Tax.lt narys Lunciute
L
- Tax.lt narys nuo
- 2009-10-26
- Lunciute
- forume parašė 59 žinučių
Naujausios žinutės:
2011-02-24 21:50
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#920120
Labai prašau pagalbos.
Nusipirkome įrengimus medienos apdirbimo pramonei. Juos pastatėme ant pamatų ir Registrų centras įregistravo juos kaip pastatus (nes ant pamatų) suteikė unikalų Nr. Klausimas: atvažiuoja iš Suomijos apmokestinamieji asmenys remontuoja čia, Lietuvoje tuos mūsų įrengimus. Kadangi p/g 13 str.4 dalį tai nekilnojamas turtas, tai PVM objektas Lietuva. Mes turime patys prisisskaičiuoti PVM ir jį sumokėti. Čia į atskaitą traukt negalima? kuriose eilutėse PVM deklaracijso turėčiau deklaruoti?
Labai labai ačiū už atsakymą
Nusipirkome įrengimus medienos apdirbimo pramonei. Juos pastatėme ant pamatų ir Registrų centras įregistravo juos kaip pastatus (nes ant pamatų) suteikė unikalų Nr. Klausimas: atvažiuoja iš Suomijos apmokestinamieji asmenys remontuoja čia, Lietuvoje tuos mūsų įrengimus. Kadangi p/g 13 str.4 dalį tai nekilnojamas turtas, tai PVM objektas Lietuva. Mes turime patys prisisskaičiuoti PVM ir jį sumokėti. Čia į atskaitą traukt negalima? kuriose eilutėse PVM deklaracijso turėčiau deklaruoti?
Labai labai ačiū už atsakymą
2010-03-05 20:16
Programinė įranga »
Excel »
#772766
Sveiki, na va ir aš vėl prašau pagalbos. 
Nieko man nesigavo su tuo tabeliu... Gal kas galėtų žvilgtelėti, gal jums bus paprasta kaip 2x2. Na sutvarkyti Nr.7 darbuotojo celes, kad geltonuose (pažymėjau) langeliuose suskaičiuotų dirbtas valandas. Rodos dariau pagal jus...
Ačiū
Nieko man nesigavo su tuo tabeliu... Gal kas galėtų žvilgtelėti, gal jums bus paprasta kaip 2x2. Na sutvarkyti Nr.7 darbuotojo celes, kad geltonuose (pažymėjau) langeliuose suskaičiuotų dirbtas valandas. Rodos dariau pagal jus...
Ačiū
2010-03-03 20:49
Programinė įranga »
Excel »
#771602
Tai jau tikrai matau, kad geri. Ką be Jūsų būčiau dariusi. Bandysiu žiūrėt taip kaip Jūs sakot. Ačiū 
2010-03-03 20:42
Programinė įranga »
Excel »
#771596
[quote="Colop"]Lunciute, jeigu rytoj vėl bandysite ir vėl taip pat - nieko gero nebus.
Man išeina viskas. įdedu pavyzduką.
Jūs pasitikrikite ar visos valandos nurodytos minėtuoju celės formatu. Galbūtt celės parametras kur nors "nušokęs" ???
Va ir aš kai surašau ant balto lapo į excel ir man viskas gaunasi. O ten... vargau vargau aš su tuo tabeliu. Nežinau kas ten pridaryta. Tiesiog man jį gamybininkai padaro o aš pagal jį vedu į programą ir skaičiuoju atlyginimus. Tai norėčiau 1 kart sutvarkyt ir tą excel, kad mažiau man būtų kas mėnesį vargti.
O programinis tabelis man vėl gi ne visai tinka, žodžiu nesutampa darbų saugos ir buhalterijos interesai.
Labai ačiū už pagalbą ir rūpestėlį
Man išeina viskas. įdedu pavyzduką.
Jūs pasitikrikite ar visos valandos nurodytos minėtuoju celės formatu. Galbūtt celės parametras kur nors "nušokęs" ???
Va ir aš kai surašau ant balto lapo į excel ir man viskas gaunasi. O ten... vargau vargau aš su tuo tabeliu. Nežinau kas ten pridaryta. Tiesiog man jį gamybininkai padaro o aš pagal jį vedu į programą ir skaičiuoju atlyginimus. Tai norėčiau 1 kart sutvarkyt ir tą excel, kad mažiau man būtų kas mėnesį vargti.
O programinis tabelis man vėl gi ne visai tinka, žodžiu nesutampa darbų saugos ir buhalterijos interesai.
