AČIŪ.

Laba diena,

verslo partneriui užsieniečiui pirkome dovaną, knygą apie Lietuvą. Turiu tik knygyno čekį.
Kilo man klausimas, - kaip įrodysiu, kad ta knyga tikrai dovanota užsienio verslo partneriui?
Gal kas žinote ar esate susidūręs, pasidalinkite mintimis.

AČIŪ

Laba diena,

verslo partneriui užsieniečiui pirkome dovaną, knygą apie Lietuvą. Turiu tik knygyno čekį.
Kilo man klausimas, - kaip įrodysiu, kad ta knyga tikrai dovanota užsienio verslo partneriui?
Gal kas žinote ar esate susidūręs, pasidalinkite mintimis.

AČIŪ

Ačiū už patarimą, bandysiu susitvarkyti.

Sakykime PVM patikslinsiu 3 mėn., o tą ale pardavimą gal galiu padaryti 8 mėn. ?

Išlindo pardavimo neatitikimas 2009 m. 3 mėn. Žodžiu PVM s/f pas mus ir pas klientą skiriasi (matyt buvo koreguota ir nepasiekė jų buhalterijos). Kliento s/f variante išrašyta 1 preke daugiau, o mūsų var. tos prekės nėra. Nusprendėme palikti jų variantą. Taigi turiu kaip ir išrašyti tą prekę ir padiditi kliento skolą. Labai nenoriu to daryti 3 mėn., nes atsargų likučiai, visų mėn. inventorizacijos aktai... baisu ir pagalvot.
Ar galiu pasidaryti tokį, kaip ir pardavimą tik pas save 08.31, nejudinant tų 3 mėn. sąskaitų. Nusirašysiu tą prekę, suvaikščios per pajamas, sąnaudas, pirkėjo skolas. O kaip daryti su PVM, ar tikslint 3 mėn., ar traukti į 8 mėn.?
Gal galit patarti ? Labai prašau !

Taigi manau dėsiu į ilgalaikį turtą, nes galų gale, tai juk sąnaudos ne vien tik to mėn. pajamoms, bet ir ne vienų metų pajamoms uždirbti.

[/quote]

O gal netyčia kažkas pamatys ...

Pastate, kuris yra mūsų įmonės nuosavynė įrengta šaldymo kamera (patalpa-šaldytuvas). Iš rangovų gavome sąskaitą, kurioje visa tai įvardinta "Šaldymo kameros montavimo darbai ir medžiagos", o sutartyje su rangovais tai jau vadinasi "Šaldymo centralė". Įrengimo metu didžiąją darbų dalį manau sudarė tos patalpos pertvarkymo darbai (grindų betonavimas, sienų sandarinimas ir t.t.).
KLAUSIMAS: ar tai ilgalaikis turtas, ar turiu kažką daryti su esamo turto verte, o gal tiesiog galiu viską iškart priskirti sąnaudoms?
Būčiau dėkinga už pagalbą!

Aš manau, kad jeigu yra įmonėje kasa, tuomet čia bus greičiausiai popierinis žaidimas. Mėnesio gale grąžini į kasą, o 1 d. vėl išduoti naudojimui, tik popieriuje, žinoma.

Sakykite prašau, atsižvelgiant į paskutinį LRV nutarimą, ar atskaitingas žmogus būtinai privalo grąžinti likusią nepanaudotą avanso dalį mėnesio gale į įmonės kasą? Tame nutarime žodžio "privalo" kaip ir nėra.
Nes mes mėnesio gale tik surašome AA, kurioje matyti nepanaudotas pinigų likutis ir paliekame tą likutį naudoti kitą mėnesį, kai trūksta pinigų išduodame vėl avansą ir t.t.
Tokie asmenys pas mus yra dažniausiai 2, vienas jų direktorius, pas kurį tos avanso ir jo likučių sumos yra nemažos, sakykime keli tūkst.
Todėl tas grąžinimas į kasą ir vėl išdavimas kitą mėn., manau, būtų bereikalingas žaidimas? Ar galim palikti senąją savo tvarką?

