o dar kur nusidėvėjimo sąskaita, jei nieko neįrašau tai vėl neleidžia (o žemei tokios sąskaitos ir nėra) - tai man paimti pvz pastatų nusidėvėjimo sąskaitą, juk vis tiek žemei neskaičiuosiu nusidėvėjimo?

Sveiki, kaip įvesti žemę, nes kai aprašinėju kodą Pagrindinių priemonių grupių koreagavimo lentelė, manęs prašo įvesti metinis nusidėvėjimo procentas. įrašau o, bet netinka ir niekaip neleidžia dėl jo užsaugoti

ir PVM atskaityti? Nebus akcininkui pajamos natūra? o gal yra koks paaiškinimas VMI dėl to- nes vienur radau kad šiaip įstatų keitimas tai neleidžiami ir PVM negalima atskaityti?

O dėl išlaidų notarui ir registrų centrui sumokėtos sumos už įstatų pakeitimo dėl euro perskaičiavimo ar leidžiami atskaitymai ar ne- niekur nerandu info.

Sveiki,
įsigijom patalpas su žemės sklypo dalimi ir kiemo statinių- aikštelės dalimi.
Patarkite:
1.) Žemės sklypo daliai įvedimo į eksploataciją akto reikia 9aš suprantu, kad jam nusidėvėjimas neskaičiuoamas)?
2.) dėl kiemo statinių užregistravimo neaišku:
PVM sąsk. faktūroje nurodoma pvz
patalpos 10.000 €
Žemės sklypo 1/2 dalis 3000 €
kiemo statinių aikštelės 1/2 dalis 1 euras
suprantu, kad kiemo aikštelės dalį aš vis tiek turiu registruoti kaip ilgalaikį turtą (gal sugalvosime ją paremontuoti ar parduoti), bet juk jos vertė 1 euras- žemiau nustatytos vertės (pas mus 500 visam turtui) -aišku aš galiu šiai kiemo statinių grupei priskirti kitokią minimalią vertę pvz 1 euras. Bet ar tai logiška? Registrų centro išraše nurodoma kad iemo statiniai yra žemės sklypo priklausiniai, bet jie turi savo unikalų numerį. Ką galėtumėte patarti iš savo praktikos. Prašau padėkte

O išlaidos dėl įstatų keitimo (notaro+registrų centro) leidžiami atskaitymai, ar tai akcininko? Formą JAR-1 pildo notaras ar pačiam reikia?

Tai o niekas nerašėt? kaip ten turėtų būti suformuluota? ir dar tai įstatus visus per naujo tik perspausdinti , pakeitus įst. kapitalą ir akcijas į eurus , nešant notarei ar tik tos dalies pakeitimą daryti?

Ar niekas nerašėt gal galėtumėte padėti

Gal galite įmesti pavyzdį protokolo/sperndimo dėl įstatiminio kapitalo perskaičiavimo į eurus, įstatų keitimo. Kaip Jūs formulavote tą sprendimą?

dėkui už atsakymą. o gal žinot ir dėl kito klausimo kur klausiau
ar už komunalines paslaugas neįvestų į eksploataciją patalpų galiu atskaityti pvm ir sąnaudos bus leidžiami atskaitymai?

Noriu paklausti dėl PVM susigrąžinimo už pirktas patalpas. Sąskaita 2015 m. liepos mėnesio. Patalpos nebus iš karto naudojamos - pirmiausiai suremontuosime, po to įvesime į eksploataciją, gal pradėsime naudoti metų gale, o gal kitais metais bus arba musu biuras arba patalpas nuomosime Pvm mokėtojams su PVM.
Man neaišku?
nors patalpos neįvestos į eksploataciją, ar galiu teikdama už liepos menesį FR0600 susigrąžinti pvm už patalpas?
Man po FR0600 pateikimo iš karto pildyti prašymą FR0781 ?
per kiek laiko sugražina pvm?
ar už komunalines paslaugas neįvestų į eksploataciją patalpų galiu atskaityti pvm ir sąnaudos bus leidžiami atskaitymai?
gal kas gyvai susidūręs su PVM už patalpas susigražinimu? Gal galit plačiau pakomentuoti?

