju tau nereikia skaičiuoti už 2 d.d. dienas, nes savaitgalis. [/u][/b]

kai yra nelaimingas atsitikimas, tai nereikia skaičiuoti iš viso už 2 d.d., nes viską pilnai Sodra apmoka. Neseniai man buvo atvejis, kad darbuotoja atnešė biuletenį dėl nelaimingo atstikimo. Biuletenį rašome 0,00 Lt ir viskas. Jokių skaičiavimų.

jei darbuotojas laikinai nedarbingas buvo mažiau nei 4 mėn. (DK 133 str.), tuomet paliekama darbo vieta. O jei ilgiau nei 4 mėn. vadinasi įmonė gali atleisti darbuotoją. Pagal kokį tai DK straipsnį būtų įforminamas atleidimas. Ar tokiam darbuotojui mokama išeitinė pašalpa ir kokio dydžio?

matot, pas tą darbuotoją labai daug vykdomųjų raštų tam pačiam ieškovui ir tam pačiam antstoliui. jau daug metų išskaičiuoja tik po 20 proc. Antstolis kol kas neprisikabino. o jei sugalvos patikrinti, atsakysiu aš. Pone vyr. buhalterė liepia daryti viską kaip anksčiau, t.y. tik po 20 proc. Ar paklusti vyr. buhalterei, nors ji ir neteisi?

kas gali atsitikti, jei iš darbuotojo atskaičiuojama tik 20 proc. nuo MMA, o dalis viršijanti MMA 70 proc. neatskaičiuojama. Neseniai pradėjau dirbti, todėl prieš mane dirbo kita buhalterė, kuri taip skaičiavo. Kam gresia atsakomybė: man ar jai? Ar man toliau daryti, taip kaip ji darė ar daryti taip, kaip reikalauja atstoliai? Aišku, darbuotojo reakcija mano atžvilgiu būtų super neigiama dėl gautos mažesnės algos. Ką daryti?