Ačiū už atsakymus!

Man svarbiausias šitas sakinys. Tą ir norėjau sužinoti. Ačiū.

Labai atsiprašau, jei į "pievas" užklausiu dar dėl to paties:
Ar užtenka koreguoti tik pelno mokesčio sumą? Juk pelnas prieš apmokestinimą (arba apmokestinamas pelnas) irgi pasikeičia ir galiausiai nepaskirstyto pelno (342) likutis turėtų ne padidėti (pelno mok. skirtumo suma), o sumažėti - dėl neapmokest. pajamų, neleidžiamų atskait. ir pelno mok. pokyčio bendro rezultato?

Ačiū

Pirmąkart dariau FA ir įtariu, kad neteisingai pasielgiau su pelno mokesčiu. Pelno nuostolio ataskaitoje įrašiau pelną, apskaičiuotą neįvertinus neleidž. atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų (žodžiu nepasidariau pelno mok. deklaracijos, maniau, kad pasidarysiu ją vėliau). Dabar susidėlijau PLN204, kurioje pelnas gavosi truputį mažesnis, ir nebežinau kaip man sutvarkyti susidariusį pelno mokesčio skirtumą. Kaip suprantu, tai ir grynasis pelnas (kartu ir nepaskirstytas pelnas) turėtų pasikeisti. Patarkite prašau, kaip man visa tai dabar sutvarkyti? Kadangi FA jau pateikta registrų centrui, tai jos jau negaliu keisti, ar ne?

[quote=wolf]
Visos sitaucijos nepasakojot, dariau prielaida - kad tik paskaiciuota blogai.

Kaip buhalteris - taip vis savaip Sodros tarifus skirto ir kiekvienas vis imandriau.

LIgos pasalpa Soc. draudimo imokomis neapmokestinama - nuo jos skaiciuojamas 15% GPM ir 6% (viskas VMI) Tagi jokių mokėjimų sodrai nuo ligos pašapos nėra.
Ligos pašalpa tai pat daro įtakos
Tai vat, o mes paskaičiavom kaip atlyginimą tiesiog dar už 1 dieną ir ta ligos pašalpa pakliuvo į bendrą atlyginimo katilą. Tai gal geriau visai nerodyti VMI deklaracijoje (FR0572) tos ligos išmokos?

O tai visus kitus soc. mokesčius (3 % darbdavio, 3% darbuotojo, garant f., 27.98 % VSDF) nuo to 100 Lt ligos atseit pašalpos, tai vistiek reikia priskaičiuoti ir sumokėti Sodrai

Laba diena,

žmogui už 1 ligos dieną buvo priskaičiuotas 100 Lt pašalpos ir 6 Lt , kuriuos reikėjo sumokėt VMI. Neperspėjau aš direktoriaus dėl to ir sumokėjo jis viską Sodrai. Dabar taisau mėnesines GPM deklaracijas ir galvoju, kaip čia man daryti su tais 6 litukais, ir kaip čia bus dabar - skola VMI ar ne? Sodros ketvirtinę jau padariau. Ten viskas žinoma suėjo.

Labadiena,

Patarkite kas nors
Derinant likutį "išlindo" nesuvestas debetinis dokumentas už 2008.11 mėn. Sakykit ar negalėčiau aš jo įsitraukti į 2008.12 mėn., kad nereikėtų koreguoti PVM. Jau sykį koregavau, labai jau nenoriu dar kartą Juk ši suma mažins mokėtiną PVM, tai gal VMI supras Parašyčiau kokį paaiškinimą.
Na patarkit...

[quote:52699d77c5]O PVM paskaičiuoju nuo 850 EUR x 3,4528 = 2934.88 x 18% = 528.28 Lt. Ar taip?
Bet tada man padidėja skola tiekėjui šia suma. Kur man ją nudėt paskui?[/quote]
PVM apskaičiuojate "Įsigytų prekių ir paslaugų PVM apskaičiavimo žurnale". Apskaitoje:
D Pirkimo PVM
K Pardavimo PVM.
Deklaracijoje FR0600 22, 26, 30 eilutės.
Skola tiekėjui nesikeičia.[/quote]

Ačiū, bandysiu dėstyt.