Labai ačiū už pagalbą ir rūpestėlį
2010-03-03 20:21
Programinė įranga »
Excel »
#771577
[quote="arunas23"]
Lunciute rašė:
Na, prikabinsiu cia paveiksliuka kad butu aiskiau...
Taip pas mus ir gaunasi apie 170 val ir dar kažkiek min. Šiandien bandžiau daryti, bet kažko ten man dar neskaičiavo.gal kažkur kas nusimušę, nes kai tabelyje ten daug visko pritašyta ir dieninės ir naktinės val ir dar šventinės tai matyt man per daug ten buvo. Bet vistiek labai Jums ačiū, bandysiu rytoj vėl
Lunciute rašė:
Na, prikabinsiu cia paveiksliuka kad butu aiskiau...
Taip pas mus ir gaunasi apie 170 val ir dar kažkiek min. Šiandien bandžiau daryti, bet kažko ten man dar neskaičiavo.gal kažkur kas nusimušę, nes kai tabelyje ten daug visko pritašyta ir dieninės ir naktinės val ir dar šventinės tai matyt man per daug ten buvo. Bet vistiek labai Jums ačiū, bandysiu rytoj vėl
2010-03-02 21:34
Programinė įranga »
Excel »
#770875
arunas23 rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi,
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
Valandas, minutes, sekundes atskirt galima su ":"
Tada skaiciuoja tiksliai (galima dar ir sekundes prikabint)
Gaunas tipo taip:
1:20+1:20 = 2:40
1:31+1:31=3:02
02:20:30+02:20:30=4:41:00
Didelis didelis didelis Jums ačiū
arunas23 rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi,
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
Valandas, minutes, sekundes atskirt galima su ":"
Tada skaiciuoja tiksliai (galima dar ir sekundes prikabint)
Gaunas tipo taip:
1:20+1:20 = 2:40
1:31+1:31=3:02
02:20:30+02:20:30=4:41:00
Didelis didelis didelis Jums ačiū
2010-03-02 14:24
Programinė įranga »
Excel »
#770619
mariska rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi,
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
Siūlau rašyti 8,5 val. 8,25 val. 8,30 val 8,75 val.60 minučių prilyginti vienetui
Tada 20 minučių būtų 0,3333, o tai jau nebetikslu... Pas mus suminė apskaita, dieninis naktinis laikas ir dėl to taip svarbu...
mariska rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi,
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
Siūlau rašyti 8,5 val. 8,25 val. 8,30 val 8,75 val.60 minučių prilyginti vienetui
Tada 20 minučių būtų 0,3333, o tai jau nebetikslu... Pas mus suminė apskaita, dieninis naktinis laikas ir dėl to taip svarbu...
2010-03-02 13:54
Programinė įranga »
Excel »
#770587
Sveiki visi,
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
Gal kas galėtų pagelbėt. Aš darau tabelį excel. Ir turiu parašyti, kad žmogus dirbo tarkim 1 val 20 min. Ir taip 2 kartus per mėnesį. Susidaro viso kad dirbo 2 valandas 40 min. Kaip man padaryt, kad excel skaičiuotų ne kaip skaičių o kaip valandas. Gal sakau įmanoma konvertuot kažkaip. Nes žmonių labai daug. Gal kokių minčių turit? Jei nusišnekėjau sorry
2010-02-25 14:07
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#768461
nite rašė:
Lunciute rašė:
Bet gi tada meta nuo metų pradžios (nes dažniausiai likučiai metų pradžiai yra) visas ir sąskaitas ir mokėjimus. Gaunasi 15 lapų, tai kas gi norės gauti tokį suderinimą. Ar aš ką ne taip darau
Tai kad atributai tie patys ar su prierašu tik neapmokėti ar be prierašo, yra dar tarpusavio skolų suderinimo aktas (suvestinė) įsikelkit iš papildomų spausdinimo formų, nors ten nėra banko s-tos, bet niekaip nesuprantu kam jums jinai reikalinga
Tai va man ir truksta tos sąskaitos. Juk akte parašyta: Pinigus prašau pervest į: ....(ir tuščia). Kiek esu mačius aktų kitomis programomis darytų, visur stovi sąskaita į kurią turi būti pervedami pinigėliai.
