Rainis
15064
#521217 2008-05-12 21:46 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-50

Neringa85 rašė:

Buvo išrašyta sąskaita LT užsakovui (PVM mokėtojui) už krovinių pervežimo paslaugas. Taikytas 0 proc. tarifas, nes krovinio maršrutas ES valstybė - Lietuva. Kuriame laukelyje įrašyti šią sumą PVM deklaracijoje? smile


Blogai išrašyta sąskaita. Jei sąskaita išrašoma Lietuvos PVM mokėtojui, o krovinys pervežtas maršrutu ES valstybė - Lietuva, tai tokios paslaugos yra PVM objektas, paslauga laikoma suteikta Lietuvoje, ir apmokestinama 18% PVM tarifu.

Loreta13
31050
#521219 2008-05-12 21:49 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-50

Neringa85 rašė:

Buvo išrašyta sąskaita LT užsakovui (PVM mokėtojui) už krovinių pervežimo paslaugas. Taikytas 0 proc. tarifas, nes krovinio maršrutas ES valstybė - Lietuva. Kuriame laukelyje įrašyti šią sumą PVM deklaracijoje? smile

Jei čia jūs tie vežėjai, tai neteisingai pritaikėte PVM tarifą.
Jis bus normalus 18%.
Šiuo atveju paslaugų teikimo vieta yra Lietuva, nes užsakovas Lietuvos PVM mokėtojas.
mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000001778

Neringa85
30
#521662 2008-05-13 19:42 Neringa85
Aš šioje įmonėje dirbu dar tik kelios dienos. Bevartant praeito mėnesio sąskaitas, užkliuvo man ši sąskaita. Mano supratimu, taip pat turėjo būt paskaičiuotas 18 proc. PVM. Nežinau dabar, kaip sutvarkyti šį reikalą. Gal paskambinti užsakovams ir išrašyti naują sąskaitą? Plius jau deklaruota PVM deklaracija ir išrašytų bei gautų sąskaitų registras. smile

Loreta13
31050
#521684 2008-05-13 20:52 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-50
Neringa85
Bet kada galite išrašyt kreditinę PVM s/f.
Būtent PVM patikslinimui.[quote:e2fba4ed0a]Tuo atveju, kai neteisingai nurodomas PVM tarifas ir suma, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas sumos padidėjimas (su pliuso ženklu) arba sumažėjimas (su minuso ženklu).[/quote] mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001027#tr1000001027

linatigre
732
#522475 2008-05-15 13:22 linatigre
Sveiki, perskaičiau visą šį formumą kad galėčiau savo pirmą PVM deklaraciją užpildyti., ir iškilo klausimas ar prie pirkimų PVM reikia pridėti tą PVM sumą kurią deklaruoji iki PVM įregistravimo, 22lauk. 500 + 1773 30lauk.=2273 ir parašyti tą sumą 30lauk. smile
11lauk. 21000 (pardavimai)
22lauk. 500 (pirkimai)
26lauk. 3780 (pardavimo 18%)
30lauk. 2273
31lauk. 1507 (mokėtina į biudžetą suma)
Ir ištikrųjų nėra sąžininga ką tik įsikūrusiai įmoniai gavus kažkokias pajamas iškarto mokėti į biudžetą. smile smile smile


widka
255
#522518 2008-05-15 14:27 widka redaguota: 2011-09-11 05-50

linatigre rašė:

Sveiki, perskaičiau visą šį formumą kad galėčiau savo pirmą PVM deklaraciją užpildyti., ir iškilo klausimas ar prie pirkimų PVM reikia pridėti tą PVM sumą kurią deklaruoji iki PVM įregistravimo, 22lauk. 500 + 1773 30lauk.=2273 ir parašyti tą sumą 30lauk. smile
11lauk. 21000 (pardavimai)
22lauk. 500 (pirkimai)
26lauk. 3780 (pardavimo 18%)
30lauk. 2273
31lauk. 1507 (mokėtina į biudžetą suma)
Ir ištikrųjų nėra sąžininga ką tik įsikūrusiai įmoniai gavus kažkokias pajamas iškarto mokėti į biudžetą. smile smile smile


Pajamos tavo yra be PVM,o VMI - PVM.Surašei korespondencijas teisingai.Tik nuo kada tapote PVM mokėtojais,irašai ir tą datą į PVM deklaraciją.

linatigre
732
#522533 2008-05-15 14:55 linatigre
Nesupratau šitos frazės: pajamos tavo yra be PVM,o VMI - PVM. smile
Aišku ačiū. Susikuri firmą ir iškarto prasideda mokėtini mokesčiai kada jiems bus gana. smile

widka
255
#522539 2008-05-15 15:04 widka redaguota: 2011-09-11 05-50

linatigre rašė:

Nesupratau šitos frazės: pajamos tavo yra be PVM,o VMI - PVM. smile
Aišku ačiū. Susikuri firmą ir iškarto prasideda mokėtini mokesčiai kada jiems bus gana. smile


Na jei bus daugiau gautino tą mėnesį PVM mokėti už pardavimus nereikės.Galėsi PVM permoka dengti mokesčius už GPM,garantinį fondąir t.t.išskyrus Sodrą.

irta
471
#522548 2008-05-15 15:17 irta
Pardavėme už likutinę vertę ilgalaikį turtą su PVM. Ar reikia į FR0600 11 eil. traukti šį pardavimą? Ačiū.

