Kaip suprast, kad prekės fiktyvios? Jeigu yra avansinės sudarytos, ant jų privalo būti direktoriaus parašas, jeigu jo nėra negalėjo būti fiksuojamos avansinės apskaitoje, jeigu yra, reiškia direktorius prisidėjo prie fiktyvumo ir reikėjo anksčiau galvot ir dabar jau ne laikas traukt buhalterį į tokias nesąmones. Skolos anuliuoti be dokumento negalima, nes tada atsakomybę prisiimsit sau ir jeigu kada kas į kalėjimą sėsit jūs, o ne direktorius, nes jis nieko nežinos.. jis su sąskaitom sutiko, ant avansinių pasirašė, o čia buhas ėmė ir anuliavo viską.. o kas ten žodžiais sakoma teisme negalios, nes buhas dirba su dokumentais. Tad jeigu parašai direktoriaus yra, tai sąskaitas traukiat, o kad jų nėra jau jis asmeniškai aiškinasi su atskaitingu asmeniu, kaip iki to asmeniškai sutarė, kad pasirašinės ant fiktyvių sąskaitų.
Kai pinigai išduodami ne pagal sąskaitų sumas, tai kai žmogus yra darbuotojas, kuris turi teisę pirkti prekes, tai dažniausiai ir būna, kad duodama jam pinigų, jis nuperka prekių ir visad būna likutis kažkoks.. tik aišku jeigu pirmiausia atneša sąskaitas, o paskui sumokama už jas, tai jau nebais gerai, nes neaišku kam čia duota daugiau, bet jau ką bepadarysi, rodykit vis tą permokėtą dalį kaip avansą prekėms pirkti ir jis skirtas apmokėti kitos avansinės daliai. Neapmokėtos sąskaitos paprastai būna paskutinės gautos, nebent jau ten norint sudėtingiau daryt. Jūs jam likot skoloj 7 eurus? čia dėl tokios sumos direktorius psichuoja?
O dėl neleidžiamų, tai hmm.. jeigu tikrins institucijos juos sudomins toks variantas, kad vieno asmens nupirktos prekės (medžiagos) nuėjo į neleidžiamus.. tada bus linksma.. arba aš tiesiog bailiukė..

Nurašykit, durų juk neišsinešit, kai išeisit.. Ar planuojat išsimontuot?

Asmeniškai aš dalinu pagal dienas, bet manyčiau, kad ir jūsų variantas teisingas, čia tiek keli centai esmės nesudarys.

0,29 Eur turėtų būti, jei keisit reiks įsakymo.

kortelių skaitytuvas skirtas ne vienai kortelei, o visoms.. ten jungtis gali n žmonių, tik va Sodra, VMI ir kitos institucijos pas save įleis ir leis pasirašyti tik kai jums bus suteiktas įgaliojimas. o slaptažodis yra kiekvienai kortelei kitoks ir buhalterė turi jį žinoti.. kai sodra suteiks įgaliojimą, kortelę įkišit į skaitytuvą, jungiantis parodys vardą ir pavardę kieno yra kortelė, tada spaudžiat "patvirtinti" ir išmes laukelį kur reiks įvesti slaptažodį. slaptažodžio skaitytuvas neįsimins.. jis turi būti buhalterės "galvoj" ir kaskart reiks jį suvesti..

taip

Reikia spausti kairėje viršuj an to burbulo, tada pasirinkti excel options (lentelės apačioje), tada išmestoje lentelėje Advanced ir ten ieškoti tokio dalyko gyazo.com/8ec8c0d06d0bf5ed8117bb761f84daf2 nuimti varnelę ten kur zero

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0458f2e0166...
MMA nuo liepos 1 - 325 Eur

Šiaip smalsu. O kas jums sakė, kad nusidėvėjimas turi įtakos nuomos kainai? Turėtų būti šiaip rinkos kaina. O, kad nepelno siekianti reikšmės neturi, nuoma jau bus ūkinė komercinė veikla ir sąlygos bus tokios kaip uab'ui, tad gilintis siūlyčiau kurioj kitoj temoj..gal ir yra kokių niuansų..

ji dirba antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. koeficientą skaičiuoju, viso laikotarpio darbo valandas reikia padalinti iš standartinių.

Finansavimas ir finansavimo pajamos ne tas pats.

Kai skaičiuojamos standartinės valandos, tai nesvarbu ar darbuotojui ta savaitės diena būtų darbo ar ne, na sakykim, pas mane darbuotojas dirba nuo 06.09 iki 06. 19 (dirba 4 dienas savaitėje), tai standartinių valandų čia bus:
I - 72
II - 64
III-?