Pasirašo kitos įmonės ant aktų ir be to, bet kažkaip negražiai atrodo...
nite rašė:
Lunciute rašė:
Bet gi tada meta nuo metų pradžios (nes dažniausiai likučiai metų pradžiai yra) visas ir sąskaitas ir mokėjimus. Gaunasi 15 lapų, tai kas gi norės gauti tokį suderinimą. Ar aš ką ne taip darau
Tai kad atributai tie patys ar su prierašu tik neapmokėti ar be prierašo, yra dar tarpusavio skolų suderinimo aktas (suvestinė) įsikelkit iš papildomų spausdinimo formų, nors ten nėra banko s-tos, bet niekaip nesuprantu kam jums jinai reikalinga
Tai va man ir truksta tos sąskaitos. Juk akte parašyta: Pinigus prašau pervest į: ....(ir tuščia). Kiek esu mačius aktų kitomis programomis darytų, visur stovi sąskaita į kurią turi būti pervedami pinigėliai.
Pasirašo kitos įmonės ant aktų ir be to, bet kažkaip negražiai atrodo...
2010-02-24 15:42
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#767894
nite rašė: Tai ir rinkitės be prierašo tik neapmokėtos, nėra čia taip svarbu suderinimo akte yra s-tos nr. ar ne
Bet gi tada meta nuo metų pradžios (nes dažniausiai likučiai metų pradžiai yra) visas ir sąskaitas ir mokėjimus. Gaunasi 15 lapų, tai kas gi norės gauti tokį suderinimą. Ar aš ką ne taip darau
nite rašė: Tai ir rinkitės be prierašo tik neapmokėtos, nėra čia taip svarbu suderinimo akte yra s-tos nr. ar ne
Bet gi tada meta nuo metų pradžios (nes dažniausiai likučiai metų pradžiai yra) visas ir sąskaitas ir mokėjimus. Gaunasi 15 lapų, tai kas gi norės gauti tokį suderinimą. Ar aš ką ne taip darau
2010-02-24 13:29
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#767736
nite rašė:
Lunciute rašė: Sveiki, Gal kas galėtumėt patarti kur kokią varną prikabint, kad suderinimo akte įrašytų mūsų banką ir sąskaitos nr. Į parametruose "Duomenys apie įmonę" lyg ir viską esu suvedusi
Iš anksto ačiū
Jei suderinimo aktą formuojate per apyvartos žiniaraščius tai per printerį pažymėjus skolos užskaitymo aktą rodo visus savos įmonės rekvizitus
Aš per apyvartos žiniaraščius formuoju. Bet dažniausiai su prierašu (tik neapmokėtos). Ir tada nerodo.
nite rašė:
Lunciute rašė: Sveiki, Gal kas galėtumėt patarti kur kokią varną prikabint, kad suderinimo akte įrašytų mūsų banką ir sąskaitos nr. Į parametruose "Duomenys apie įmonę" lyg ir viską esu suvedusi
Iš anksto ačiū
Jei suderinimo aktą formuojate per apyvartos žiniaraščius tai per printerį pažymėjus skolos užskaitymo aktą rodo visus savos įmonės rekvizitus
Aš per apyvartos žiniaraščius formuoju. Bet dažniausiai su prierašu (tik neapmokėtos). Ir tada nerodo.
2010-02-24 11:39
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767585
VILMABUC rašė: Labai ačiū padėjusiems. Rytoj bandysiu sulipdyt deklaraciją. Ir prašymas Lunciutei gal galėtumėt rytoj atsiųst direktyvą tam 13 str. Vežimams tarp ES valstybių ( ne PVM objektas) pernai rašėm 2006/112/EB 47. gal ta pati.
Taip, išlieka toks pats
VILMABUC rašė: Labai ačiū padėjusiems. Rytoj bandysiu sulipdyt deklaraciją. Ir prašymas Lunciutei gal galėtumėt rytoj atsiųst direktyvą tam 13 str. Vežimams tarp ES valstybių ( ne PVM objektas) pernai rašėm 2006/112/EB 47. gal ta pati.
Taip, išlieka toks pats
2010-02-23 22:23
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767258
VILMABUC rašė: 2009 m. pirkom tas pačias vežimo paslaugas iš lenkų. Jei maršrutas būdavo ES valstybė -Rusija jie irgi rašydavo 0, o jei maršrutas tarp ES valstybių tada nurodydavo, kad prievolė prisiskaičiuoti PVM tenka mums. Nuo maršrutų, kurie buvo ES viduje aš priskaičiuodavau PVM ir pildydavau paslaugų įsigijimo žurnalą. Turėjau spalio mėn VMI patikrinimą tai iškratė ar lenkų vežėjai PVM mokėtojai (tada tų sumų būtų nebuvę galima traukt į atsakitą). sausio mėn jų išrašytos sąskaitos lygiai tokios pačios kaip ir 2009 m., todėl ir nežinau ar nuo tų sąskaitų kurios išrašytos su 0 PVM reikia priskaičiuot PVM ir traukt į tą žurnalą ar ne. Su vežimais ES viduje tai viskas aišku, bet va ir užkliuvau ant vežimų į Rusiją. o sumos pas mane tai oho.
