Tai vadinasi teisingai galvoju: Balandžio mėnesio atlyginimas buvo išmokėtas gegužės mėnesį. 18 lauk. rašoma balandžio mėnesio DU suma ir 10 lauk. - gegužės mėnuo (kada DU išmokėtas). Esmė tame, kad prieš mane dirbusi buhalterė darė taip: pvz.: kovo mėn. atlyginimas buvo išmokėtas balandžio mėnesį, bet ji 10 lauk. parodė kovo mėnesį, ne balandį. Kadangi, ji mano esanti protingesnė už mane vien dėl to, kad truputį didesnę darbo patirtį turi (kelių mėnesių...), tai bijai pati suklysti ir tuo labiau jai prieštarauti, kai nesu 100 proc. įsitikinusi. Tai man dar teks ne tik PVM deklaracijas tikslinti, bet ir FR0572??? Skambinaus mokesčiams, tai priėmė mano deklaraciją ir prašė patikslinti ansktesnias nors ir buvo priimtos. Paguoskit mane.

Birželio mėnesį pildžiau FR0572. 18 lauk. įrašiau balandžio mėn. DU sumą. Balandžio mėn. atlyginimas buvo išmokėtas gegužės 30 d. Ar galite pasakyti, ar 10 lauk. (kur mėnuo) reikia rašyti balandžio (04) ar gegužės (05) mėn. skaičių? Ta prasme 10 laukelyje rašomas tas mėnuo, už kurį buvo priskaičiuotas atlyginimas (04 mėn.) ar tas mėnuo, kurį jis buvo išmokėtas (05 mėn.)?

Ką daryti, kai atleidžiamas darbuotojas ir su juo reikia atsiskaityti: DU už nepilną mėnesį ir kompemsacija už nepanaudotas atostogas. Išmokama per kasą. Nežinau, ką ir kaip suvesti, kad duomenys nesidubliuotų ir teisingai informacija parvažiuotų į įvairias ataskaitas?

O kaip reikia užpildyti šitas formas ? Gal turi kokį pavyzduką? Ir kaip užregistruoti apskaitoje? Mano darbo patirtis tik keliai mėnesiai, tad tikrai nežinau, nuo ko pradėti ir kas turi būti padaryta? Ką aš, kaip buhalterė, turėčiau padaryti?

Įmonės vadovas buvo vienintelis įmonės akcininkas. 50 proc. savo akcijų jis perleidžia fiziniam asmeniui, kuris taps įmonės akcininku. Akcijas parduoda už tą pačią kainą, už kurią pats įsigijo akcijas. Nuo šiol bus du akcininkai. Nuo ko man pradėti, ką ir kap daryti? Pradedant akcijų pirkimo ir pardavimo sutartimi..., o kas toliau?

O nuo ko pradėti, norint įsivesti suminę darbo laiką apskaitą? Ar tai reiškia, kad bus mokama už valandas ir nereikės apmokėti viršvalandžių, net jei ir viršijo max vairuotojams leidžiamą dirbti laiką? O jei priskaičiuotas Du gausis mažiau nei nustatytas pagrindinis atlyginimas (1050 Lt) ir tada reiks dar apmokestinti dienpinigius?

Pildau kelionės lapus. Apskaičiavus kuro likutį pabaigoje gaunasi skaičius ltr. nei maksimaliai tilptų kuro bake. Skaičiuoju pagal normą, kuri nustatyta pagal įsakymą.

[/u]

Nori pasakyti, kad jei kuras pirktas užsienyje į PVM atskaitą negalima? Tai šį pirktą kurą reikia vesti į atsargas (tik be PVM) ar iš karto nurašyti į sąnaudas?

Jei vairuotojai išvyksta pastoviai į komadiruotes, kodėl nepažymėjus tabelyje sutartiniu žymėjimu "K"? Ir nereikia sukti galvos, kiek jis valandų dirbo. Ar teisingai galvoju?

Buhalterė, tik labai žalia Kadangi dirbu tik keli mėnesiai. Buvau išsigandus, nes neapmokestinau GPM. Suabejojau, gal reikia. Ačiū Dievui nereikia, o būčiau jau košės privirus...

Vairuotojų atlyginimas 1100 Lt per menėsį. Išmokėti komandiruotipinigiai 3000 lt per mėnesį. Kuri dalis bus apmokestinta GPM ir koks GPM dydis to darbuotojo?

negi nenori padėti . Kaip darote, kai sakykim vadovas perveda vairuotojams pinigų kelionės išlaidoms į kortelę. Tai įmonės vardu vairuotojams išduotoms kortelės. Kai ką atsiskaito kortele, o kai atsiskaito už išsigrynintus pinigus. Kaip sumažinti banko sąskaitą jiems išsigryninus - per atskaitingus??? Bet pinigai išduoti ne iš kasos???