širdingai ačiū už inventorizacijos aktą.

Dėkui labai Gal dar inventorizacijos failiuką įmestumėte?

Negi niekas nedarote inventorizacijos

Sveiki,
padėkit prašau. Sąžiningai peržiūrėjau visą/ man reikia GPPK inventorizacijos pavyzdžio. skaitau taisykles ten reikia turi būti atskirai nurodoma sunaudotų ir atiduotų į kasą (buhalteriją) arba atsakingam asmeniui grąžintų bei sugadintų blankų kiekiai, serijos ir numeriai, kam atiduoti sugadinti blankai.
Dar Atsakingas asmuo ne rečiau kaip kartą per ketvirtį patikrina, ar atskaitingas asmuo atsiskaitė už visus panaudotus kvitus ir įnešė į kasą arba sąskaitą banke visus pagal kvitus gautus pinigus.
Tuo tikslu atliekama kiekvienos rūšies kvitų blankų inventorizacija ir pagal kiekvieną kvitų rūšį surašomas inventorizacijos aktas.
Radau vieną tokį, bet nelabai tinkamą, ten nenurodyta nei sunaudoti, nei sugadinti.
Tiesiog nežinau kaip tokią inventorizaciją atlikti, kad matytusi ir sunaudoti, ir likutis, ir pinigų atsiskaitymas. Na jei pamatyčiau kaip kiti daro ir pildo butų lengviau

Norėjau paklausti kvailo klausimo - po konvertavimo ilgalaikio turto paklaidas tvarkyti su užprogramuotu mygtuku po uždarymo visų metų iki 2014 metų, ar prieš uždarymą , pagal aprašymą tai po? Ar tai neturi reikšmės, ta prasme neišbalansuos program os duomenų?

taip . Kvailai paklausiau, žiūriu ten operacijos datos neleidžia pasirinkti. tik laikotarpį renkiesi. Atsiprašau

gal ir nemandagu, bet pakartosiu klausimą (tik nepykit)
kai darai po konvertavimo metų uždarymus (10 punktas) (išskyrus 2014) tai kokią datą dėjot operacijos?Jei uždarau 2011 metus, tai ar 2011.12.31 ar 2015.01.01. ar 2014.12.31. Patarkit kaip jūs realiai darėt? smile

10 punktas Atlikus detalų informacijos perėjimą padaryti visų (nuo Jūsų firmos veiklos pradžios) praėjusių metų, įskaitant 2013.12.31 (2014 nereikia) uždarymus, nes „pabirs centai“ anksčiau uždarytuose metuose (neatitikimus numatome apskaityti sąskaitoje, pvz., 3424 ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)).

Gal galite patarti kaip daryti?
Įmonėje buvo vienas atskaitingas asmuo, pvz Jonaitis ir jo avansinę žymėdavome nuo AV. AP Nr00X, atsiradus antram naujam atskaitingam asmeniui Petraičiui , reikia duoti kitokį žymėjima pvz PETR Nr.00x ar tęsti prieš tai buvusį, pvz už vasarį Jonaitis AV. AP Nr005, tai petraitis AV. AP Nr006. Kaip Jūs praktiškai darote?

O dar noriu paklausti: kai darai po konvertavimo metų uždarymus (10 punktas) (išskyrus 2014) tai kokią datą dėjot operacijos?Jei uždarau 2011 metus, tai ar 2011.12.31 ar 2015.01.01. ar 2014.12.31. Patarkit kaip jūs realiai darėt?