Rainis
15064
#522549 2008-05-15 15:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-50

irta rašė:

Pardavėme už likutinę vertę ilgalaikį turtą su PVM. Ar reikia į FR0600 11 eil. traukti šį pardavimą? Ačiū.


Reikia.


widka
255
#522550 2008-05-15 15:20 widka redaguota: 2011-09-11 05-50

irta rašė:

Pardavėme už likutinę vertę ilgalaikį turtą su PVM. Ar reikia į FR0600 11 eil. traukti šį pardavimą? Ačiū.


O kodėl ne rinko kaina?Taip traukiama į 11ei.ir 26eil.

irta
471
#522557 2008-05-15 15:27 irta
Kad rinkos kaina sutapo su balansine :)

irta
471
#522560 2008-05-15 15:33 irta
Gal kas daro išlaidų kompensavimą, kaip sakoma parduoda per 6 klasę. (Kredituojame 6 kl., ir apskaič. pardavimo PVM)
Ar šiuo atvju irgi reikia traukti į 11 eil. FR0600?

Rainis
15064
#522561 2008-05-15 15:36 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-50

irta rašė:

Gal kas daro išlaidų kompensavimą, kaip sakoma parduoda per 6 klasę. (Kredituojame 6 kl., ir apskaič. pardavimo PVM)
Ar šiuo atvju irgi reikia traukti į 11 eil. FR0600?


Į PVM deklaraciją vistiek reikia traukti, o turto perleidimo pajamų šiuo atveju nebus, nes parduodate už likutinę vertę.

irta
471
#522564 2008-05-15 15:43 irta
"o turto perleidimo pajamų šiuo atveju nebus, nes parduodate už likutinę vertę."
Čia jus apie pirmą mano klausimą?


irta
471
#522565 2008-05-15 15:43 irta
Antru atveju mums kompensuoja turto remontą, t.y. mes išrašydami s/f nuomininkui mažiname savo sąnaudas.

juolita
1209
#522576 2008-05-15 16:01 juolita
Patirtų išlaidų kompensacija nera PVM objektas.

juolita
1209
#522579 2008-05-15 16:03 juolita
VMI paaiskinimas del kompensaciju:

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000035190

Rainis
15064
#522580 2008-05-15 16:13 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-50

juolita rašė:

Patirtų išlaidų kompensacija nera PVM objektas.


Bet jei išrašė sąskaitą su PVM? Nekreipti į ją dėmesio ir nerodyti deklaracijoje?

juolita
1209
#522583 2008-05-15 16:16 juolita
Jei saskaita israsyta, galimi du sprendimai:
1) saskaita faktura patikslinama, israsant kreditine saskaita, siuo atveju kreditine saskaita PVM.
2) jei saskaita netikslinama, pardavejas PVM deklaruoja ir sumoka, pirkejas PVM netraukia i atskaita.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Kunauta, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Medekšinės g. 22C
2018 - 2021 2018 - 2022
Dizaino draugai, VšĮ
Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 73-7
2015 - 2021 2018 - 2022
Paaptekio ainiai, VšĮ
Panevėžio r. sav. Vadoklių mstl. Ramygalos g. 13
2017 - 2020 2018 - 2022
Eurodina, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 47-312
- 2019 - 2022
Laikas reklamai, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 125
- 2018 - 2019
Laisvės alėjos projektas, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 46-4
2019 - 2021 2019 - 2022
Sauliaus Jako firma - -
V. Markučio įmonė Ravima
Biržų r. sav. Biržų m. Vėjo g. 26-21
- 2020 - 2020
Darbo srautas, MB - -
Radonas, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Sukilėlių pr. 11
2016 - 2021 2018 - 2022
Kupoliniai namai, MB
Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių k. Stulpo Upelio g. 10
2021 - 2021 -
Bentada, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. S. Šalkauskio g. 10A
2018 - 2021 2018 - 2022
Blue Flight, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Stuokos-Gucevičiaus g. 13-11
2015 - 2021 2018 - 2022
Baltijos metalai, UAB
Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S. Daukanto g. 19-5
2016 - 2020 2018 - 2022
Linuva, VšĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
2015 - 2020 2018 - 2022