Tada juk buvo svarbiausia kur keliauja krovinys (arba kur suteikiama paslauga). O dabar esminis pasikeitimas - kas paslaugos pirkėjas
VILMABUC rašė: 2009 m. pirkom tas pačias vežimo paslaugas iš lenkų. Jei maršrutas būdavo ES valstybė -Rusija jie irgi rašydavo 0, o jei maršrutas tarp ES valstybių tada nurodydavo, kad prievolė prisiskaičiuoti PVM tenka mums. Nuo maršrutų, kurie buvo ES viduje aš priskaičiuodavau PVM ir pildydavau paslaugų įsigijimo žurnalą. Turėjau spalio mėn VMI patikrinimą tai iškratė ar lenkų vežėjai PVM mokėtojai (tada tų sumų būtų nebuvę galima traukt į atsakitą). sausio mėn jų išrašytos sąskaitos lygiai tokios pačios kaip ir 2009 m., todėl ir nežinau ar nuo tų sąskaitų kurios išrašytos su 0 PVM reikia priskaičiuot PVM ir traukt į tą žurnalą ar ne. Su vežimais ES viduje tai viskas aišku, bet va ir užkliuvau ant vežimų į Rusiją. o sumos pas mane tai oho.
Tada juk buvo svarbiausia kur keliauja krovinys (arba kur suteikiama paslauga). O dabar esminis pasikeitimas - kas paslaugos pirkėjas
2010-02-23 22:19
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767257
judaskinas rašė: Sveiki darbaholikai :) Skaiciau, skaiciau as ta PVM istatyma ir nusprendziau pasikalbet su zmonem, nes ten tokio aukstom frazem surasyta tas pats per ta paty, kag supratau, kad nieko jau nesupratau :)
Musu imone perka prekias is ES nariu ir parduoda jas LT arba i kita ES nare perveza. Tai pildau langelius 21 25 34 ir 35, ar reikia pildyti dar ir 32 langeli?
Jau arkliukai strakset pradeda, padekit!!!
Tokie jau mes buhalteriai... Reikia ir 32. Juk 32 ir 34 išsilygina
judaskinas rašė: Sveiki darbaholikai :) Skaiciau, skaiciau as ta PVM istatyma ir nusprendziau pasikalbet su zmonem, nes ten tokio aukstom frazem surasyta tas pats per ta paty, kag supratau, kad nieko jau nesupratau :)
Musu imone perka prekias is ES nariu ir parduoda jas LT arba i kita ES nare perveza. Tai pildau langelius 21 25 34 ir 35, ar reikia pildyti dar ir 32 langeli?
Jau arkliukai strakset pradeda, padekit!!!
Tokie jau mes buhalteriai... Reikia ir 32. Juk 32 ir 34 išsilygina
2010-02-23 22:05
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767254
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Mašina mūsų. Danijos įmonė A sumokėjo už mūsų mašinos remontą Danijos įmonei B 1000 EUR +250 PVM. Ir mums išrašė sąskaitą įmonė A sumai 1250EUR . Ji mums paslaugos neatliko tik kompensavo patirtas sąnaudas. Dviejų PVM gi neturėtų būt toj pačioj ES. Juk būtų dvigubas apmokestinimas (čia jau iš logikos pusės, o įstatymai aišku su logika dažnai prasilenkia) Bandysiu aiškintis, neatradau laiko
Nieko ji jums nekompensavo. Ji remontavo jūsų mašiną. Kadangi pati remontuoti nemoka, samdė tam darbui kitą Danijos įmonę, kuriai sumokėjo už darbą su PVM, kaip tarp dviejų Danijos įmonių ir priklauso. To fakto, kad ne pati įmonė A atliko remonto darbus, jums visai nepriklauso žinoti.
Tada ji normaliai nuo savęs išrašė jums sąskaitą be PVM už remonto darbus, tikėdama, kad PVM priskaičiuosite ir sumokėsite jūs..
O jūs nenorite PVM nei skaičiuoti, nei mokėti, nors esate GALUTINIS paslaugos vartotojas. Ir jokių čia dvigubų PVM nėra.