10 punktas Atlikus detalų informacijos perėjimą padaryti visų (nuo Jūsų firmos veiklos pradžios) praėjusių metų, įskaitant 2013.12.31 (2014 nereikia) uždarymus, nes „pabirs centai“ anksčiau uždarytuose metuose (neatitikimus numatome apskaityti sąskaitoje, pvz., 3424 ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)).

O pagal šį aprašymą koks būtų punktų atlikimo eiliškumas (kaip Jūs darėte)?:
3. Veiksmai po perėjimo

Po perėjimo, griežtai tik tokia eilės tvarka, būtina atlikti šiuos darbus:
1. Konvertuotoje įmonės bazėje (toje, kur vietoje litų eurai) nurodyti senosios valiutos LIT kursą su euru
2. Paleisti pilną sistemos duomenų tvarkymą (Statistika-Detalus FIFO-Duomenų tvarkymas). Pažymėti tik:
Prekių likučiai
Laukas „Kiekis, suma, atiduota, rezervas“
Laukas „Pirkimo užsakymas“
Laukas „Pardavimo užsakymas“
Suminiai:
FIFO
Skolos
Sąskaitos
NEŽYMĖTI „Nulinių einamųjų prekių likučių valymas“ ir „Skolų operacijos“
3. Po perėjimo prie euro Jūsų programose litai, pagal kursą, bus perskaičiuoti į eurus (senųjų litų nebeliks), bet dar daug kas turės grynųjų pinigų litais, todėl reikės: sąskaitų plane sukurti kitą kasos buhalterinę sąskaitą. Jei, tarkime, Jūsų sąskaitų plane, iki perėjimo prie euro, buvo sąskaita, pvz., 272 su valiuta LIT, tai po konvertavimo jie pasikeis į eurus. Reikia įsivesti sąskaitą 272LIT su valiuta LIT.
4. Didžiojoje knygoje fiksuojame turimų grynųjų pinigų litais likutį. (debetuojant, pvz., 272LIT, kredituojant 272).
5. Banko (pvz. SEB) sąskaitose esantys pinigai bus automatiškai konvertuoti į eurus. Reikia sutikrinti banko išraše nurodytą eurų likutį su Jūsų buhalterijoje esančiu.
6. Sutikrinti visų Jūsų programoje esančių valiutų kursus su euru.
7. Didžiojoje knygoje atlikti valiutų perskaičiavimą (pvz., teigiamas 536, neigiamas 636)
8. Paleisti Debitorinėse/Kreditorinėse operacijose klientų valiutinių skolų perskaičiavimą nurodant filtravimo sąlygoje buvusią bazinę valiutą „LIT“.
9. Suformuoti prekių, kurių likutis lygus 0, nurašymo operaciją. Jos pagalba iš FIFO nusirašys visi „pakibę“ centai, atsiradę dėl valiutų perskaičiavimo. Naudojant Rivilė-GAMA 107 versiją, galima pasinaudoti mygtuku operacijoje su atsargomis „Prekių nurašymo formavimas“. Turint daugiau padalinių reiktų papildomai kreiptis į UAB „Rivilę“ arba jos atstovus, kad įdiegtų programą (komanda: for_nul_lik()), kuri sugeneruoja tokias operacijas pagal visus padalinius.
Pasirinkus suminį informacijos perėjimą, šio veiksmo atlikti nebūtina, nes bus gauta tuščia operacija.
Klavišą užprogramuoti galite ir patys:
Programą parsisiųsti galite iš ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/for_nul_lik.zip
Reiktų išarchyvuoti ir patalpinti programos kataloge: \RIV_GAMA\ALL\
Užprogramuoti klavišą „Atsargų operacijų“ sąraše, komanda: for_nul_lik()
Instrukcija internete: https://www.youtube.com/watch?v=3mMl7UugKHs
10. Atlikus detalų informacijos perėjimą padaryti visų (nuo Jūsų firmos veiklos pradžios) praėjusių metų, įskaitant 2013.12.31 (2014 nereikia) uždarymus, nes „pabirs centai“ anksčiau uždarytuose metuose (neatitikimus numatome apskaityti sąskaitoje, pvz., 3424 ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)).
Atlikus suminį informacijos perėjimą metų uždarymo iš kart atlikti nereikia, tačiau atliekant 2014 metų uždarymą reikės nurodyti laikotarpį už visus veiklos metus iki 2014.12.31. Taip pat reiktų nepamiršti, kad atliekant suminį perėjimą pereina likučiai gruodžio 31 dienai, todėl sąskaitų judėjimo ataskaitų spausdinimas už 2014 ir ankstesnius periodus neturi loginės prasmės.
11. Sekančių ataskaitų pagalba, sutikrinti sintetiką su analitika.
„Bandomuoju balansu“ iš didžiosios knygos pusės
„Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitas“
„Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą“
„Ilgalaikio turto apyvartos sutikrinimui su DK pagal sąskaitas“
Neatitikimus koreguoti per Didžiąją knygą.
12. Algų modulyje sugeneruoti algos išmokėjimo operaciją, nurodant buhalterinę sąskaitą, kurioje bus neatitikimai, atsiradę po perėjimo prie euro. Po to išmesti prieš perėjimą prie euro sukurtą fiktyvią atlyginimų išmokėjimo operaciją (jei tokia buvo kurta).
Dėmesio! „Algos skolų“ lange atliekant formulės vykdymą reiktų nurodyti formulę be funkcijos „mok“, nuimti varnelę filtravime „Rodyti“: “Tik skolingus“, pažymėti varnelėmis grupavimus: „Kuriame“, „Už kurį“, „Padalinys“, “Objektas“, taip pat po informacijos nuskaitymo ir formulės vykdymo įtraukti visą sumą stulpeliuose „Mokėti pajamų mokestį“ bei „Mokėti FR0572“ (spaudžiant dešinį pelės klavišą ant šios kolonėlės aprašymo):