Keistoka diskusija su visokiais perrašymais. Jei man perduotų kasą, neatitinka kažkas - inventorizuoju, surašau aktą, trūkumą turi padengti kasininkas, o jei perteklius - užpajamuojamas. Kasos taisyklėse berods taip parašyta. Ir ko ten knaisiotis ir galvoti kur čia teisingai, nebent jau baisiai gerus pinigus moka vadovas ir tiesiog baisiai noras didelis sau prisiimti atsakomybę.

paskaitykit gal teoriją truputį..kas tos finansavimo pajamos ir pan.... o tai klausimus keitinėjat, o vis vien į pievas..

Išrašą atsispausdini iš naujo, būna, kad pasijungiu per kitą naršyklę ir viskas susitvarko :) Tie cirkai retėja, tai gal visgi tvarkosi jie..

Oj čia smagus bankas.. man yra nurašęs dvigubus banko mokesčius, paskambinau - atstatė. Dariau pavedimus naktį (apie 2 val nakties) 31 dieną, pavedimai išraše buvo 30 dienos.. sako atsiprašome už nepatogumus nieko negalime padaryti.. Suvedusi esu, kad padarytų 31 dieną, padarė vis vien 30 dieną irgi atsiprašė.. o, kad paspaudi spausdinti ir žiūri kas išlįs, tai jau norma.. būna ne visi lapai "išlenda", būna nukanda sumas ir pan...

Jeigu įsakymas yra "dėl kasininko pavadavimo, kasos perdavimo ir inventorizacijos", tai jis priskiriamas prie veiklos?

Tai ūkinės komercinės veiklos nebuvo, tai už 2014 metus dar nepildot PLN204N. Tik turėjot pranešimą parašyt.. per mano vmi vadovas turėjo pateikti iki vakar..

64 jau seniai nėra, juk pakeitimo metu ir atsirado tos finansavimo pajamos (51)..
korespondencijos neteisingos
Gaunat pinigus D 231 K 3422
Gaunat sąskaitą D 6123 (ar kokia kita į temą) K 412
Apmokat D 412 K 231
Uždarot sąnaudas D 350 (berods) K 6123
Uždarot finansavimą D 3422 K 51
Uždarot finansavimo pajamas D 51 K 350 (berods)

Tad finansavimo pajamos bus 5000Lt

Nė nemaniau tyčiotis, tiesiog atsakiau į tai ko klausėt.. ten tikrai rodosi finansavimo pajamos.. Smagu, kad prisivertėt paskaityti atitinkamą dokumentą ir žinot kas tos finansavimo pajamos

finansavimo pajamas

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd30dd40f58...

Perskaičiuokit kaip turėjo būti.. Ligą už 2 dienas gegužės mėn. Darbuotojui bus permoka.

Pasirašius sutartį D 211x K 341
Kai gaunat pinigus D 3422 K 341; D 231 K 211x

nebuvo realiai tokios situacijos pas mane, bet įsivaizduoju, kad vienais metais rezultatas minusinis,kitais pliusinis ir jis susidengia veiklos rezultatų sąskaitoj..
už 2014 dar nereikia teikti registrų centrui..

jeigu išrašoma sąskaita faktūra, tai komercinė veikla. jeigu tik finansavimas sudaroma sutartis, sąskaitos neišrašomos. o korespondencijos priklauso nuo to kokia apskaitos politika, jei rodomi gautini finansavimai vienaip atrodo korespondencija, jei nerodomi kitaip

Sąskaitos išrašymas D pirkėjai K pajamos
Gavus pinigus D Bankas K pirkėjai

Norėtumėt.. Pirmu variantu kompensuojama 990 Eur. 10 Eur arba grąžinama arba pajamos.. Antru variantu tuos papildomus pinigus rodyčiau arba kaip paramą (3424) arba prie projekto dėčiau ir kompensuočiau ir šiuo atveju būtų kiek patirta tiek kompensuota.
Ir jau senokai ne kompensuotos sąnaudos, o finansavimo pajamos vadinama.. :)

Aš dabar irgi sergu, tai nelabai man mąstosi, bet kaip galima kompensuoti daugiau nei patirta?

Situacija tokia: darbuotojas išeina atostogų (12 kal.d.) ir pavadavimui priimamas kitas žmogus plius vienas iš esamų darbuotojų dirbs papildomai. Su tuo kur dirbs papildomai ir nesusigaudau kaip daryt. Jis pas mus dirba 4 val į mėnesį. Dabar dėl šito pavadavimo jam reiks dirbti dar papildomai 4 val. Grafikas jam jau sudarytas (tik tos 4 val). Dabar sakykim dėl papildomos dienos turiu parašyti įsakymą, kad VP skiriamas pavaduoti tokį tai darbuotoją jo atostogų metu, dirbti 4 val, mokant ?? Ar turime jam mokėti kiek jis gauna už valandą ar 1,5 karto ar kaip susitarsim?
Ačiū.