Ne mums kompensavo. O sau. Rytoj būtinai išsiaiškinsiu iki galo ir jums parašysiu
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Mašina mūsų. Danijos įmonė A sumokėjo už mūsų mašinos remontą Danijos įmonei B 1000 EUR +250 PVM. Ir mums išrašė sąskaitą įmonė A sumai 1250EUR . Ji mums paslaugos neatliko tik kompensavo patirtas sąnaudas. Dviejų PVM gi neturėtų būt toj pačioj ES. Juk būtų dvigubas apmokestinimas (čia jau iš logikos pusės, o įstatymai aišku su logika dažnai prasilenkia)
Bandysiu aiškintis, neatradau laikoNieko ji jums nekompensavo. Ji remontavo jūsų mašiną. Kadangi pati remontuoti nemoka, samdė tam darbui kitą Danijos įmonę, kuriai sumokėjo už darbą su PVM, kaip tarp dviejų Danijos įmonių ir priklauso. To fakto, kad ne pati įmonė A atliko remonto darbus, jums visai nepriklauso žinoti.
Tada ji normaliai nuo savęs išrašė jums sąskaitą be PVM už remonto darbus, tikėdama, kad PVM priskaičiuosite ir sumokėsite jūs..
O jūs nenorite PVM nei skaičiuoti, nei mokėti, nors esate GALUTINIS paslaugos vartotojas. Ir jokių čia dvigubų PVM nėra.
Ne mums kompensavo. O sau. Rytoj būtinai išsiaiškinsiu iki galo ir jums parašysiu
2010-02-23 22:01
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767251
VILMABUC rašė: Taip pas mane pirkimas ir jei gautoje sąskaitoje iš lenkų nebūtų įrašytas PVM 0% aš ją traukčiau į 23 eilutę ir prisiskaičiuočiau PVM, o paskui dėčiau į atskaitą, bet dabar taip išeina kad lenkai priskaičiavo 0% PVM. Nežinau kaip ryt deklaraciją reiks padaryt.
Labai retai kurie užsieniečiai rašo kaip nors kitaip, ne nulį. Dažniausiai rašo 0 o direktyvą nurodo kaip ne PVM objekto. Jiems tai naturalu.Ne taip kaip mums. Juk čia jie ir kažką panašaus kaip mūsų 564 turės pildyti vien dėl to, kad pardavė paslaugą ES valstybei. Pas juos irgi tas pats - viską pasako tai, kas PIRKĖjAS. Ir tik po to žiūri krovinys keliauja į trečią šalį ar lieka ES
VILMABUC rašė: Taip pas mane pirkimas ir jei gautoje sąskaitoje iš lenkų nebūtų įrašytas PVM 0% aš ją traukčiau į 23 eilutę ir prisiskaičiuočiau PVM, o paskui dėčiau į atskaitą, bet dabar taip išeina kad lenkai priskaičiavo 0% PVM. Nežinau kaip ryt deklaraciją reiks padaryt.
Labai retai kurie užsieniečiai rašo kaip nors kitaip, ne nulį. Dažniausiai rašo 0 o direktyvą nurodo kaip ne PVM objekto. Jiems tai naturalu.Ne taip kaip mums. Juk čia jie ir kažką panašaus kaip mūsų 564 turės pildyti vien dėl to, kad pardavė paslaugą ES valstybei. Pas juos irgi tas pats - viską pasako tai, kas PIRKĖjAS. Ir tik po to žiūri krovinys keliauja į trečią šalį ar lieka ES
2010-02-23 21:42
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767243
Rainis rašė:
VILMABUC rašė: Raini prašau dar pagalbos gauta PVM sąskaita iš Lenkjos PVM mokėtojo ( mes t.y Lietuvos įmonė pirkom vežimo paslaugas iš lenkų. Maršrutas Vokietija- Rusija. Jų išrašyta sąskaita ir nurodytas PVM 0% ir jų PVM įst. str. Ar reikia šią sumą rodyti PVM deklaracijos 23 eilutėj.( iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos).
Kadangi galutinis maršruto punktas yra trečioji valstybė, o vežimo paslaugos užsakovas - Lietuvos PVM mokėtojas, tai yra PVM objektas Lietuvoje. Paslauga apmokestinama 0% tarifu pagal PVMĮ 45 straipsnį ir deklaruojama 19 eilutėje.
Offtopic. Bet juk tai paslaugos pirkimas 23 ir 24 eilutė. O 19 tai pardavimas. Nebesuprantu. Gal jau laikas 5 lovytę man
Rainis rašė:
VILMABUC rašė: Raini prašau dar pagalbos gauta PVM sąskaita iš Lenkjos PVM mokėtojo ( mes t.y Lietuvos įmonė pirkom vežimo paslaugas iš lenkų. Maršrutas Vokietija- Rusija. Jų išrašyta sąskaita ir nurodytas PVM 0% ir jų PVM įst. str. Ar reikia šią sumą rodyti PVM deklaracijos 23 eilutėj.( iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos).