Naujos algos formulės su įstatymų numatytais dydžiais eurais patalpintos aprašyme: ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/Formules%20nuo%202015m.doc
13. Sutvarkyti POS aprašymus. (prieš tvarkant pasitarti su Rivilės konsultantu ar atstovu).
Valiutinio POS aprašymas (kai bazinė valiuta yra EUR):
ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/POS%20aprasymas%20EUR.doc
Po konvertavimo su paklaidomis konvertuojamas ir likutis POS stalčiuje. Prieš pradedant darbą pirmą kartą reikia atlikti nefiskalinę pinigų išėmimo/įdėjimo operaciją kiekviename POS taške.
14. Jei dirbama su kasomis, reikia užsiųsti eurines prekių/paslaugų kainas.
15. Konvertavus ilgalaikį turtą atsiranda paklaidos, kurias ištaisyti galima papildomos programos (komanda: for_ilg_eur("370"), kaip parametras perduodama „Euro netikslumų buhalterinė sąskaita“, pavyzdžiui: 370) pagalba. Ši programa sugeneruoja papildomą paklaidų operaciją. Dėl programos įdiegimo reiktų papildomai kreiptis į UAB „Rivilę“ arba jos atstovus.
Klavišą užprogramuoti galite ir patys:
Programą parsisiųsti galite iš ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/for_ilg_eur.zip
Reiktų išarchyvuoti ir patalpinti programos kataloge: \RIV_GAMA\ALL\
Užprogramuoti klavišą „Ilgalaikio turto operacijų“ sąraše, komanda: for_ilg_eur("370")
kaip parametrą nurodant Jūsų tam tikslui skirtą buhalterinę sąskaitą
Instrukcija internete: https://www.youtube.com/watch?v=3mMl7UugKHs

