o tai koks ten tikslas tų pinigų? kas su jais bus daroma?

taip, nes verčiant į eurus senas sumas vėl gaunasi neatitikimai, tai tiesiog perskaičiavau nusidėvėjimą.

Kiekvieną turto vienetą reikia paversti į eurus ir nuo tos sumos pasiskaičiuoti iš naujo nusidėvėjimus, kad gražiai išsidalintų likęs laikotarpis. Korteles aš užsivedžiau naujas, bet nei numeriai nesikeičia niekas, tiesiog likę metai atsispindi kortelėj.
Ta suma, kuri susumavus jau paverstą turtą nesutaps (centai keli gali būt) dedama į 6 arba 5 klasę kaip ir visi kiti likučiai.. čia jau tai tikrai buvo aprašyta.

o jūs viešajam sektoriui priklausot?
ps.s ir čia asociacijų tema, o ne všį

Labas rytas. Suinstaliavo man 2016 excel ir noriu įsidėti sumą žodžiais, bet niekaip nerandu kur tie "priedai" yra ir nepamenu ar be failiuko (sumE.xl) parsisiuntimo ir atsidarymo dar reikia ką nors padaryti?

Jei pirmadienį dar nežinosit atsakymo man į privatą parašykit. Kai būsiu darbe pasižiūrėsiu kaip dariau. Rašiau užklausą į AAT ir man parašė oficialų atsakymą kaip daryt..

Mes ranka dedam tik parašus..

Ar galima darbo sutartyje į 5 punktą (nustatoma darbo dienos, savaitės trukmė) įrašyti tiesiog "pagal sudarytą grafiką"? Reikalas tas, kad priimam darbuotoją kito darbuotojo atostogų metu ir šitas žmogus vieną savaitę dirbs 8 val (2 dienas), kitą 12val (3 dienas), ir po to atleidžiam, tai nėra man kaip nurodyti tikslaus laiko savaitėj. Tame grafike, kuris jau sudarytas nurodytos tikslios dienos ir valandos kada dirbs. Nebent labai plėstis darbo sutartyje ir rašyti, kad 2015-11-30 dirbs 4 val, 2015-12-02 - 4 val ir t.t.?

O ko jūs nenorit sudaryti sutarties kelios dienos prieš pirmą įnašą ir sutartyje numatyti, kad įnašai bus trys, tokiom tai dalim?

1. vmi reikėjo teikti prašymus, kad neteikti pln.. kasmet..
2. ūkv nepriskiriama. taip.
3. iki dabar nereikėjo nieko rc pristatyti. va už 2015 lyg buvo pakitimai, bet dar nesigilinau, pasibaigs metai ir pasižiūrėsiu
4. aiškinamuosius raštus prie tų ataskaitų dar reikia pasirašyti ir lyg viskas.

Man viena moka už projekto tvarkymą 58eur/mėn. į rankas. kita moka už metinį buhalterijos sutvarkymą 6eur/val į rankas.trečia nemoka nieko, nes ten tik metinis sutvarkymas būna ir užtrunku pora val, tai nėr ten ką ima už tiek.

berods per seminarą sakė, kad jeigu pasikvieti kitos įmonės atstovą į renginį..ir prieš jį, per pertrauką ir po jo kalbat verslo reikalais.. na bandai sudaryti su juo sandėrį ir sandėris sudaromas, tai galima dėti į reprezentaciją. tik va dabar klausimas..o jei sandėris nesudaromas, tai direktoriui užrašomi abu bilietai į pajamas natūra ar kaip čia bus?

Tai, kad esmė tame, kad pas mane direktorius nuperka ne tik darbuotojams, bet ir draugams visokiems,o paskui nenori,kad būtų jam į pajamas natūra dedama.. Aš ne visad net žinau kas ten gavo tuos bilietus..

o dabar sakykim, kad nuperkam bilietus į renginį kolektyvui. įdedu į neleidžiamus. praeina kažkiek laiko, ateina vmi patikrina.. sako, kad negerai.. kas ėjo į renginį? O sakykim,kad niekas neprisimenam.. tai kam užkraus tas pajamas natūra?

Darau taip pat. Jokių avansinių.
AsmeniŠkai aš turiu atskirą segtuvą tokiom sąskaitom ir mokėjimo kortelės banko išrašą irgi ten segu, man taip patogiau,matosi kas jau apsimokėjo (nusirašė nuo sąskaitos) kas dar stovi neapmokėta.

Dabar padarė pagal ES reikalavimus ir šitas bus praktiškai privalomas...

VSAFAS čia biudžetui, kiek suprantu?

Tai kaip tik atvirkščiai - dedama į 4klasę, o jei jūs išmokat daugiau pinigėlių tada persikelia į 2klasę.. 2 klasėj matosi debitoriniai įsiskolinimai, o pateiktos sąskaitos (kaip dabar iš RC) turi matytis pas jus kreditoriniuose.

Labas rytas

1. Jeigu gaunat paramą su sąmata tada taip. Jeigu tiesiog perveda organizacijos veiklai tada K 3424.
3. K 4152 (K 2118 rodytų, kad atskaitingas asmuo jums skolingas, o čia suprantu jūs skolingi jam).


2. Dėl všį nežinau, ten su narių mokesčiais kitaip ten dalininkai ir pan. tai všį kas dirba tegu pakomentuoja.
4. DU mokamas iš įstaigos lėšų. Jei tai būtų asociacija tiktų ir steigėjų įnašai, o všį irgi gal kas pakonsultuos kur ten jie dedami ir kaip vaikšto :)

Paskaitykit šitą temą.. kokius 10 psl atgal ir daug aiškiau viskas bus.

o jeigu nevardinsim kam tie bilietai? sakykim direktorius ėjo su galimais verslo partneriais, klientais ir pan? ar labai kabintųsi vmi, jei tiesiog įdėt į neleidžiamus? Pas mus sumos nedidelės.. per metus kokie 300 eurų..

tie 100 eurų irgi ne parama..
čia jau palaukim gal kas iš darželių sferos ar šiaip protingesnis atsilieps, aš asmeniškai įtariu, kad rodyčiau D 2102 K 501 300 eurų.
Šiaip įdomu: o koks pas jus dokumentas skirtas užfiksavimui operacijos?

3423 narių mokestis, tai abejoju, kad tėveliai nariai.. ir jei tai pajamos, tai ar tinka 3424 sąskaita? Čia paramos sąskaita, o pas jus pajamos, normalios.. tai kažkas iš 5 klasės bus.
Ir priskaitymas sakyčiau turėtų darytis paskutinę mėnesio dieną, nes tada pagal lankomumus ir pan. būna aiškus įsiskolinimas. Jei norit, kad mokėtų iš anksto rašykit avansines. Na bent jau tokia mano nuomonė. Ir taip tai ūkinė komercinė veikla. Jokia ne parama.

Prie ko jokšyrai ir "Kiek uždirba buhalteris"?

Tai, kad nereikia tos literatūros.. įstatymą apskaitos ir všį pilnai mokėkit ir viskas..

Na kadangi mes nesam PVM mokėtojai ir nebūsim, tai tas PVM man esmės nesudaro ir atskirai jo neišskiriu (6122). Į prekes (atsargas) dedu tik jeigu yra kažkas kainuojantis brangiau, bet nėra dar ilgalaikis turtas ir tai čia gal daugiau mano kažkoks reliktas, nes sekanti operacija dažniausiai būna nurašymas :)Tad gavus SF tiesiog kažkam kas bus naudojama projekte D 61231 K 4121 (pas mane projektai kiekvienas turi savo sąskaitas 61231, 61232 ir t.t.).
Apmokėjime gerai parodyta tik pirma dalis. D 3422 (3424 naudojama kitokiam finansavimui, tikslinis finansavimas, t.y projektas rodomas 3422 ir siūlau skaidyti į 34221, 34222 pagal projektus) K 51 negalite daryti kol nėra sąnaudų. Projekto lėšos skaitosi panaudotos, kai jas įdedam į sąnaudas, arba nuperkamas ilgalaikis turtas. Ir projekto lėšas (3422) aš debetuoju po to kai jau padarau paskutinę operaciją projekto sąskaitose. Kam reikalingas tas nuolatinis korespondavimas, kai galima visą projektą vienu kartu uždaryti?
Jeigu visgi dėsit į atsargas, tai jas nurašant D 6123 K 2011.

Kai jūs uždarysit 6123 sąskaitą (D 350 K 6123) ir po to uždarysit finansavimo pajamas (D 51 K 350) tos sumos sutaps ir rezultate projekto gausis nulis.

taigi pildot dvi formas, vienoj 30,98+9 kitoj 30,98+10 ir įkeliat ten tinkamus darbuotojus..

Focus1, labai įdėmiai perskaitykit sutartį ten bus nurodyta kokios konkrečiai jums ataskaitos bus reikalingos.. tokias ir pildysit.. papildomai ką susipildysit sau jau jūsų asmeninis reikalas - gal reiks kažkokių darbinių lentelių, o gal nieko nereiks..
Į sąnaudas viską traukiu iškart vos tik galiu - kam man papildomai sukti galvą..
Direktorės darbo užmokestis yra všį reikalas.. dar nemačiau, kad kur būtų galima pasidengti direktorės DU..aišku būna, kad direktorė dalį užmokesčio gauna iš projekto (projekto vykdytojas), galbūt jūs netgi DUAŽ parodot kaip priedą, bet į projekto sąnaudas eina tik ta dalis (su mokesčiais visais), kuri yra priskiriama projektui ir numatyta projekto sąmatoj.

Be sąskaitų negalima.. čia jums ne seimo narių kanc.išlaidos.. čia rimčiau

Jeigu niekam jų neišrašo, tai ir nereikia nieko daryti. Inventorizuojat kas ketvirtį, nepanaudoti ir sau turisi. Jeigu visgi naudoja tada jam prireikus naujų turi atsiskaityti prieš išduodant ir jeigu per mėnesį išrašo bent vieną, tai įnešdamas pinigus turi panaudotus (sugadintus) atiduoti.