Kadangi galutinis maršruto punktas yra trečioji valstybė, o vežimo paslaugos užsakovas - Lietuvos PVM mokėtojas, tai yra PVM objektas Lietuvoje. Paslauga apmokestinama 0% tarifu pagal PVMĮ 45 straipsnį ir deklaruojama 19 eilutėje.
Offtopic. Bet juk tai paslaugos pirkimas 23 ir 24 eilutė. O 19 tai pardavimas. Nebesuprantu. Gal jau laikas 5 lovytę man
2010-02-23 21:34
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767240
Ne, visai ne iš tos operos pavyzdys. Ne kurą užpylėte, o mašiną remontavote - pirkote remonto paslaugą. Ir sąskaitą gavote be PVM. Kadangi paslaugos pirkėjas LT, tai paslaugos vieta - irgi LT.
Žinoma, tai jūsų reikalas, darykite, kaip norite.[/quote]
Mašina mūsų. Danijos įmonė A sumokėjo už mūsų mašinos remontą Danijos įmonei B 1000 EUR +250 PVM. Ir mums išrašė sąskaitą įmonė A sumai 1250EUR . Ji mums paslaugos neatliko tik kompensavo patirtas sąnaudas. Dviejų PVM gi neturėtų būt toj pačioj ES. Juk būtų dvigubas apmokestinimas (čia jau iš logikos pusės, o įstatymai aišku su logika dažnai prasilenkia) Bandysiu aiškintis, neatradau laiko
Žinoma, tai jūsų reikalas, darykite, kaip norite.[/quote]
Mašina mūsų. Danijos įmonė A sumokėjo už mūsų mašinos remontą Danijos įmonei B 1000 EUR +250 PVM. Ir mums išrašė sąskaitą įmonė A sumai 1250EUR . Ji mums paslaugos neatliko tik kompensavo patirtas sąnaudas. Dviejų PVM gi neturėtų būt toj pačioj ES. Juk būtų dvigubas apmokestinimas (čia jau iš logikos pusės, o įstatymai aišku su logika dažnai prasilenkia)
Bandysiu aiškintis, neatradau laiko
2010-02-23 21:21
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767235
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Taip, teisingai, ne ten pažiūrėjau. 19 eilutė.
O kaip apsisprendėte dėl sąskaitos už mašinos remontą Belgijoje? Man rodos, čia jūs vakar klausėte. Jums tikrai reikia nuo jos priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Atvirai prisipažinsiu kad padariau savaip - nepriskaičiavau. Bet man taip atrodė kad Kapitanovas per seminarą taip aiškino. Atseit jei remontuodami LT rusui mašiną turit būtinai turėt patvirtinimą , kad jis yra apmokestinamojo asmens atstovas ir kad mašina kirs sieną, tik tada galima taikyt 0 tarifą, jei ne, reik skaičiuoti 21 PVM. O čia ES ir tai tas pats kaip tarim užsipylėm kuro kokioj ES šaly ir pildami sumokėjom jų PVM. Tai antrą kart prisiskaičiuoti nebereikia.Sorry, jei klystu. Dar domėsiuos ir jei ką patikslinsiu PVM deklaraciją.
2010-02-23 21:13
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767233
VILMABUC rašė: Lunciute dėkui, o išrašant sąskaitą kokią direktyvą reikia nurodyt.
O apie direktyvą tik rytoj galėčiau pasakyt, nes darbe turiu susirašius, o dabar neturiu kada ieškot, kitus darbelius skubu daryt Jei dabar reikia išrašyt sąskaitą tai pakaks ir 13 str 2d. (paslaugos vietos nustatymas). o 45 str taikomas kai paslaugos pirkėjas LT o krovinys keliauja į trečią šalį. Tai va tiek
VILMABUC rašė: Lunciute dėkui, o išrašant sąskaitą kokią direktyvą reikia nurodyt.