Oi ir dar norėjau parašyti ar negalėtumėte parašyti punktų atlikimo tvarkos.
nes šioje temoje radau cituoju
"Pirmiausiai atlikau veiksmus pagal instrukcijos 1,2,6,8,9,12,10 punktus. Algos moduliu nedirbu tai 15 p. neėmiau". - bet čia gal pagal seną aprašymą, nes pagal naują tai viskas netinka (ir algos modulio net ne toks ženklinimas)

Sveiki,
padarė man konvertavimą ir darau visus punktus pagal aprašymą iš eilės (taip instrukcijoje parašyta griežtai iš eilės). Užstringu jau prie 5 punkto
5. Banko (pvz. SEB) sąskaitose esantys pinigai bus automatiškai konvertuoti į eurus. Reikia sutikrinti banko išraše nurodytą eurų likutį su Jūsų buhalterijoje esančiu.
Tai jei turėtų būti pvz SEB banke 3025,28 o yra 3024,02, trųksta 1,26 euro - tai iš kur man juos pripaišyti? jei pvz Swed banke būtų 3 eurais daugiau tai galėčiau vienur pamažinti, kitur padidinti. bet jei visur trūksta po truputį tai kaip, pvz 4 eurų?
Net kasa ( pas mane buvo 0, o po konvertavimo atsirado 30 cnt?
Ar šiuos punktus praleisti? ir po to prie jų sugrįšti? Ar dabar iškarto turėčiau eiti nuo programos įgijimo pvz2007 ir tikrinti? Ar tą padaryti padarius kitus punktus?

Sveiki,
noriu paklausti Jums visiems labai paprasto dalyko (man neįveikimas ). Gavau PVM sąskaitą-faktūra iš Omnitel už 2015.01, joje be sąskaitos sumos, pvz. 100 eurų+21 =321 eurai, yra mums priskaičiuoti delspinigiai pvz 3 eur už pavėluotai sumokėta 2014.12 sąskaitą. kaip man tuos delspinigius susivesti? Jei per pirkimus, tai Pvm sąskaitų faktūrų registre atsiras suma su delspinigiai (suma be PVM bus 103, o turi būti 100), manau tai negerai. kažkaip kitaip reikėtų omniteliui priskirti delspinigius. gal galit detaliai pasakyti kaip susivesti?

Didelis didelis dėkui

Sveiki, reikėtų pagalbos
pas mane buvo tik litai visada kasoje, todėl ir kasos pajamų orderiai buvo tik litiniai. 20141231 kasoje buvo o litų- tuščia. Dabar per 15 sausio dienų pas mane nebuvo ir nebus litų įplaukų, tad dabar priimdama eurus, man reikia tęsti toliau pajamų orderių numeraciją ( pvz paskutinis litų Kasos pajamų orderis 2014 metais AA Nr.0752, tai eurui kasos pajamų orderis bus AA NR,0753) ar turiu iš naujo pradėti su kita serija pvz EE Nr.001? Gal ir kvailas klausimas, bet noriu teisingai viską padaryti

dėkui

Sveiki,
pirmą kartą susiduriu su beviltiškomis skolomis. Peržiūrėjau skolas ir noriu nurašyti - sumelės nedidelės iki 1000LT, įmonės bankrutavusios, visos skolos senos (iki 2012 metų) ir dabar tik nežinau kaip įforminti nurašymą. Įsakymą direktorius turi parašyti? aktą įtraukiamnt į komisiją ir mane? Kaip tas nurašymas apiforminamas?

Dėkui už pagalbą

sveiki,
noriu pasitikslinti jei atlyginimas 475 Lt, tai kaip pildyti darbo užmokesčio žiniaraštį:
1.) variantas NDP 475 Lt, PNPD -0;
ar
2.) variantas NDP 375 Lt, PNPD -100;
Suprantu, kad GPM bus nulis, bet kaip teisingai rodyti kai mažas atlyginimas ar pirmiausiai pasinaudoja NDP, o po to jei liks PNDP ar atvirkščiai. Klausiu nes po to ir metinę už žmogų turėsiu pildyti, tai kad būtų teisinga