O PVM paskaičiuoju nuo 850 EUR x 3,4528 = 2934.88 x 18% = 528.28 Lt. Ar taip?
Bet tada man padidėja skola tiekėjui šia suma. Kur man ją nudėt paskui?

O gal galite pasakyti, kaip tas PVM turi atsispindėti PVM deklaracijoje? Ar tik 22 laukelyje? Ar 19, 29?

"Jei prekių vežimo tarp ES valstybių narių maršrutas neprasidėjo Lietuvoje, tačiau šių vežimo paslaugų pirkėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas ir jis šį registracijos numerį (PVM mokėtojo kodą) nurodė įsigydamas vežimo paslaugas. Tai paslaugos suteikimo vieta persikelia į Lietuvą ir laikoma, kad paslauga yra suteikta šalies teritorijoje (Lietuvoje)."

Esame būtent ta įmonė, transporto užsakovė, Lietuvoje registruota PVM mokėtoju. Gavome sąskaitą už transportavimą iš Lenkijos transp. firmos, vežimas Lenkija - Lietuva, sąskaita išrašyta 850,- EUR, PVM neišskirtas. Sąskaitoje nurodytas mūsų PVM kodas.
Niekaip neįsikertu, tai ką man reiškia tas viršutinis parašymas PVM atžvilgiu? Kaip tai turi atsispindėti PVM deklaracijoje? Žodžiu ką man daryti su ta sąskaita? Žinau tik tiek, kad turiu šią paslaugą pridėti prie atsivežtos prekės savikainos.

Labadiena,

Padėkit prašau nuspręsti, ar pasielgiau teisingai.
Tiekėme prekes į Latviją, nustatytas prekių kiekybinis trūkumas (tiesiog trūksta svorio maišuose ir tas kiekis neatsiras). Parašiau jiems Credit note trūkstamam kiekiui x tos sąsk. kaina, PVM 0% (kaip ir faktūroj). Ar taip su PVM?
Mano buh. programa darant grąžinimą skaičiuoja PVM ir baigta. Todėl "kontuoju rankomis":
D 6091 (Nuolaidos pirkėjams (įsivedžiau naują))
K 241 (Pirkėjų skolos)

O PVM deklaracijoje tik sumažinsiu 17 laukelio sumą.
Ar teisingai galvoju?

Gal kam šiandien įdomus mano klausimas? Vis dar aktualu. Būčiau dėkinga.

Labadiena,

padėkit prašau nuspręsti, ar pasielgiau teisingai?

Tiekėme prekes į Latviją, nustatytas prekių trūkumas. Parašiau jiems Credit note trūkstamam kiekiui x tos sąsk. kaina, PVM 0% (kaip ir faktūroj). Ar taip su PVM?

Mano buh. programa darant grąžinimą skaičiuoja PVM ir baigta. Kaip čia man išsisukus? Gal galiu nurašyti tas prekes tiesiai į netektį, nes jų svorio trūko ir jos tikrai neatsiras, ir sumažinti pirkėjo skolą. O PVM deklaracijoje tik sumažinsiu 17 laukelio sumą.
Ar teisingai galvoju?

Supratau, bandysiu nulaužt programą ir sumažint sąnaudas.

[quote:55af65daf5]Kodėl netinka jums Loretos pasiūlytas variantas?
D 271
K 611[/quote]

Mano buhalt. programa lygtai neleidžia kredituoti sąn. sąsk., bet pabandysiu. Direktorius (jis anksčiau pats tvarkė didžiąją dalį apskaitos) sako, kad dėti į 5 klasės sąsk., nuo kurios mokamas mokestis, tipo į pagautę. Ką manot?[/quote]

Dalį šių išlaidų sudaro žyminis mokestis, o jis nudėtas tiesiai į 611 sąn. Gal dar kokį variantą turit?