O apie direktyvą tik rytoj galėčiau pasakyt, nes darbe turiu susirašius, o dabar neturiu kada ieškot, kitus darbelius skubu daryt
Jei dabar reikia išrašyt sąskaitą tai pakaks ir 13 str 2d. (paslaugos vietos nustatymas). o 45 str taikomas kai paslaugos pirkėjas LT o krovinys keliauja į trečią šalį. Tai va tiek
2010-02-23 20:54
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767227
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
Vežimo paslaugų lentelėje 5 punktas. Reikia žiūrėti kas pirkėjas. Kadangi ES tai ne PVM objektas. 20 eilutė ir + 564
VILMABUC rašė: Norėčiau pasitikslinti į kurią eilutę rašyti (vežimo paslaugos) pirkėjas ES PVM mokėtojas pervežimo maršrutas ES-Rusija. Sąskata išrašėm PVM 0% 45 str. 1d. PVM deklaracijoje įrašiau į 19 eilutę. Dabar perskaičiusi Rainio atsakymą pradėjau abejot ar gerai gal 20 reikėjo rodyt.
Vežimo paslaugų lentelėje 5 punktas. Reikia žiūrėti kas pirkėjas. Kadangi ES tai ne PVM objektas. 20 eilutė ir + 564
2010-02-23 20:49
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#767225
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
Rainis rašė:
wauu rašė: ir dar norėjau konsultacijos į kurią eilutę rašyti jei užsakovas DE pervežimas DE-Rusija,2) užsakovas LT pervežimas Belgija -Rusija;30) užsakovas EE pervežimas Estija-Lietuva; pirma karta pildau bijau nuvažiuoti į lankas, ačiū iš anksto
Visi 20 eilutėje. Tik (2) atveju turite turėti eksporto deklaracijos kopiją.
Bet juk antruoju atveju tai yra PVM objektas Lietuvoje ir remiantis vežimo paslaugų lentele taikosi jos 5 punktas ir skaičiuojasi PVM 0 tarifas (užsienio valstybė-užsienio valstybė) tai tikrai ne 20 eilutė. Ar ne taip?
2010-02-23 15:40
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#767104
Sveiki, Gal kas galėtumėt patarti kur kokią varną prikabint, kad suderinimo akte įrašytų mūsų banką ir sąskaitos nr. Į parametruose "Duomenys apie įmonę" lyg ir viską esu suvedusi
Iš anksto ačiū
Iš anksto ačiū
2010-02-23 11:48
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#766836
Loreta rašė:
Lunciute rašė: PVM įstatymo 13-1str
13-2
Apie "apmokestinamajĮ" rašiau:
13 straipsnis. Paslaugų (išskyrus maitinimo paslaugas, teikiamas keleivius Europos Bendrijų teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose) suteikimo vieta
1. Šiame straipsnyje, be šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytojo, apmokestinamuoju asmeniu laikomas ir:
1) apmokestinamasis asmuo, kuris įsigyja bet kokias paslaugas, skirtas vykdyti veiklai ar sandoriams, kurie nėra PVM objektas pagal šio Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis;
Šiaip užtenka nurodyti tą direktyvą tam konkrečiam atvejui
Loreta rašė:
Lunciute rašė: PVM įstatymo 13-1str
13-2
Apie "apmokestinamajĮ" rašiau:
13 straipsnis. Paslaugų (išskyrus maitinimo paslaugas, teikiamas keleivius Europos Bendrijų teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose) suteikimo vieta
1. Šiame straipsnyje, be šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytojo, apmokestinamuoju asmeniu laikomas ir:
1) apmokestinamasis asmuo, kuris įsigyja bet kokias paslaugas, skirtas vykdyti veiklai ar sandoriams, kurie nėra PVM objektas pagal šio Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis;
Šiaip užtenka nurodyti tą direktyvą tam konkrečiam atvejui
2010-02-23 11:02
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#766799
Deimute rašė: mūsų įmonė sausio mėn.suteikė transporto paslaugą Latvijos įmonei PVM mokėtojai (maršrutas Latvija-Estija) Kaip teisingai reikia išrasyti PVM sąskaitą fakturą, ar 0% ar ne PVM objektas ir kokią direktyvą nurodyti. Kurioj deklaracijos FR0600 eilutėj parodyti šią sumą? Prašau padėkite "žaliai" naujokei
Tai ne PVM objektas. Parodyti reikia deklaracijos 20 eil. +forma 564. O direktyva 2006/112/EB 47 str.Pagal PVM įstatymo 13-1str (teikiamos vežimo paslaugos apmokestinimas persikelia į kitą ES valstybę, kai pirkėjas yra kitos ES valstybės apmokestinamasis asmuo).