Ar komandiruotės dienpinigiai yra vairuotojų atlyginimas (dienpinigiai + mėnesinis tarifinis)? Ar iš jų yra dengiamos kelionės išlaidos : kuras, kelių vinjetės, stovėjimo aikštelė ir t.t. Ar tos kelionės išlaidos yra dengiamos įmonės, ar iš dienpinigių?

Atlyginimai buvo mokami per kasą. Vadovas nusprendė mokėti per banką. Nuo ko man pradėti?
Ar reikia koreguoti sąskaitų planą?
Per kur vedamas atlyginmų išmokėjimas per banką?
Parašykite eilės tvarka, kaip reikia daryti išmokėjimą per banką.

Sveikos. Prašau, kad nuo A iki Z parašytumėte, kaip reikia tvarkyti kelionės išlaidų apskaitą.
1. Kelionės lapai (kaip taisyklingai juos užpildyti, kas su kuo turi sutapti)
2. Kaip tvarkote gautus čekiukus, jei atsiskaito grynais ir negrynais. kuro, kelių vinjetės, pirkto maisto, įvairių smulkmenų.
3. kaip segate, rūšiuojate šiuos dokumentus.

O ką daryti, kai pvz. 03 mėn. gavosi - 20000 Lt PVM (biudžeto skola įmonei), o 04 mėn. gavosi + 50000 Lt PVM (įmonės skola biudžetui). Kai pildau deklaraciją FR0600, įvedu Pirkimo PVM, Pardavimo PVM ir automatiškai paskaičiuojama, kiek reikia sumokėti PVM. Į kokį laukelį įrašyti biudžeto skolą įmonei iš praeito mėnesio? Ar skaičiuoti koks priklauso tą mėnesį ,papildomai rašyti prašymą uždengti tą biudžeto skolą įmonei o realiai sumokėti mažiau (30000 Lt).
Sakykime:
03 mėn. - 20000 PVM
04 mėn. + 50000 PVM
Tai mokėti 30000 PVM (uždengiant praeito mėn biudžeto skolą įmonei).
Gal neaiškiai parašiau, bet tikiuosi supratoto apie ką kalbu

Ar turi teisę įvairūs auditoriai, revizoriai tikrinti banko išrašus? Ar tai įmonės "piniginė", kur nosį niekas kišti negali.

O jeigu padarau taip:
1. Gautas grynųjų pinigų kvitas iš banko
2. Rašau pagal tą sumą, kokia nurodyta kvite (pinigai įnešami į kasą)
3. Grąžinu akcininkui paskolą išrašydama KIO
4. O likusi suma "pasilieka" kasoje arba rašau avansinę apyskaitą, bet tada reikia čekiukų.
Kaip manot?

Sorry Tai akcininko paskola, tik kažkodėl rašant perrašiau. Tai ką dabar daryti, kai išgrynino pinigus? Kaip apiforminti paskolos grąžinimą? o likusią sumą kur?

Įmonės vadovas trūkstant kasoje pinigų įnešė 4000 Lt (įforminome kaip akcininko įnašą). Praėjus kuriam laikui, jis iš atsiskaitomosios sąskaitos nusiėmė 6000 Lt. Gal žinote, kaip tai sutvarkyti?

Ar teisingai manau, kad reikia pildyti kuro apskaitos kortelę ir nurašant sunaudotą kurą įkainoti FIFO metodu? Ta prasme, kai nurašau sunaudotą kurą, tai nurašau anskčiausiai pirktą, o likutį įkainoju paskutinių pirkimų kainomis. Tokia suma turi atsispindėti balanse. Ar taip?

Vairuotojai važiuoja į komandiruotes. Grįžę atiduoda daug kuro čekiukų: būna kuras pirktas degalinėse, su kuria įmonė sudariusi sutartį ir užsienio valstybėse pirktas kuras, įvairiausiom kainom ir valiutom. Kadangi sunaudotą kurą reikia nurašyti, bet nežinau kaip tai padaryti. Kelionės lapuose nurodytas bendras kuro likutis pabaigoje. Kai suvedu pirkto kuro čekiukus į programą, tai vedu pagal kiekį, kainą, pavadinimą. O kaip nurašyti, kai žinau tik bendrą kuro likutį pabaigoje. Norint programiškai nurašyti, leidžia arba visą kurą nurašyti arba po pasirinktą sąskaitą (pvz. 1000 ltr. *3,145). Bet tada nesutampa galutinis likutis. Žinau, kad atsargos nurašomos FIFO metodu. O gal su kuru kažkaip kitaip?

Sveiki. Mano darbo patirtis labai maža, todėl prašau jūsų pagalbos. Dirbu transporto įmonėje. Noriu sužinoti, kaip apskaitomos kelionės išlaidos: ar pildote kažkokį dokumentą, kuriame nurodote, kokios buvo išlaidos, už kokią sumą? Kaip kompensuojate šias kelionės išlaidas: jei avansą duoda- per avansinę apyskaitą, o jei atsiskaito įmonės kortele? Ką darote, kai nėra čekiukų, o banko išraše ši suma atsispindi?