Deimute rašė: mūsų įmonė sausio mėn.suteikė transporto paslaugą Latvijos įmonei PVM mokėtojai (maršrutas Latvija-Estija) Kaip teisingai reikia išrasyti PVM sąskaitą fakturą, ar 0% ar ne PVM objektas ir kokią direktyvą nurodyti. Kurioj deklaracijos FR0600 eilutėj parodyti šią sumą? Prašau padėkite "žaliai" naujokei
Tai ne PVM objektas. Parodyti reikia deklaracijos 20 eil. +forma 564. O direktyva 2006/112/EB 47 str.Pagal PVM įstatymo 13-1str (teikiamos vežimo paslaugos apmokestinimas persikelia į kitą ES valstybę, kai pirkėjas yra kitos ES valstybės apmokestinamasis asmuo).
2010-02-22 19:44
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#766510
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti
Nelabai aišku, kaip traktuoti sąskaitą, išrašytą už prastovą - aš manau, kad tai yra bauda už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ir yra ne PVM objektas bet kurioje šalyje (ne ekonominė veikla). "Reverse change" gali būti tiesiog likęs ir nereikalingas. Kaip tik šiai sąskaitai neskaičiuočiau lietuviško PVM. Bet pasitikslinkite VMI.
Tuo tarpu už remontą būtina skaičiuoti pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruoti.
Tiesiog sutartyje numatyta, kad mokama ne už km, bet už valandas. Tai nėra bauda. Gal dėl to yra tas "reverse"(Tarp kitko tai naujai atsiradęs dalykas). O dėl serviso paslaugų - ne tie patys danai, kurie išstatė mums sąskaitą remontavo automobilį, o tiesiog kita Danijos firma, kuriai jie ir sumokėjo savo danišką pvm. O mums jau tiesiog perparduoda tą suteiktą paslaugą Danijoje.
Gal dar kilo kokių minčių? Buvau neaiškiai parašiusi. Ačiū
Rainis rašė:
Lunciute rašė: Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti
Nelabai aišku, kaip traktuoti sąskaitą, išrašytą už prastovą - aš manau, kad tai yra bauda už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ir yra ne PVM objektas bet kurioje šalyje (ne ekonominė veikla). "Reverse change" gali būti tiesiog likęs ir nereikalingas. Kaip tik šiai sąskaitai neskaičiuočiau lietuviško PVM. Bet pasitikslinkite VMI.
Tuo tarpu už remontą būtina skaičiuoti pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruoti.
Tiesiog sutartyje numatyta, kad mokama ne už km, bet už valandas. Tai nėra bauda. Gal dėl to yra tas "reverse"(Tarp kitko tai naujai atsiradęs dalykas). O dėl serviso paslaugų - ne tie patys danai, kurie išstatė mums sąskaitą remontavo automobilį, o tiesiog kita Danijos firma, kuriai jie ir sumokėjo savo danišką pvm. O mums jau tiesiog perparduoda tą suteiktą paslaugą Danijoje.
Gal dar kilo kokių minčių? Buvau neaiškiai parašiusi. Ačiū
2010-02-22 15:51
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#766428
Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti
2010-02-21 14:52
PVM »
Vežėjų paslaugų PVM »
#765818
Loreta rašė: Tai PVMĮ 13 str. 2d. - ne PVM objektas.
FR0600 - 20 eilutė + FR0564
Labai ačiū už atsakymą. Gal ir dar į vieną klausimėlį atsakytumėt.
Tie patys danai išrašė atgal mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Ar abiejų sąskaitų sumas rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ar tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Loreta rašė: Tai PVMĮ 13 str. 2d. - ne PVM objektas.
FR0600 - 20 eilutė + FR0564
Labai ačiū už atsakymą. Gal ir dar į vieną klausimėlį atsakytumėt.
Tie patys danai išrašė atgal mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Ar abiejų sąskaitų sumas rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ar tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
2010-02-21 14:22
PVM »
Vežėjų paslaugų PVM »
#765802
Gal kas galėtų patarti:
išrašėm sąskaitą už suteiktastransporto paslaugas Danijos įmonei PVM mokėtojai. Krovinį vežėm maršrutu Danija-Norvegija. Čia kaip suprantu 45 str 0 tarifas. Į kurią PVM deklaracijos eilutę turėčiau įrašyti sumą? Gal į 19? Ir ar reikia pildyti formą 564? Labai ačiū už atsakymą
išrašėm sąskaitą už suteiktastransporto paslaugas Danijos įmonei PVM mokėtojai. Krovinį vežėm maršrutu Danija-Norvegija. Čia kaip suprantu 45 str 0 tarifas. Į kurią PVM deklaracijos eilutę turėčiau įrašyti sumą? Gal į 19? Ir ar reikia pildyti formą 564? Labai ačiū už atsakymą
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui